公司航班运行的CI成本指数由时间成本和燃油价格两个变量决定

1、1 中国东方航空股份有限公司动态成本指数管理规定（试行）第一章总则公司直接运行成本控制和奖励方案实施以来，为公司降低运行成本、促进节油管理规范化起到了重要作用。但各机型常年使用固定的成本指数，尽管便于操作， 但不能及时反映油价的变化以及公司人力资源成本的变化，不能及时反映机队成本的变化， 管理模式较为粗放。为进一步深化直接运行成本控制（DOC） ，使航班运行的成本指数更加符合实际运行情况，以更加科学有效的方法实施DOC 运行，现发布动态成本指数的管理规定（试行） ，以进一步节约运行成本。第二章定义直接运营成本：即DOC（Direct Operation Cost） ，它是直接与飞行运营有关的成

2、本， 包括燃油费用、 空勤人员飞行小时费以及与设备寿命和使用时间有关的其它费用。时间相关成本： 在直接运营成本中， 除燃油成本以外的与飞行时间有关的成本简称为时间相关成本。2 燃油成本：即燃油价格。成本指数： 即 CI（Cost Index） ，它是使航空公司直接运行总成本最小的一个运行参数，数值上等于时间相关成本与燃油成本的比值，其计算细则见附件动态成本指数CI 计算细则。第三章数据来源成本指数实施动态计算过程中所需的各項数据来源规定如下：一、飞机单位飞行时间相关成本（主要由五大项组成）：由财务部根据上一年度财务统计数据， 分机型于每年一月底前向运控中心提供。如飞机组件折旧和飞机租赁等其他维

3、护和运行费用按飞行时间平摊，则此类费用也应一并提供并注明。二、飞行机组单位飞行时间成本：由人力资源部根据公司小时费政策，分机型于每年一月底前向运控中心提供。在公司空勤人员小时费政策变化时，人力资源部应提前一个月将具体情况和预计的小时费总额变化量向运控中心提供， 以便及时根据公司薪酬政策对成本指数进行计算调整。三、单位燃油平均油价：由规划部根据上月财务统计数据，于每月 10 日前向运控中心提供。3 第四章指数的动态计算、调整和发布一、成本指数的动态计算动态成本指数必然伴随着动态计算过程。在发生下述情况时， 由运控中心重新计算成本指数。1. 油价变化：在正常情况下，以规划部按月提供的上一月平均油价

4、为基础， 重新计算成本指数并按月发布，以保持对燃油价格的动态跟踪，但又不至于过于频繁变动。2. 飞行人员小时费政策改变：当公司飞行人员（含飞行员、乘务员）小时费政策改变时，随新的薪酬政策重新计算成本指数。3. 维修成本结构变化：当公司维修成本结构发生重大变化时，由财务部将新的成本结构和测算结果提供给运控中心，以酌情修改公司成本指数计算方式。二、成本指数的调整考虑到运行实际， 包括公司飞行员人力资源欠缺、业载受限航班等实际情况，计算出的成本指数还需要进行调整，以适应运行需要。1. 考虑到运行环境限制，当实际计算得到的成本指数比远程巡航速度 LRC 对应的成本指数低时，运行用的成本指数调整为后者。

5、其他情况，除满足下述 2、3、4 款外，一律采用实际计算的成本指数。2. 对于飞行资源不足的机型，经公司批准后，可适当提高成本指数运行，以从整体上减少该机型总飞行时间。3. 当遇有航班延误，可能影响旅客中转；或者预计飞机到达目的地机场时处于宵禁时刻边缘， 以及在签派和机长都认为有必要采用4 更大速度飞行会更加有利于公司利益的情况时，签派员可以临时修改当日该航班飞行计划上的成本指数，采用更大的CI 值，或采用一个指定马赫数制作飞行计划。DOC 系统会自动读取 SABRE 飞行计划上的成本指数值， 并且以此为 CI 考核标准；当 SABRE 飞行计划基于固定马赫数时，DOC 系统会默认该航班符合C

6、I 考核。4. 航线受到载量限制时，经公司批准后，可根据实际情况采用较小的成本指数制作飞行计划，以提高航班载量，确保公司利益。DOC 系统按此要求进行考核。三、成本指数的发布1. 当计算（并经调整，如适用）得到的成本指数与现有使用的成本指数存在差异时， 经公司批准， 由运控中心发布更新后的各机型成本指数。2. 当计算（并经调整，如适用）得到的成本指数与现有使用的成本指数相同时，无需再次重申和发布。第五章其它一、本规定适用于股份公司所有实施DOC 运行的飞行单位，子公司参照执行。二、公司将逐步完善动态成本指数政策，监督各单位动态成本指数政策的执行情况。5 三、公司运行状况或成本结构发生重大变化时

7、，运控中心将根据公司实际成本组成，报请公司批准后，修改成本指数的计算方法，以保持与公司实际情况一致。附件： 动态成本指数 CI 计算细则。6 附件动态成本指数CI 计算细则成本指数具体以公式表达为：时间相关成本成本指数燃油成本考虑公司成本结构， 时间相关成本主要由飞机单位飞行时间相关成本和飞行机组单位飞行时间成本两项组成，而燃油成本可按实际油价进行计算。由于不同机型维护成本不同，计算时应按照不同机型分别计算，从而得到不同机型对应的成本指数。一、时间相关成本：1. 飞机单位飞行时间相关成本：对于飞机单位飞行时间相关成本，考虑公司成本结构和运行实际，主要由周转件折旧费、航材消耗件摊销、组件发动机折旧费、飞机发动机大修费用、 飞机发动机日常修理费用五项组成。如飞机组件折旧和飞机租赁等其他维护和运行费用按飞行时间平摊，则还需要增加此类费用。考虑到维修周期因素， 飞机单位飞行时间相关成本应以年度为周期计算，以避免因设备维修短期内较为集中或过于分散造成数据失真。因此，飞机单位飞行时间相关成本由相关机型上述成本年度总额除以该机型年度总飞行时间得到。7 2. 飞行机组单位飞行时间成本：飞行机组单位飞行时间成本即为考虑航线及航程特点的该机型机组单位小时费总额（含飞行机组和乘务组