学校审计自查报告(多篇)

1、学校审计自查报告(多篇) 第一篇：学校财务审计自查报告 审计财务自查报告 依据xx区审计局审计通知书xx区审计通字201*12号文件精神，结合我学校审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下： 一、 基本状况： xx中学创办于xxx年x月，是xx区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx。 二、任期内各学期招生状况 201*年秋季招生453人，201*年春季招生434人，201*年秋季招生767人，201*年春季招生730人，201*年秋季招生904人，201*年春季招生920人，201*

2、年秋季招生970人. 三、任期初及任期末资产负债状况。 201*年7月初资产负债状况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。201*年10月末资产负债状况：现金：元、银行存(本站向您推举：wip流程上进行申报金都广告，有部分因前期有过合作，只是因当时只需一家，在竞标中未合计，后因制作需要，将其例入供应商范围，有部分广告商为与冰箱共用广告商，由一个品类走完公司内部流程。但 是制作标准无条件按照公司招标价格制作。 4、 洗衣机专柜从去年月开始均直接采购总部标准件，因合计到发展的长期利益，我 司不顾总部标准件价格较自己制作成本大，全部统一向总部采购，只为营造更好

3、的终端形象和全方位的对经销商给以支持。公司并无对广告公司进行一般展台制作招标，而是全部采纳总部高规格高标准展台，采购总部标准件的公司为南京汇通广告公司和广东好运通，具体信息详见附件。 二、 赠品 1、赠品采购的价格均先经领导同意确认某种礼品，然后通过几家广告商的报价，对比同等价格产品的性价比和材质等各方面。并通过对当地或其他销售公司同类产品采购的报价，然后报至公司财务及产总同意后，按正常招标流程采购。有部分采购赠品由当地采购商采购价格比礼品供应商采购价格要低，而非公司招标供应商，只通过对其资质或采购能力进行实地考察，再通过对其采购品进行实地验收来管控。 2、赠品采购有部分延续08年招标供应商，

4、且不同品类赠品有不同的供应商，并在采购前，通过两家以上的询价与市场调研对采购品类进行比价，并通过对非礼品公司也进行过比较。关于赠品采购的价格，从质量等方面进行了合计，有部分同类型的的赠品，因改善了赠品质量或加入分部其他要求，同类型产品在质量或工艺上有所提升，在采购价格上就有可能有偏差，采购过程中报至财务与产总同意执行。 三、 物料 1、 物料制作经过了四家以上的广告商招标，鉴于对物料质量的把控和品德的信任度，最 后在当时只选定*与*各一家供应商。前期销售公司物料制作的量不是很大，能满足制作的需求。其他几个小区域则按照公司招标价格，依据制作量的多少与当地实际状况，基本上由经销商或代理商先行垫付在

5、当地制作，再由销售公司经审查后付给经销商。故有部分资料的提交就无广告商的招标信息，只有中标广告商才向公司提供了信息与相关证实。 2、 物料规格工艺在公司内发文件上对物料制作的工艺与制作要求对广告商进行了规范， 并告知了相关的广告商，同时下发了各业务。各业务在申报此类申请时，按照公司的统一模板进行相关的申请，经同意后由广告商依据各业务申请内容结合物料制作要求进行制作。物料制作与采购价格与制作量的多少有关系，且我公司对广告商的要求是 包含的服务内容，例如有部分的高空安装，依据高空安装的难度来收费；网点的布置，有部分由广告商来直接布置；我分部有几个旅游城市，在城管、工商的收费的标准上，有些项目对物料

6、的要求与价格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特别性如*、*、*等。 3、 物料制作资料的提交有提供发票、制作协议、明细、照片等相关资料，常规的物料制 作因有统一模板，按每次申请报规格与数量提交，因广告商都有相关证实类在财务备档，且相关招标的规范信息都以文件形式下发，故未在每次提交资料时提供招标资料。我分部在招标前有在报广及电台等相关媒体发出通知，并通过对议标等流程并以邮件形式通知意向竞标广告公司，招标时有通过财务、产总、监事及相关授权委托人在场的进行投标决定。招标资料的收集当时分部基本按文件要求流程来做，但有部分资料未按文件形式来保存，且因前期人事变动，收集的广告商对应资料有部分可能流失

7、，有部分则简化了流程，如投标保证金承诺书、投标承诺书等则直接体现在与广告商的代理协议上。 4、 物料类在招标时也有印刷厂类的通过竞标，我司对广告商的制作要求与时间有严格界 定，材质上了也有严格要求。印刷厂在某些项目上的制作较为单一，且在时间的界定和服务方面无法完成，有些不包含为我司分货、发货、送货等项目，且产品线单一，无法满足需求，我分部只能按印刷厂的价格将印刷类的产品承包给广告商。后期在制作量加大的状况下，在*区域也增加了一家物料广告商，同时结合在批量生产时，将印刷类产品直接交由印刷厂制作，有部分物料在实际制作中，依据批量的制作，再适当的降低广告商的制作价格。 四、 户外1+1 1、 户外续

8、签广告牌基本上延续09年的户外广告，其户外广告价格基本上延续09年的价 格，如有政府行为的广告位置需要改换的，基本上也是按照同等性价比的位置和价格改换，如*楼顶户外大牌原位置为火车站户外广告牌，*市步行街户外广告10年未再公布，无续签广告牌的价格高于09年的。 2、 续签广告牌同比09年有降幅的为柏园桥的户外大牌。因该户外广告商与我司有多年 合作，09年签订价格为14.3万,10年签订价格为12万,是因为今年我分部又与其签订了沅江二桥的一块户外大牌,并有意向持续签订其另一块户外广告牌,且因前期该广告商信誉较好，今年该广告商又与我司签订了展台制作协议，在本着长期合作、互惠互 利的原则下，该广告商

9、同意以12万/年的价格为我司公布，但是制作费用与安装费用由我司自行承当。在签订户外广告时，也在广告位置周边地区进行过位置、价格的比较，依据广告位置的车流量、人流量及广告效应，选定位置与价格比性价比最优，最后经产总与董事长同意选定投放。在广告位的降幅上，广告商也是从自身的利益出发，从与我品牌的长期合作出发，所以在09年的基础上给予我公司最大的降幅，且广告位置均为广告商私有，经过几年的投放，其投入成本早已收回，因此能在他们保证利益的状况下，可以将广告位价格降低。分部其他旅游型城市则因广告位置较少，且主要将广告位用于旅游或地产类的品牌宣扬，与其他产业的品牌合作较少，也不愿意合作，广告位置价格相当高，

10、而*城区则广告位的数量较大，竞争较为激烈，且可投入的品牌不多，因此价格相对分部其他城市价格较为优惠。 3、 我司选定广告位置主要集中于*、*、*区域，*、*基本上延续09年广告位置与 价格，10年*区域新增了两块户外大牌。户外大牌的价格依据广告位置地段与面积大小价格不一样，经销售公司董事长与产总同意10年在*区域增加投放两块，按公司流程与总部户外报帐流程申请，价格参照为因当地为旅游城市，在工商等手续的审批上比同等城市价格稍高，故整体价格有可能比同等城市价格稍高。 以上管理中可能因时间和具体原因确实未保持一些原有的标准，而销售公司因不同执行人的素养也导致出现专业能力的不够，过多的市场化和部分操作

11、过于灵活化，领导管制及人管人的现象显然。虽然公司在三年不到的发展中已逐步完善和更重视流程化，制度化的规范和建立，也一直在推动内部管控体系，但更需要总部领导的监督和指导。希望总部领导综合实地原因，合计地域素养与特点，对相关内容酌情调查，毕竟分部赖以生存的源泉是销售，也请总部站在市场的角度多支持和辅助销售公司的成长！ *分部整理汇报二一*年*月*日 第五篇：201*全面审计自查报告 【爱文库】核心用户上传 201*全面审计自查报告 枣强县审计局201*年度审计工作 自检自查报告 201*年，审计工作在省、市审计机关及县委、政府的领导和人大、政协的监督下，保持以邓小平理论和“三个代表重要思想为指导,

12、深入贯彻落实党的十七大、十七届四中、五中全会及中央、省、市审计工作会议精神，紧紧围绕中心，始终保持以科学发展观为统领，着力推动审计工作发展；以“创先争优活动为先导, 着力革新审计理念、机制和方法；以强化审计软环境建设和贯彻落实效能政府四项制度为契机，切实转变机关作风；以强化党风廉政建设为重点，认真落实责任，树立审计执法的权威和优良形象；以“全面审计，特别重点工作方针为指导，切实强化对重点部门、重点资金、重点项目、重点领域的审计监督，为全县经济社会的发展发挥了积极作用。现将我局201*年9月份以前的重点工作及主要业务工作自检自查报告如下： 一、201*年审计工作目标完成状况 201*年，截止目前

13、共完成审计项目15项，其中：完成预算执行审计12项、专项资金审计1项、任中审计1 朝阳【wlsh0908】整理 项，财务收支审计1项。审计共查出违规金额 万元，管理不规范金额万元，审计决定处理应上交财政 万元。审计工作在维护经济秩序，促进强化管理，提升资金使用效益，强化党风廉政建设等方面发挥了应有的作用。 一围绕促进依法行政，强化预算管理，提升资金使用效益的目标，强化对财政预决算的审计。 按审计法规定完成对本级预算执行审计12项，查出违规金额898.9558万元，审计处理应上交财政11.3万元，已上交财政11.3万元。已还源渠道资金30万元，已调帐处理金额13.1237万元。 二对1个行政事业

14、单位的财务收支进行审计和调查，共查出违规金165.0488万元，审计决定处理应上交财政0.1万元。通过审计，显示了财政预决算中存在的管理不规范等问题，为促进各级财政实现“保运转、保稳定、珍重点的目标和政府管理财政、人大监督预算执行发挥了积极作用。 三对1个单位主要负责人进行了任中审计，查出违规金额91.7413万元，审计处理应上交财政0.5万元，已上交财政0.5万元。 朝阳【wlsh0908】整理 四对人事劳作和社会保证局再就业专项资金进行了审计，没有查出违规金额。 五围绕政府年内投资项目，采用跟踪审计为主的方式，现在我局正在对污水处理、道路建设、排水、给水等政府投资建设项目，进行跟踪审计服务

15、，审计项目正在进行中。 六做好年初审计计划中其它没有完成的项目审计工作。 二、围绕审计“人、法、技建设目标，结合审计工作实际，全面强化审计机关自身建设，推动审计工作革新发展。 一以“创先争优活动为载体，强化政治理论学习，着力推动“学习型、革新型、务实型审计机关建设。以实际行动切实改善作风，从我做起，从现在做起，认真履行审计监督职责，清廉从审，努力做到“落实要求在前、勤奋学习在前、埋头苦干在前、开拓革新在前，不断推动审计工作革新发展，树立审计优良形象。 二以贯彻落实审计准则为主要内容，强化审计执法业务培训，着力提升审计质量和执法水平。积极组织参加省、市举办的计算机、行政执法、金审工程、审计业务

16、朝阳【wlsh0908】整理 和政治理论学习等培训。全局20余名审计人员全部通过审计署oa与ao的交互、运用资格考试，审计人员的计算机运用水平、审计执法水平、审计工作的规范化建设有了新的提升，进一步推动现场审计实施系统ao和审计管理系统oa的运用，对促进审计工作规范化，改善审计基础设施，改善审计手段，提升审计质量和工作效率发挥了积极作用。 三以创建文明和谐机关为重点，保持两手抓，促进审计机关的精神文明建设。始终保持“一手抓审计业务、“一手抓精神文明建设，深入扎实开展审计机关精神文明创建活动。 四以落实党风廉政责任制为主要措施，层层建立责任制，严格执行审计纪律“八不准规定，强化审计机关的党风廉政

17、建设，树立审计优良形象。局党组始终把强化党风廉政建设和审计质量作为审计工作的生命线，保持“一把手负总责，局主要领导与分管领导、分管领导与各科室科长主任层层签定党风廉政建设责任制，认真落实领导干部“一岗双责的工作机制，领导带头落实，班子成员齐抓共管，明确职责，层层落实，整体推动，与审计工作一起布置落实、一起检查催促、一起考核兑现， 朝阳【wlsh0908】整理 形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面。我局的党风廉政建设逐步形成“不愿为的自律机制，“不能为的防范机制，“不敢为的惩处机制，“不必为的保证机制。 三、审计工作中存在的主要问题和困难 审计工作虽然取得一定成绩，但也还存在一些困难和问题： 一

18、审计力量不够与审计任务繁重的矛盾仍较突 出。尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为显然，审计专业技术人才、工程建设专业人员和计算机专业技术人员较少，计算机辅助审计的运用水平不高，造成有的审计项目交办后无法及时完成，尽快出具审计报告。 二绩效审计需加快发展。审计监督主要是对财政财务收支的真实性、合法性和效益性的监督，最终目的要体现在资金的管理效益、使用效益上。在绩效审计方面，我们重点选择一些支农、扶贫专项资金进行了有益的施行和探究，但是绩效审计的思想理念还有待更新，审计领域仍有待拓展，工作还有待深入，方式方法还有待进一步革新。 朝阳【wlsh0908】整理 三审计队伍建设还有待进一步强化。审计工作涉及面广、专业性强、工作责任大。随着形势和任务的发展，如何进一步提升审计人员素养，提升审计执法水平