某电梯工程有限公司程序文件

1、湖北瑞达电梯工程有限公司程序文件（管理制度） 受控状态： 发 放 号： 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 程序文件（管理制度）目录文件编号：QSB-00-00/B 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 1页序号文件名称文件编号备注1管理评审程序QSB-01-01/B2文件控制程序QSB-03-01/B3记录控制程序QSB-03-02/B4档案管理制度QSB-03-03/B5合同评审程序QSB-04-01/B6设计审查程序QSB-05-01/B7材料、零部件控制程序QSB-06-01/B8仓库管理制度QSB-06-02/B9安全管理制度QSB-07-01/B10安全

2、事故报告处理制度QSB-07-02/B11安装、调试过程控制程序QSB-07-03/B12维保过程控制程序QSB-07-04/B13安装、维保质量检查与考核制度QSB-07-05/B14作业（工艺）纪律检查考核办法QSB-07-06/B15焊接过程控制程序QSB-08-01/B16检验与试验控制程序QSB-09-01/B17设备控制程序QSB-10-01/B18检验与试验装置控制程序QSB-10-02/B19安全操作规程QSB-10-03/B20不合格品（项）控制程序QSB-11-01/B21质量改进控制程序QSB-12-01/B22内部审核程序QSB-12-02/B23人员培训、考核、及其管

3、理程序QSB-13-01/B管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B 修订状态：00/B 页码：第1 页 共3 页1目的对质量保证体系进行评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围 适用于对质量保证体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。3职责3.1 总经理负责主持管理评审活动，批准评审报告。3.2 质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。3.3 检验责任人负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。3.4 各相关部门及责任人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并

4、负责评审中提出的改进措施的实施工作。4工作程序4.1 管理评审计划4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，检验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，经质量保证工程师审核后，提交总经理批准，并按照文件控制程序的规定发放。4.1.2 年度管理评审计划的内容应包括：a评审目的；b评审时间安排；c评审内容；d评审的准备工作要求。4.1.3 管理评审的内容一般包括：a质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；b体系文件定期评审的结果；c审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；d用户反馈（包括用户满意程度和投诉情况）； e质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期目标的程

5、度情况； f产品的质量状况和质量趋势；管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B 修订状态：00/B 页码：第2 页 共3 页g改进、预防和纠正措施的有效性；h前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；i可能影响质量保证体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；j对有关产品、过程和体系改进提出的建议。4.1.4 在下列情况下，可由总经理提出，质量保证工程师负责制定临时管理评审计划，经总经理批准后实施。 a当公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时； b当公司发生重大质量或安全事故或用户连续投诉时； c当法律法规、标准发生重大改变时； d第三方审核前；

6、e总经理认为有必要的其他情况。临时管理评审计划内容可参照年度管理评审计划，但评审内容一般只对某一具体事项。4.2 管理评审的准备4.2.1检验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，质量保证工程师审核，经总经理批准后，并按照文件控制程序下发到各部门责任人，由各部门责任人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.2.2 检验责任人在审核前将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容，质量保证工程师审核后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。4.2.3由质量保证工程师组织各责任人对质量目标的完成情况进行统计、考核

7、和评价，填写质量目标完成情况统计考核表作为管理评审的输入之一。4.3 管理评审的实施4.3.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。4.3.2参加评审会议的人员对管理评审通知单中的评审内容进行逐项评审，其中质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B 修订状态：00/B 页码：第3 页 共3 页4.3.3由总经理针对所评审的内容在以下方面做出结论或制定措施：a.对质量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；b.质量保证体系及其过程有效性的改进；c与顾客要求有关的工作改进； d资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的

8、对资源适宜性的考虑以及改进引起的资源需求。4.4管理评审报告4.4.1检验责任人对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，交质量保证工程师审核，提交总经理批准后，按文件控制程序发至相应部门。4.4.2评审报告的内容包括：a评审目的；b评审日期及参加评审人员；c评审的内容及结论d采取的改进措施。4.5改进措施的实施和验证针对管理评审所形成的改进措施，由相关部门提交具体的改进措施计划，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行，检验责任人负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证，按质量改进控制程序执行。4.6 管理评审有关记录按记录控制程序执行。5相关文件5.1 QSB-03-01/B

9、文件控制程序5.2 QSB-12-01/B质量改进控制程序5.3 QSB-03-02/B记录控制程序6记录6.1 QSD-01-01/B管理评审计划6.2 QSD-01-02/B管理评审通知单6.3 QSD-01-03/B管理评审报告6.4 QSD-01-04/B质量目标完成情况统计考核表 文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B 页码：第1 页 共4 页1目的对公司质量保证体系有关文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量保证体系有关的文件控制（包括外来文件）。3职责3.1 总经理负责批准发布手册。3.2 质量保证工程师负责审核手册，批准程序文件（

10、管理制度）。3.3技术负责人批准技术性文件。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.5 综合部负责组织对文件的定期评审。3.6 外来文件的控制：3.6.1综合部负责收集国家法律法规、供方提供的型式试验报告、质量证明文件、资格证明文件等。3.6.2质检部负责收集有关安全技术规范、监督检验报告3.6.3工程技术部负责收集国家、行业技术标准和供方图纸。4工作程序4.1文件的分类与编号4.1.1质量保证体系文件包括：a) 质量保证手册；b) 程序文件（管理制度）c) 技术文件（工艺文件、作业文件）、外来文件等。d) 各种记录4.1.2各类文件的编号规定如下：A)质量保证手册QSAOO/B质量保

11、证手册代号 修改状态文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B 页码：第2 页 共4 页B)程序文件（管理制度）QSB00程序文件（管理制度）代号 手册章节号文件序号/修改状态c）技术文件QSC 00技术文件代号 手册章节号文件序号/修改状态e）外来文件章节号规定外来文件直接采用原章节号。4.2文件的编写、会签、审批4.2.1总经理批准并发布质量方针、质量目标。4.2.2质量保证手册由质检部组织编写，各质量控制责任人会签、质量保证工程师审核，总经理批准。4.2.2程序文件（管理制度）由综合部组织编制，相关质量控制责任人审核、会签，质量保证工程师批准。4.2.3技术性文件由工

12、程技术部组织编制，相关质量控制责任人审核、会签，技术负责人批准。4.3文件标识 经过批准的有效文件应加盖“受控”印章，文件修改时应标明修改时间和修改人，作废文件应加盖“作废”印章，需作为历史资料保存的作废文件应加盖“作废”和“仅供参考”印章。经过审核的有效外来文件应加盖“受控”印章，过期的外来文件应加盖“作废”印章。4.4 文件的发放由综合部填写文件发放清单交质量保证工程师批准后，由综合部依清单印制相应份数，加盖相关印章统一发放。注明分发号、领用者应在文件发放/回收记录表上签收，原件由综合部存档保存。4.5 文件的修改文件的修改由修改申请者填写文件修改申请单经原审批部门批准后进行修改。在特殊情

13、况下，文件修改需经其它部门审批时，该部门应掌握原审批文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B 修订状态：00/B 页码：第3 页 共4 页依据的背景资料，必要时应由上一级领导复审。4.5.1文件修改权限4.5.1.1质量保证手册的修改由质检部组织实施。4.5.1.2程序文件（管理制度）的修改由综合部组织实施。4.5.1.3技术文件的修改由工程技术部组织实施。4.5.1.4图样修改执行设计审查程序。4.5.2文件的修改，采取换页或手写的形式进行。4.5.3 文件修改的要求4.5.3.1 按文件原发放范围修改齐全；4.5.3.2修改可采用手工改，修改部分须划掉，并注明修改标识，如：、，手写修改

14、部分字迹须清晰，还应标明每页的修改处数如：、4.5.3.3修改人需签字（署名），写明修改时间；4.5.3.4必要时需注明修改性质（临时、永久修改）；4.5.3.5需要换页时应将本页修改状态00/B改为01/B，依此类推，4.5.3.6需要换板应将本页修改状态00/B改为00/B，依此类推，4.5 文件的申领因文件丢失、严重破损或其它情况（提供给顾客、供方、认证方等），急需领用时，综合部应做好相应发放签收记录，并注明是否“受控”，按本程序的管理要求予以控制。4.6文件的保存、回收与销毁4.6.1文件的保存质量体系文件由综合部填写文件清单，所有文件的原稿由综合部统一保管，各部门负责保管相关的文件，

15、文件应保持清晰，不得随意涂改、不得污损，文件应有标识，方便存取和提供借阅。凡提供借阅和复印，需填写文件借阅、复制记录单，方可借阅或复制。4.6.2 文件回收由综合部按照文件发放清单收回所有文件，并在文件发放/回收记录表上签字。文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B 修订状态：00/B 页码：第4 页 共4 页4.6.3文件的销毁作废文件原稿盖“作废文件”和“仅供参考”印章，贮存在档案室，不做销毁，其余作废文件由综合部填写文件销毁清单，收集后统一销毁。4.7文件的评审必要时由质量保证工程师组织对现有管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。4.

16、8 外来文件的控制4.8.1外来文件按照本文件第3条职责范围进行收集。由综合部汇总，并填写外来文件清单，原件由综合部存档保存。4.8.2外来文件按照4.3进行标识和按4.4进行分发。4.8.3外来文件中安全技术规范、标准必须为正式有效版本5相关文件5.1 QSB-05-01/B设计审查程序6记录6.1 QSD-03-01/B文件发放清单 6.2 QSD-03-02/B文件发放、回收记录表6.3 QSD-03-03/B文件修改申请单6.4 QSD-03-04/B文件清单6.5 QSD-03-05/B外来文件清单6.6 QSD-03-06/B文件借阅、复制记录6.7 QSD-03-07/B文件销毁

17、清单记录控制程序文件编号：QSB-03-02/B 修订状态：00/B 页码：第 1页 共 2 页1目的对记录进行控制，为保证产品质量符合规定要求、质量保证体系有效运行、产品、活动或服务的可追溯性及采取纠正、预防和改进措施提供依据。2范围适用于质量保证体系运行记录，包括外来记录（如供方提供的产品检验报告、计量检定报告等）的控制。3职责3.1 综合部负责编写记录目录，保存各类记录的样本。3.2 各部门负责对本部门的记录进行整理、归档，必要时提交综合部。3.3 整梯记录由综合部归档。4工作程序4.1 记录编号及填写4.1.1 记录编号 QSD - 记录代号 程序文件序号 序号 修改状态4.1.2 记

18、录填写记录要用黑色水性笔填写及时，内容需正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签名要签全名。4.1.3 记录不可随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名，注上日期。4.2 记录的收集、标识和归档4.2.1 各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续以便于检索。4.2.2 记录的归档方式应便于存取与查阅，一般以手册、文件夹、活页夹等方式来保存。4.2.3 保存记录的手册、文件夹、活页夹或其他文具应标识记录的名称。记录控制程序文件编号：QSB-03-02/B 修订状态：00/B 页码：第 2页 共 2 页4.2.3.1质量保证体系运行记录：一般情况下各部门应

19、每月对记录整理一次，装订成册，在文具的封面或侧面注明部门、记录名称及月份，每年进行一次总的归档，在文件夹或其他设备上注明部门、记录名称及年份。4.2.3.2电梯档案：每个工程安装完工后由质检部按照档案管理制度及时收集、汇总相关记录并整理一套完整的“电梯档案”。4.2.3.3设备档案按照档案管理制度进行管理。4.3 记录的保存和销毁4.3.1记录的保存期限 1）体系运行记录应至少保存4年；2）设备（检验与试验设备）档案至少保存到该设备使用寿命；3）电梯档案应保存到该电梯使用寿命。4.3.2 记录应保存在安全、干燥的地方，注意防火、防潮、防虫蛀等工作，并便于存取与查阅。4.3.3 各部门须按照4.

20、3.1规定的期限要求保存记录，过期的记录须经所在部门主管同意后方能销毁。4.4 记录的借阅经记录保存部门负责人同意，相关部门可借阅所需记录；经记录保存部门负责人同意后，记录亦可提供给用户或其代表查阅。4.5 特殊媒体形式的记录的控制记录的形式除通常情况下的纸质形式外，在特定的条件或场合下，亦可能以其他形式呈现，如保存于硬盘、软盘中的记录等，对该类记录的控制原则同上，如对保存于软盘中的记录，须考虑读取、修改权限的设置，其保存须做到防磁、防压、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。5相关文件无6记录6.1 QSD-03-08/B记录目录档案管理制度文件编号：QSB-03-03/B 修订状态：00

21、/B页码：第 1页 共 2页1目的本制度规定了电梯安装维修的设备档案及电梯档案的管理办法。2范围适用于设备档案及电梯档案的管理。3职责3.1安装维修设备的档案管理由工程技术部负责。3.2电梯档案的管理由质检部负责。4工作程序4.1设备档案4.1.1设备档案是汇集和积累设备情况的基本资料，是进行设备管理和维护的重要依据。4.1.2工程技术部按一机一档的原则逐台建立本公司所有设备档案。4.1.3设备档案的内容至少包括：1）设备制造厂的检验单或合格证。2）装箱单。3）设备使用说明书。4）设备验收单。5）设备事故报告单。6）设备维修保养记录。7）设备改装及改进技术资料。4.2电梯档案4.2.1电梯档案

22、内容至少包括：1）安装合同评审及安装合同（原件）；2）施工方案（原件）；3）相关图纸（复印件）；4）告知书（原件）；档案管理制度文件编号：QSB-03-03/B 修订状态：00/B页码：第 2页 共 2页5） 电梯生产厂家安装委托书； 6）采购产品检验记录（原件）；7）零部件质量证明文件【包括型式试验报告（复印件）、合格证（原件）】；8）随机文件（原件）；9）安装记录（原件）；10）自检报告及自检整改单（原件）；11) 验收整改单（原件）；12）验收报告（原件）；13）准用证（复印件）。4.2.2电梯安装竣工验收合格后质检部应立即收集上述资料，整理形成电梯档案，并按照记录控制程序相关内容进行保

23、存。5相关文件5.1 QSB-03-02/B记录控制程序6记录6.1 QSD-03-09/B设备挡案6.2 QSD-03-10/B电梯档案合同评审程序文件编号：QSB-04-01/B 修订状态：00/B 页码：第1 页 共3 页1目的为了确保电梯安装、维修满足法律、法规、安全技术规范、技术标准的各项要求。2范围适用于对安装、维修合同；分包合同/协议；采购合同/协议的控制。3职责3.1 综合部负责组织安装、维修合同和采购合同/协议评审；3.2工程技术部负责对安装、维修合同中电梯安装能力、交货期、合同中安全技术规范、标准及技术条件进行评审，并组织对安装过程中分包过程的分包合同/协议评审；3.3质检

24、部负责对合同中质量保证能力进行评审；3.4质量保证工程师负责对合同中法律、法规进行评审；3.5总经理及其代表负责签订合同。4工作程序4.1安装、维修合同的评审4.1.1安装、维修合同的评审的形式：安装、维修合同的评审可以采用会议的形式，也可以采用传阅会签的形式。4.1.2综合部负责组织合同评审，参加人员负责填写合同评审表相关栏目，具体内容包括：4.1.2.1本公司行政许可证许可的范围。4.1.2.2本公司是否有能力满足国家相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。4.1.2.3安装周期及价格。4.1.2.4本公司是否能满足工程所需的人员及设备、检验检测设备能力等。4.1.2安装、维修

25、合同评审时机安装、维修合同的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：合同评审程序文件编号：QSB-04-01/B 修订状态：00/B 页码：第2 页 共3 页A)合同（顾客要求、公司确定的附加要求）得到确定；B)口头定单，在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求予以解决。d)公司有能力满足规定的要求。4.1.3评审中提出的建议，由综合部负责与顾客联系，征求书面意见。4.1.4综合部负责保存合同评审表、合同、相关文件及解决问题的记录。4.1.5合同的签单和实施4.1.5.1合同评审后，总经理或其委托人与顾客签定合同或协议。4.1.5.2合同签定后，由综合部负责将相关的文件发送到相关

26、部门作为采购、检验和出货的依据。4.1.5.3工程安装完毕后，质检部收集有关资料，整理完工电梯档案，建立工程档案，并填好年度安装工程统计表。4.1.6合同的变更当合同发生变更，应由综合部与顾客把变更要求协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定，必要时，对修改的内容重新评审。4.2分包方合同/协议、采购合同/协议评审4.2.1工程技术部负责组织对安装过程中分包过程的分包方合同/协议评审4.2.2综合部负责组织对采购合同/协议进行评审。4.2.3其评审内容至少包括：1）分包方/供方是否在“合格的分包方/供方名录“内。2）分包方/供方是否取得行政许可等合法地位。3）分包方/供方是否有能力

27、满足本公司及国家相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。4）分包项目/采购产品的价格。5）分包项目/采购产品质量要求；合同评审程序文件编号：QSB-04-01/B 修订状态：00/B 页码：第3 页 共3 页6）分包项目/采购产品安全要求等。4.2.4合同的签单和实施按照4.1.5进行控制。4.2.5合同的变更按照4.1.6进行控制。5相关文件5.1 QSB-03-01/B文件控制程序6 记录6.1 QSD-04-01/B合同评审表6.2 QSD-04-02/B年度安装工程统计表设计审查程序文件编号：QSB-05-01/B 修订状态：00/B 页码：第 1页 共 2页1. 目的 对

28、井道图、产品总图、电气原理图及使用说明书等技术文件进行审查，确保其能满足用户的需求和期望及有关法律、法规要求。2范围 适用于对电梯安装提供施工图的控制。3职责设计工艺负责人负责审查生产厂家提供的井道图、产品总图、电气原理图及使用说明书等技术文件，并负责与生产厂家进行沟通。4工件程序4.1井道图审查按照合同要求，依据电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸对轿厢、底坑、井道、机房型式与尺寸进行审查。4.2产品总图、电气原理图审查按照电梯制造与安装安全规范、自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范及合同对电梯总图、电气原理图进行审查。4.3使用说明书等技术文件审查按照电梯技术条件、电梯试验方法、

29、电梯安装验收规范、电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯等标准及技术规范对使用说明书等技术文件进行审查。4.4技术文件审查后对合格的设计技术文件设计工艺负责人在其文件上进行签字确认，对设计审查中发现问题按照4.5进行控制。4.5问题处理 在审查过程中发现问题，设计工艺负责人填写技术问题联系单，经技术负责人批准后与生产厂家进行沟通和处理。5 相关文件5.1电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸5.2电梯制造与安装安全规范5.3自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范设计审查程序文件编号：QSB-05-01/B 修订状态：00/B 页码：第 2页 共 2页5.4电梯技术条件5.5电梯试验

30、方法5.6电梯工程施工质量验收规范5.7电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯5.8合同6 记录6.1 QSD-05-01/B技术问题联系单材料、零部件控制程序文件编号：QSB-06-01/B 修订状态：00/B 页码：第 1页 共 5页1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、材料、零部件符合规定要求。2范围适用于对电梯安装、维修所需的整机、零部件、原材料采购；外协加工及供方提供服务的控制：对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1材料责任人A)负责按公司的要求组织对供方进行评审，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；B)负责制定采购计划，执行采购作业。

31、3.2设计工艺责人提供必要的采购资料，技术要求，参与对供方的评价和选择。3.3检验责任人负责所购整梯设备、配套部件和标准件、原材料的质量检验，并参与对供方的评价和选择。3.4质量保证工程师批准供方评审记录表。3.5总经理批准采购计划、采购合同。4工作程序4.1供方的选择综合部按照公司的经营要求，对公司所需产品进行市场调查，选择有资质、有能力为公司供应合格产品的供方，收集供方相关资料，为供方评价提供信息。4.2对供方的评价4.2.1对整机的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）制造许可证； 5）型式试验报告； 材料、零部件控制程序文件编号：QSB-

32、06-01/B 修订状态：00/B 页码：第 2页 共 5页6）技术能力；7）设备能力； 8）检测能力等。4.2.2对安全保护装置（限速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机）的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）型式试验报告； 5）技术能力； 6）设备能力； 7）检测能力等。8）机电产品三C证明4.2.3对其他的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码；4.2.4材料责任人根据市场调查收集的供方相关资料，填写供方评定记录表。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，建立并保存合格供方的记录。

33、4.2.5对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。A)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；B)检验责任人对样品进行验证，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给材料责任人；c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d)样品验证合格后，材料责任人通知供方小批量供货；经检验责任人进行验证材料、零部件控制程序文件编号：QSB-06-01/B 修订状态：00/B 页码：第 3页 共 5页合格后，交工程技术部试用，并由检验责任人出具相应试用后的验证报告填写供方评审记录表中相关栏目，反馈给材料责任人；e）小批量进货验证或试用不合格则取消其

34、供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经质量保证工程师批准，可列入合格供方名录。4.2.4供方产品如出现严重质量问题，材料责任人应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.5材料责任人每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、维保服务程序等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质量保证工程师批准，但应加强对其物资的进货验证，并执行4.2.4条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.3采购4.3

35、.1采购计划材料责任人根据施工方案及库存情况编制采购计划，经质量保证工程师审核，总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报质量保证工程师审核，总经理批准，交材料责任人实施。4.3.2采购的实施A) 材料责任人根据批准的采购计划、临时采购要求单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；B)第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及交货期限等；c) 材料责任人根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方d)采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，确认后实施采购。4.4采购

36、信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括拟采购产品的信息材料、零部件控制程序文件编号：QSB-06-01/B 修订状态：00/B 页码：第 4页 共 5页A)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；B)对产品的验收要求；c)其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2适当时还包括：A)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；B)适用的质量保证体系要求4.4.2本公司的采购文件包括采购计划、临时采购要求单、采购合同及附件等，由材料责任人保管；采购文件发放前，由相应的

37、发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5材料、零部件检验4.5.1对材料、零部件检验可以有如下几种验证方式A)由检验员进行检验；B)由用户在本公司现场进行检验；c)由本公司在供方现场进行检验；d)若用户有要求时，可引导用户在供方现场进行检验。4.5.2整机开箱检验：质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、型式试验报告、制造监督检验报告进行核查、检验责任人进行确认合格后填写材料、零部件进货检验单并在质量证明、相关报告上签名。4.5.3安全保护装置检验： 质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、质量证明、型式试验报告进行核查，必要时进行试验，检验责任人进行确认合格后填写材

38、料、零部件进货检验单并在质量证明、型式试验报告上签名。4.5.4主要材料检验 质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明进行核查， 必要时进行材料复验，检验责任人进行确认合格后填写材料、零部件材料、零部件控制程序文件编号：QSB-06-01/B 修订状态：00/B 页码：第 5页 共 5页进货检验单并在材质证明上签名。4.5.5用户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后用户拒收的可能。4.6经检验合格的材料、零部件方可投入使用或入库。材料、零部件的存放按照仓库管理制度进行管理。4.7标识4.7.1整机及安全部件应有制造厂家的铭牌。4.7.2电气产品应有制造厂家

39、的铭牌和3C标识。4.7.3控制柜内应有导线编号标识。5相关文件5.1 QSB-06-02/B仓库管理制度6记录6.1 QSD-06-01/B供方评定记录表 6.2 QSD-06-02/B合格供方名录6.3 QSD-06-03/B供方业绩评定表 6.4 QSD-06-04/B采购计划 6.5 QSD-06-05/B临时采购要求单 6.6采购合同6.7 QSD-06-07/B供方档案6.8 QSD-06-08/B材料、零部件进货检验单6.9 QSD-07-03/B施工方案仓库管理制度文件编号：QSB-06-02/B 修订状态：00/B 页码：第 1页 共 2页1 目的 为确保进出公司的物资（产品

40、、零部件、原材料等）符合有关技术标准和质量要求，特制定本制度。2 范围适用于公司仓库及施工现场仓库的管理3 职责仓库管理员在综合部经理的领导下负责日常仓库管理工作，作好物资的存放、建帐、进出库记录。4 具体内容4.1入库物品4.1.1入库物品一般均应有产品质量证明、使用说明书及购物发票，4.1.2一般物资应由仓库保管员查看表面质量及验收数量，核对无误后开出入库单，方可办理入库手续。4.1.3重要物资由检验人员进行检验，合格后通知仓库保管员，开出入库单，方可办理入库手续。4.1.4同一种物品数量较多时，可以由检验人员决定，能否采取按比例抽检的方法进行检验，但不排除对抽检时未检验物品的质量责任。4

41、.1.5对检验合格的物品按规定作好标识，按区域存放。4.1.6对检验不合格的物品，应存放在指定区域，任何人不得强迫仓库保管员入库，并应由经办人采取退、换货措施。4.2 货物的存储4.2.1仓库保管员对于入库物品必须按照包装上的搬运有效要求进行搬运，并建立物品存放卡片，分区存放。4.2.2对于贵重物品，必须进入贵重物品专用箱柜，并按包装上的要求进行存放。4.2.3对于电气元器件，必须与其它物品分类存放，并做到各种型号分类清楚。4.2.4对于不能上柜架的笨重物品也必须堆放有序，常用物品与非常用物品必须分开存放。仓库管理制度文件编号：QSB-06-02/B 修订状态：00/B 页码：第 2页 共 2

42、页4.2.5对于返库物品必须重新清理分类、分区域，再重新存放。4.2.6要做好各种物品的防潮防腐、防火工作，各种物品区，放置专用灭火器材。4.3 物品出库4.3.1仓库保管员应对物品的原包装、质量证明、数量负责。4.3.2货物领用单领用物品：各部门领用物品必须有部门负责人签字，领用单应由领用人将物资名称、规格、品种、数量、用途等填写清楚，注明领用日期及领用人。4.3.3领用人应在领用物品时对产品的包装、质量、质量证明、数量等书面予以确认，如有异议应立即声明，由有关部门或人员进行裁定，离库物品由领用人负责。4.3.4出库物品在安装或使用中发现有质量问题应向采购部门报告，由采购部门负责解决。4.3

43、.5仓库保管员凭物资领用单销帐。4.4 盘存4.4.1仓库保管应做到帐物相符，并使物资保持完好状态。4.4.2仓库保管应每月进行一次盘存，对盘存中出现的差错应登记造册，如实上报并按处理意见，在台帐上有所标识。4.5 现场物资管理4.5.1现场物资管理应有专人负责管理。4.5.2现场物资存放场地按合同所定条款执行，确保存储物资不受损、不丢失。4.5.3现场物资的入库、存储、出库、盘存等可参照本文的4.1、4.2、4.3、4.4中的相关要求执行。5 相关文件无安全管理制度文件编号：QSB-07-01/B 修订状态：00/B 页码：第 1页 共 2页1目的为确保安装维修人员拥有安全的工作环境和防止国

44、家、客户、公司的财产造成损失。2范围适用于安装维修施工现场的安全管理工作。3 职责安全责任人负责电梯安装维修施工现场的安全管理。4具体内容4.1安全责任人负责安全操作规程、安全事故报告处理制度的制定、实施、监督和考核。4.2安全设备安全责任人负责编制施工现场的安全设备需求计划，经总经理批准后由综合部采购。工程技术部负责施工现场安全设备的安装、保管、检修，并负责施工现场安全设备使用的指导培训。4.3安全培训4.3.1 综合部将安全培训列入人员培训计划。 4.3.2 安全责任人按照培训计划对现场施工员工进行安装工程安全宣传和培训，并做好培训记录，如遇安全事故则可随时安排安全教育。4.3.3 在每台

45、电梯安装前安全责任人对安装维修队进行安全交底。4.4安全检查4.4.1定期检查4.4.1.1在安装维修队进入安装维修现场后安全责任人对各施工现场安全标识、门洞封闭等情况进行一次检查。4.4.1.2在脚手架搭设完毕后进行一次确认。4.4.1.3在导轨、设备起吊前对准备工作进行一次检查。安全管理制度文件编号：QSB-07-01/B 修订状态：00/B 页码：第 2页 共 2页4.4.2不定期检查4.4.2.1在安装维修过程中对高空作业、垂直作业人员安全带、安全帽配戴情况进行检查。4.4.2.2在安装维修过程中对安全操作规程执行情况进行检查。4.4.3每次检查时安全责任人填写安全检查记录，对发现安全

46、问题应立即进行纠正和教育，坚决禁止违章指挥和违章作业，对问题较为严重的应进行考核。5相关文件5.1 QSB-10-03/B安全操作规程5.2 QSB-07-02/B安全事故报告处理制度6记录6.1 QSD-13-01/B人员培训计划6.2 QSD-13-02/B培训记录6.3 QSD-07-01/B安全检查记录安全事故报告处理制度文件编号：QSB-07-02/B 修订状态：00/B 页码：第 1页 共 2页1 目的 为了正确及时处理公司员工发生的工伤事故，进而采取有效措施杜绝工伤事故的发生，保证安全工作，安全施工。2 范围适用于电梯安装施工过程中的安全事故的报告与处理。3 职责3.1公司总经理

47、为本公司的安全生产第一责任人；3.2安全责任人负责做好安全事故的报告工作。4 具体内容 4.1事故的报告施工人员发生工伤事故后负伤人员或者最先发现人应立即报告安全责任人，安全责任人立即填写安全事故报告，向总经理报告事故概况：（包括事故发生的时间、地点、伤者姓名年龄，工种、职称、及伤害程度，事故经过和发生原因）重大事故应立即向企业主管部门、当地劳动部门、公安部门上报。4.2处置 4.2.1 事故发生后应保护好事故现场，任何人不许破坏现场，但对伤者应立即送往医院进行医疗或者抢救。4.2.2 组成事故调查组对事故进行调查分析，作到“三不放过”即：A)事故原因分析不清不放过。B)事故责任者和群众未受到

48、教育不放过。c)未采取防范措施不放过。4.3未遂事故的报告与处理对已发生事故而未造成人员伤亡或较大经济损失的事故称为未遂事故。对于此类事故虽未造成人员伤亡和经济损失但情节严重，对于此类事故报告与处理视同工伤事故。4.4奖励与处罚 安全事故报告处理制度文件编号：QSB-07-02/B 修订状态：00/B 页码：第 2页 共 2页4.4.1对安全事故的教育、监查、防范以及安全隐患整改做出重大贡献的员工，公司将酌情予以表扬或物质奖励；4.4.2对于领导违章指挥和员工违章作业以及由此而酿成工伤事故发生的，公司将给予批评、警告、记过、除名直至追究刑事责任。5相关文件无6记录6.1 QSD-07-02/B

49、安全事故报告安装、调试过程控制程序文件编号：QSB-07-03/B 修订状态：00/B 页码：第 1页 共 5 页1 目的对电梯安装、调试过程进行策划和控制，使影响电梯安装过程质量的各种因素得到有效控制，确保安装、调试过程的各项活动按规定的程序处于受控状态，使安装、调试质量达到国家标准有关规定的要求，为用户提供合格产品。2 范围 适用于公司所有电梯的安装、调试过程控制。3 职责3.1工程技术部a) 负责整梯安装、调试过程控制并编制施工方案；b) 负责确定安装、调试过程关键工序和安全技术交底记录；c) 负责配合开箱检查和工作现场的零（部）件的保护；d) 负责电梯安装 、调试过程中零（部）件搬运工

50、作和各种标识的保护；e) 负责土建勘测和办理告知书；f) 负责电梯安装、调试过程自检和互检以及不合格项整改工作；g) 负责整梯安装前向当地特检机构进行检验申报及监检过程中的配合；h) 负责向用户进行交付；i) 负责编制技术交底，并监督检查；j) 负责电梯安装、调试过程中安全监督检查。3.2质检部a) 负责电梯零（部）件的开箱检验；b) 负责电梯安装、调试过程中关键工序及整梯自检；c) 负责验证、检查电梯安装、调试过程中的纠正、预防措施的实施。4 工作程序4.1 安装、调试过程策划，编制施工方案4.1.1确定关键工序4.1.1.1确定关键工序原则：A) 涉及电梯安全运行的工序；B) 涉及电梯平稳

51、运行的工序。安装、调试过程控制程序文件编号：QSB-07-03/B 修订状态：00/B 页码：第 2页 共 5 页4.1.1.2安装维修队确定关键工序（参见质量保证手册）。4.1.2人员控制4.1.2.1安装、调试人员必须是具有相应资质的人员承担，并做到持证上岗，安装维修队对安装、调试人员进行控制，填写安装、调试人员一览表。4.1.2.2现场安装、调试人员应与告知书上的人员一致。4.1.2.3对临时人员应进行适当培训和控制。4.1.3 安全控制4.1.3.1安全责任人应对安装维修队所有人员进行安全培训，执行人员培训、考核、及其管理程序4.1.3.2安全责任人应对安装维修队合理配备安全劳动保护用品及安全标识，且符合国家有关规定，并填写安全劳保用品发放登记表和安全标识领用登记表4.1.3.3 在安装过程中安全责任人按安全管理制度对安装维修队的安全工作进行监督检查，并填写安全检查记录4.1.4 安全技术交底控制4.1.4.1设计工艺责任人、安全责任人分别将有关文件转交给安装维修队，并对其进行安全、技术交底，填写安全技术交底记录4.1.4.2设计工艺责任人、安全责任人按人员培训、考核、及其管理程序对安装维修队进行安全、技术培训。4.1.5计划控制安装调试责任人按照安装合同编制施工方案，经设计工艺责任人审核、技术负责人批准后组织实施。4.1.6为安装维修队配