企业办公物资管理制度办公物资的申请、仓储、发放控制

1、办公物资管理制度为实现公司化管理的规范性，进一步加强公司的制度建设，创造更高效、更节约、更绿色的办公环境，特制定本制度。全文目录第一条公司办公物资分类1第二条常规办公物资月度申报计划2第三条办公设备申请流程2第四条办公设备维修2第五条电脑设备及相关零配件维修3第六条非常规办公用品管理规定3第七条印刷品印刷3第八条离职员工办公用品处理4第九条办公用品控制4第十条办公物资以旧换新规定4第十一条办公设备闲置回收规定5第十二条办公物资外卖规定5第一条公司办公物资分类(一)办公用品1、消耗品类：墨水、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、订书针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信封、信纸、便条

2、纸、橡皮擦、夹子、印刷品及各类印纸等。2、管制消耗品类：签字笔、荧光笔、白板笔、卷宗夹、账本、修正液、电池、圆珠笔、美工刀、文件袋、印泥等。3、管制品类：订书机、打孔机、打码机、钢笔、笔筒、尺、剪刀、文件架、文件夹、计算器、名章、日期章、日期戳等。4、电脑配件类：主板、内存条、硬盘、优盘、键盘、鼠标等。(二)劳保用品1、消耗品类：纸卷、擦手纸、纸盒、软抽纸、垃圾袋、洗衣粉、尘推、白色毛巾、碧丽珠、洗洁精、洁而亮、空气清新剂、去污粉、杀虫剂、洗手液、厕所刷、长毛扫、大马路扫、胶垃圾铲、胶丝扫、椰衣扫、圆头低拖、棕扫、檀香、香球、樟脑丸、百洁布、玻璃刮、大透明胶、地拖桶、钢丝刷、黑色胶手套、鸡毛扫

3、、一次性口罩、棉纱手套、喷壶等。2、管制消耗品类：单面刀片、厕所纸巾筒、垃圾箩、胶水鞋等。3、管制品类：塑胶地毯、大铁铲、烟灰缸、卷尺、不锈钢水壶等。(三)办公设备：复印机、传真机、打印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、打卡机、电脑等。第二条常规办公物资月度申报计划各部门物资管理员于每月12日之前通过新中源集团OA填写新中源常规办公物资申请2，经权限领导审批后，到集团行政部统一交由采购部采购；特殊情况需临时申购办公用品，及时填写新中源常规办公物资申请2，按以上申购流程申购。第三条办公设备申请流程先由需求部门/单位提出申请，通过集团OA填写新中源办公IT及OS物资申请，经权限领导审核后发送至总经理审批

4、，再由集团行政部统一下单至采购部采购。第四条办公设备维修办公设备（复印机、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪等）发生严重故障或损坏，不得私自拆装维修，使用人应尽快通知行政与人力资源部部，由集团行政部安排相关技术人员上门维修。如人为损坏，将追究相关人员责任。第五条电脑设备及相关零配件维修电脑设备及相关零配件出现运作不正常或损坏时，使用人先报新中源集团资讯部维修，如资讯部不能维修需外送维修时，要填写办公设备维修单，资讯部加署意见，部门/单位最高领导签名后报新中源集团行政部，并将维修配件送至电脑仓，安排指定供应商维修。第六条非常规办公用品管理规定除常规办公用品管理规定外，所有带标识的办公用品:统一归口先

5、由公司市场部审核后再交指定合作单位定制，主要包括：名片、信封、纸杯、纸袋、便签、礼品、奖品等；办公用圆珠笔（红色、黑色）、签字笔（黑色）的申购计划，统一递交品牌与市场推广管理中心审核后由新中源集团采购部采购。第七条印刷品印刷(一)各部门所使用的便笺、表格经各部门/单位最高领导审批，统一递交品牌与市场推广管理中心审核后交新中源集团采购部负责联系印刷。(二)财务系统使用的各类票据、报表，由各单位财务主管提出申请，报公司财务部统一购买或联系印刷。(三)所有销售使用类（VCD片、画册、折页、单张、手提袋、电子光盘、电子样板、网站、请柬）、产品使用类（价格标牌、标签等）、经销商管理使用类资料、展厅使用类

6、资料、广告使用和宣传推广类资料由参照公司业务流程进行制作。(四)各单位/部门人员工卡由公司人力资源部制作。因个人保管不善或其它原因致使工卡（IC）卡丢失的，补办时按50元/张收费。为新人入职人员申请制作工卡时需提交该员工个人基本资料（员工履历表、身份证、学历证复印件）和一寸免冠彩照一张，并注明部门及其所担任的职务，否则不予办理。(五)各单位/部门名片印刷申请，需通过OA填写名片申请表经权限领导审批后到(六)各单位/部门申请印制时应根据每月实际用量进行申报，一般每次印量应控制在三个月的实际使用范围内，各单位/部门权责人员要严格把关，避免积压浪费。第八条离职员工办公用品处理(一)各管理中心、销售（

7、营销）中心及总部职能部门离职人员必须向公司人力资源部办理办公物品归还手续。(二)省外基地销售中心离职人员必须向所在单位行政与人力资源部办理办公物品归还手续。第九条办公用品控制（一）公司行政部有权控制员工的办公物品领用总支出。（二）各管理中心第十条办公物资以旧换新规定(一)凡需领用办公用品管制品类、劳保用品管制品类、电脑零配件的，在领取新物资时必须上交原在用旧物资（第一次领取除外），并在办公物资领用明细表上登记及签名确认，各部门办公物资管理员必须建立清晰、详细的新、旧物资的两本账，每月盘点一次并制作清单。(二)各部门按季度将旧物资分类打包，送回公司行政部指定地点集中存放并建立物资名称、数量、送回部门等清晰明确的台帐，待集中处理。第十一条办公设备闲置回收规定(一)各部门物资管理员在填写闲置物资回收表时，必须认真负责的将设备情况说明一栏和回收原因一栏填写清楚，特别是设备配件的完整性和配件缺失原因。(二)仓管员