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文档简介

1、工程项目自查的报告 工程项目自查的报告 一、方案执行状况 1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比，变更部分需说明缘由。 2、项目审批和报建手续办理状况，包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理状况，田间工程用地的落实状况，具体开工时间与批复的建设期存在的差距等。 二、资金使用和管理状况 1、财务管理制度及人员状况，包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的状况，按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的状况，会计资料整理、归档的状况。 2、资金状况，包括资金来源和到位状况。 3、会计账簿及记账凭证状况，包括按基本建设财务管理规定和会计制度的

2、要求具体执行状况。 4、会计报表状况，包括报表种类、格式、编制的状况，内容的真实性、完整性、精确性和准时性等状况。 5、财务支出状况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的状况，执行概预算管理规定的状况，依据合同支付工程款的状况，按规定使用管理费、提留质量保证金的状况，待摊投资和往来账目的状况等。 6、工程价款支付状况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的状况，工程投资完成状况等。 7、基建收入及工程结余资金状况。 8、项目竣工财务决算状况。 9、投资把握状况，包括投资把握措施的有效性，

3、投资完成及其真实性，超标准和方案外工程状况，地方配套和自筹资金落实状况，其他费用使用和管理状况，概算执行状况等。 三、建设任务完成状况 1、项目实施状况，包括项目现场具体状况和项目建设进度。 2、工程质量状况，包括制定质量保证措施的状况，现场施工进行状况，工程监理制定监理大纲和按监理大纲执行的状况，工程质量检查状况和事故处理状况，工程质量评价状况等。 四、项目管理状况 1、项目管理制度状况，包括项目单位管理机构和制度的完备状况。 2、项目现场状况，包括土建工程（含水工工程）现场、田间工程现场状况，仪器设备安装、调试、使用运行、管理和规章制度制订状况，项目运行管理制度制订、执行状况等。 3、招标采办状况，依据农业基本建设项目招标投标管

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