育苗基地建设项目可行性实施计划书

1、基地建设项目可行性研究报告目录1 总论1）项目提要2）依据3）重要参考文献4）关键术语定义与说明（可选）5）项目主要技术经济指标6）可行性研究结论2 项目建设的必要性1）项目建设的背景与由来2）应用需求与项目必要性分析3 项目建设条件4 建设目标1）项目建设目标2）指导思想与原则3）主要建设任务5 项目建设方案1）项目建设总体布局2）项目区区划3）项目建设容4）营造林技术措施5）项目可行性分析6 消防、安全、卫生、节能节水措施1 ）消防2 ）劳动安全与职业卫生3 ）节能4 ）节水7 环境影响评价1 ）生态环境现状2 ）项目对环境影响3 ）环境保护措施4 ）环境影响评价8 招标方案1 ）招标围2

2、 ）招标组织形式3 ）招标方式9 项目组织管理1 ）建设管理2 ）经营（运行）管理10 项目实施进度11 投资估算与资金来源1 ）投资估算编制说明2 ）投资估算与项目运行（管理）年费用估算3 ）项目资金来源12 综合评价1 ）项目风险评价2 ）项目影响分析3 ）项目财务分析13 结论与建议第一章总 论1-1 项目名称基地建设项目1-1-2 项目投资单位及法人代表项目投资单位：永州业项目法人代表：1-1-3 项目主管单位：永州市人民政府1-1-4 项目建设区域围：省永州市所辖各县区1-1-5 项目性质：新建1-1-6项目建设目标：利用永州各县区现有宜林荒山、老化残次油茶林、 其他残次林进行优质高

3、产油茶林开发，形成 80万亩油茶产业化基地，年产茶籽原油3-4 万吨。1-1-7 项目建设容及规模项目建设容：高产、优质、速生油茶林产业基地。项目建设规模：按连片开发的模式，兴建油茶林。60 个万亩以上的1-1-8 项目投资规模及资金来源 项目总投资为10.08 亿元人民币 资金筹措：由项目投资单位自筹资金 3.68 亿元；农户以山林权（ 30 年）租金入股 2.4 亿元；银行借贷 4 亿元（或境外融资）。1-1-9 项目经济效益提要项目以三十年为计算期，从项目开始实施的第三年低改林产果、第五年新植林部分挂果（平均年产茶油原油1.5 万吨），第八年全面挂果（平均年产茶油原油3.2万吨），累计可

4、生产茶油原油80 余万吨，实现产值240 余亿元；生产茶籽粕240 万吨，产值约40 亿元。项目投资回收期为8年。1-1-10项目可行性研究报告编制单位永州市对外经济贸易企业协会1-2 项目可研报告编制依据1、林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）2、国家林业局关于发展油茶产业的意见3、国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见4、油茶栽培技术规程5、省油茶产业基地建设技术方案6、省油茶造林工程管理办法7、省油茶低产林改造工程管理办法1-3 项目主要技术经济指标1-3-1 山林租赁成本指标 残次、低产油茶林：12 元/ 亩 / 年宜林荒山： 7 元/ 亩/ 年1-3-2 造林成本指标 育苗基地

5、1500 元 / 亩 新植林 1000 元/ 亩低改林 700 元/ 亩1-3-3 后期运营成本指标 油茶林管理成本：200 元 / 亩 茶籽采摘、原油加工成本：25 元 / 公斤1-3-4 产出品产量及价格指标菜籽产量： 0.4 吨 / 亩茶籽出油率： 10.5%茶籽原油现行价格：30 元/ 公斤茶籽粕产量： 0.144 吨 / 亩茶籽粕现价： 1700 元 / 吨1-4 可行性研究结论 永州市现有油茶种植面积 290 万亩，绝大部分系低产、老化、残次林，需进行高产化改造。 永州市现有宜林荒山 368 万亩，其中适于油茶开发面积不低于 100 万亩。 本项目的实施可提供近万人的就业岗位，每年

6、为当地农民带来近 5 亿元的收入，对解决永州的“三农”问题有重要的意义。 项目财务部收益率为 53.14%，财务净现值 133323 万元；投资利润率为 44.74%；项目投资回收期为 8 年，属于收益较高，抗风险能力较强的长线投资项目。 项目的实施有助于做大做强永州的高档植物油产业，每年可创造近 15 亿元的产值，是一个利国利民的好项目。1-5 影响项目建设的潜在问题1、农民以林权入股的组织工作面广、量大。2、各有关县（区）政府对项目的支持力度。3、银行信贷资金是否能够按时到位。1-6 建议1 、市政府对项目给予高度的重视和强有力的支持。2 、尽早展开项目的前期工作。第二章项目建设的必要性2

7、-1 项目建设的背景和由来油茶与油棕、油橄榄、椰子并称为世界四大木本油料植物，茶油的不饱和脂肪酸含量高达90%，远高于茶籽油、花生油和豆油，是与橄榄油相比美的高档植物油。目前我国年产茶油约 27.7 万吨，仅占全国食用油消费总量的1.23%，远远不能满足人民群众的需求。油茶作为粮食安全和“三农”问题的组成部分， 在农村经济建设中占有不可忽视的地位。为此，发展油茶生产得到了党和国家的高度重视，2007 年国务院在国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见中特别提到要大力发展油茶等特种油料作物；国家林业局也专门出台了关于发展油菜产业的意见。省是全国油茶生产的主产区，2007 年全国油茶籽产量为93.9

8、1 万吨，其中产量为34.79 万吨，占全国产量的37%，永州又是油茶生产的主产区，其产量占全省的 10%；占全国产量的 4%。目前，永州市共有油茶林面积290 万亩，占全国油茶林面积的 6.2%，而永州的油茶林普遍存在着老化、残化、低产化的问题，作为一个油茶种植大市没有体现出油茶的经济优势，而且作为油茶生产区的地位也在渐渐丧失。再者，永州现有规模化植物油深加工企业2 家，年加工能力超过 5 万吨，而其作为主要产品的茶籽油则面临原料严重不足的局面。因此，如何保持和发展永州油茶产业基础，做大做强油茶产业并使之成为永州独特的产业优势，使永州成为名符其实、国国外知名的茶油之乡是摆在永州人民和永州各级

9、政府面前的一道课题。永州 对开发永州 80 万亩油茶基地建设项目进行了认真分析和调研，决定投资建设这一项目并委托永州市对外经济贸易企业协会对项目进行可行性研究，提出本报告 。2-2 项目建设的必要性1、本项目的建设是充分利用永州的自然条件，加快农村经济发展，提高农村人民群众生活水平的需要。永州作为一个农业大市， 农村人口有四百万之多， 长期以来，永州的农村经济主要依赖粮食生产、 烤烟生产、 用材林生产、果蔬生产等，除此以外就是外出打工（全市有近百万农村人口在外打工） ，农村经济形成不了大规模的产业，找不到有效的突破口，制约了农村经济的快速发展和农民群众生活水平的提高。本项目的实施能有效地利用永

10、州的山林、气候、土质等自然条件和资源优势，把永州油茶打造成一个独特的强势产业，带动永州油茶深加工和副产品生产的健康快速发展，最终形成一个年产值 20 亿 -50 亿元的产业集群， 增加国有效供给，扩大对外出口，实现广泛就业，增加农民收入。2、本项目的建设是应用现代科学技术发展油茶产业的需要长期以来，我国的油茶种植业基本上延续着传统的做法，绝大多数油茶种植区都没有对油茶林实行科学培育和集约化管理，造成油茶林杂灌丛生，林相紊乱，老残林多，病虫害多，荒芜面积大，其结果是产量越来越低（每亩产油仅为4公斤左右），油农的信心也越来越不足，尽管国家在油茶生产上给予了很大的投入，但效果不佳，突破不大。本项目的

11、实施将采用油茶种植上最先进的科研成果，对老化和残次油菜林进行科学改造，实现科学化营林，实现产量上的突破（力争达到每亩产油 40-50 公斤），为全国油茶生产做一个良好的示。3、本项目的建设是推进退耕还林，消灭宜林荒山，美化和绿化永州的需要。4、本项目的实施是节约农用耕地，发展绿色食品，优化人民群众食用油结构，提高人民健康水平的需要。5、本项目的实施是有利于保护生态环境、促进生态建设。第三章项目建设条件分析3-1 自然地理条件分析3-1-2 永州市的地理位置永州市位于省南部， 五岭山脉北麓， 地理坐标为北纬 24°39 -26 °51、东经 111°06 -112

12、°21之间，南北相距最长处 245 公里，东西相距最宽处 144 公里，土地总面积 22441.43 平方公里，合 3366.55 万亩。3-1-3 永州市的地形地貌永州市西、南、东三面环山，呈三山围夹两盆地状，其中北部的零祁盆地面积855.4万亩；南部的宁道江盆地面积1024.27 万亩。永州的油茶林分部主要集中在这两个盆地。永州地貌山丘地为主体，丘、岗、平俱全，有、中低山、低山总面积 11044.53 平方公里， 占全市总面积的 49.5%；丘陵 3242 平方公里，岗地 3973 平方公里，平原 3191 平方公里，水面 880 平方公里， 分别占总面积的 14.5%、17.8

13、1%、14.29%和 3.94%。永州共有山林面积2173 万亩，宜林荒山368 万亩。油茶种植面积 290 万亩，占全国油茶面积的6.2%。3-1-4 永州市的气候永州市属中亚热带大陆性季风湿润气候区，一年四季分明，全年平均气温为17.618.6 ，无霜期286-311 天，日最低气温 0以下的天数约为 8-15 天；平均年日照的数为 1300-1740 小时，太阳总辐射量达 101.5-113 千卡 / 平方厘米；平均年降水量 1200-1900 毫米。3-1-5 永州市水系、水文永州是一个河流密布、水系发达的地区，全市共有大小河流733 条，总长10515 公里，主要河流为湘江（境流程2

14、27.2公里，出境流量 774m3/秒）和潇水河（干流长 354 公里，平均流量 245m3/秒）。永州水系分划为三：一是湘江水系，包括全市主要河流，流域面积 21464 平方公里， 占全市总面积的 96.09%；二是珠江水系，主要是江永桃川、 江华河路口一带及蓝山的部分小河，流域面积 77.8 平方公里；三是资江水系，只有东安南桥、大盛部分地区的小河，流域面积 101.3 平方公里。3-1-6 永州市的土壤永州市土壤总面积2750.09 万亩，有地带性土、岩成土、泛域土 3 大纲，10 个土类。其中红壤 1500.27 万亩，占 54.55%，黄壤 389.18 万亩，占 14.19%；山地

15、黄棕壤 157.35 万亩，占5.72%。上述三类土壤适合油茶生长。3-1-7 永州市的植被永州属中亚热带常绿阔叶林区，系省植物资源富集之地。全市有乔、灌木树种 127 种、 429 属、 1542 种。主要植被有常绿阔叶林、针叶林、阔针混交林、落叶常绿混交林、山厅矮林、草地等。由于不同海拔、不同土壤结构形成植物不同的生境条件，孕育着不同的森林群落。境植被类型呈海拔垂直分布，其中油茶主要分布于海拔900 米以下的中低山、丘陵和盆地。3-2 永州市社会经济状况3-2-1 永州市面积、人口结构永州市总面积为2.2441万平方公里，所辖二区、九县、二个管理区共有 188 个乡镇 5313 个村（居委

16、会） ，总人口 580 万，其中农村人口 400 万。3-2-2 永州市经济发展状况截止 2008 年统计，永州市2008 年实现地方生产总值592.7亿元，实现财政总收入34.43 亿元，城镇居民人均可支配收入12130元，农民人均纯收入3911元。3-2-3 永州市交通基础设施概况永州地处南部、毗邻、广西，是中原腹地通往华南、西南二大出的必经之地。近年来永州加大了交通基础设施建设的投入，力图使区位优势变成交通优势，到2008 年，全市公路行车里程达到1.42万公里。目前，境已建成的高速公路两条，通车里程200 公里，已开工建设的高速公路有永蓝高速、永贺高速和厦蓉高速等。未来三年，永州高速公

17、路通车里程将达 480 公里，永州将在时间、空间上进入珠江三角洲3-4小时经济圈，再加上洛湛铁路、湘桂铁路复线的建成，空港航线的扩展，永州大进大出的立体交通格局必将形成，这对项目建成以后的效益将产生巨大的影响。3-3 永州市林业及森林资源状况永州市是省重点林区之一，中国南方重点商品材生产基地，林业用地面积2173 万亩，占全市国土总面积的65%，全市11 个县区中有10 个重点林区县，占全省重点林区县的13%；建有 26 个国营林场、 3 个国家级森林公园和 1 个国家级、 4 个省级自然保护区。 到 2008 年，全市有林地面积 1800 万亩，森林蓄积量近 4000 平方米，森林覆盖率 6

18、2.5%。3-4 项目投资单位基本情况永州是由实业、贸易联合发起并在永州登记注册的一家大型民营涉农企业，主营生产，公司总投资4000 万元人民币， 于 2007 年在永州注册，注册地址：省永州市冷水滩区路；法定代表：3-5 项目经营公司经营管理人员、技术人员的招聘和聘请1、经营管理人员：向社会公开招聘2、林业技术人员：向社会公开招聘具有中、高级林业技术职称的人员，或向林业科研院所协请中、高级林业技术人员3-6 项目用地分布永州市现有万亩以上油茶林乡镇有122 个，大多集中在零祁盆地和宁道江盆地。本项目拟从中选择60 个左右乡镇，50万亩老残茶林和30 万亩疏残灌木林规划为80 万亩优质高产油茶

19、基地的开发建设用地，其中零祁盆地40 万亩，宁道江盆地40 万亩。3-5-5 项目建设的基本条件1、本项目的提出符合中央、省、市发展农村经济造福“三农”的指导思想，得到了永州市委、市政府的高度重视，市政府意向举全市之力支持本项目的建设。2、项目的开发建设不与粮食争土地，通过更新改造老残油茶林大幅度提高油茶产量，符合广大农民的根本利益，可以得到基层干部群众的拥护和支持。3、多年来，省、永州市十余家林业科研机构在油茶的栽培、良种选育、澧茶林营造和管理等方面获得了多方面的创新成果，本项目可依托这些科研机构获得强有力的技术支持。4、永州劳动力资源充足，全市 200 多万农村劳动力中有近三分之二需要转移

20、， 因此，项目建设所需的劳动力是充沛的。第四章项目的建设目标和市场分析4-1 项目的建设目标通过建设本项目，实现以下目标：一是实现对永州老残油茶林的更新改造，对新植油茶林的开发营造。二是实现本项目年产茶籽油 3.2 万吨，副产品（茶籽粕） 10 万吨，实现年产值 10-15 亿元，年出口创汇 2500 万美元。三是在全市乃至全省油茶生产区起到示性作用，大幅度提高茶籽油的产量，提高茶籽油在中国食用油中所占比重，满足市场需求。4-2 项目的市场分析油茶，多年生常青阔叶经济树种，其主要产品为茶籽油，主要副产品为茶籽粕，前者作为高档食用植物油富含不饱和脂肪酸和维生素 A、B，在国际市场上与橄榄油齐名，

21、后者作为皂素、饲料及有机化工原料在国际市场上有很大的需求。4-2-1 主产品茶籽油市场分析1、茶籽油的营养价值茶籽油以不饱和脂肪酸为主，其油酸和亚油酸含量高达90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，而其单不饱和脂肪酸（油酸）的含量最高达88%，这是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公认的是全球食用油中的理想黄金比例。优质茶籽油中的不饱和脂肪酸含量接近90%，并且脂肪酸平衡模式接近人体所需，其成份含量为：油酸 75% 88%；亚油酸 3.5% 21%；亚麻酸 0.3%1.5%。油中饱和脂肪酸（10%）、单不饱和脂肪酸（80%）、多不饱和脂肪酸10%的这样一个比例完全符

22、合营养学家所推荐的理想模式1:8:1 ，其中的亚麻酸脂肪酸（1.5%）和亚油酸脂肪酸（ 8%）配比也是最符合营养学家所推荐的理想模式1:4-6 。对于糖尿病、 高血压、高血脂患者来说均有显著的食疗效果，且无任何不良反应。在我国医学名著本草纲目 、农息居饮食谱、中国中医药大辞典中，都记载着茶籽油具有助消化、养颜、明目、清热润肺、解毒止痛、护发、减肥、清肠等食闻效果，被誉为“的液体黄金” 。2、我国食用植物油市场现状 食用油消费增速快，但消费量不足油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长和人民生活水平提高，全球食用油的消费是逐年增长。我国是人口大国同时也是食用油消费大国，食用油特别是食用植物油

23、的消费量随着人们生活水平的提高而快速增长。据统计， 2004 年我国人均食用植物油消费为13.5 公斤，2007 年则为 17.3 公斤，增加了近 4 公斤。即使是这样，与欧美发达国家人均年消费 45 公斤相比，还有太大的差距。 食用油消费结构不合理。茶籽油作为高档木本食用植物油，在我国食用油消费总量中仅占 1.23%，而欧美发达国家高档木本食用植物油（橄榄油）的消费量则占食物油总消费量的 40%以上，差距极大。 食用油供给不足严重依赖进口。据2007 年统计，我国国产食用植物油仅为 1035 万吨，而进口食用植物油却达到 1509 万吨，占全年国消费量的 54%，而且，我国食用植物油的进口量

24、每年都以两位数的比例上升。 由于我国耕地少，大规模发展豆油等与粮食争地的植物油生产是不可能的，这也是我国每年增加进口油的原因。3、茶籽油的市场预测 以我国2007 年食用植物油总消费量算，在不增加消费量的前提下，每年国的供给缺口植物油达1500 多万吨； 以目前我国茶籽油年产量 27.7 万吨算，仅占食用油脂费量的 1.23%，这是极不合理的。要改变这一状况，把茶籽油这种高档、优质、健康食用油的消费比例提高到欧美国家那样（ 40%），我国茶籽油年产量就要提高到 900 万吨，是现在年产量的 32 倍。4-2-2 项目主要副产品茶籽粕的市场分析茶籽粕的市场主要体现在三个方面：一是用于提炼茶皂素，

25、可直接出口欧美市场作为有机化工原料；二是用于国加工成高营养的鱼饲料；三是直接出口到东南亚各国。上述用途的年需求量不低于 200 万吨。第五章项目建设方案5-1 项目布局项目布局分南、北两片，南片以江永、道县、宁远为中轴，顺着宁道江盆地的江永道县宁远公路沿线（含新田、蓝山一部分）30 个乡镇，规划40 万亩；北片以东安、零陵、冷水滩为中轴，顺着零祁盆地的322 国道沿线30 个乡镇，规划40 万亩。其中，南片包含乡镇有：江永县：上江圩、夏层铺、允山、黄甲岭、迴龙圩、桃川、潇浦江华县：桥头铺、松柏、大路铺道县：祥林铺、白芒铺、审章塘、蚣坝、四马桥、清塘、白马渡、寿雁宁远县：水市、天堂、冷水、太平、

26、中和、柏家坪、鲤溪新田县：毛里、莲花蓝山县：楠市、土市、汇源北片包含乡镇有：东安县：石期市、井头圩、端桥铺、紫溪市、芦洪市、横塘零陵区：凼底、石山脚、坪、接履桥、邮亭圩、菱角塘、富家桥、黄田铺、株山、梳子铺冷水滩区：蔡市、仁湾、上岭桥、伊塘、竹山桥、高溪市、黄阳司、岚角山、普利桥、牛角坝祁阳县：茅竹、观音滩、三口塘、大忠桥每个乡镇原则上按1.3 万亩 1.4 万亩的面积开发。5-2 项目开发面积分布表5-2-1 基地南片面积分布表（宁道江盆地）单位：万亩乡镇名称新植（含育苗基地）面积老残低产油茶林改造面积上江圩0.50.9夏层铺0.50.9允山0.50.9黄甲岭0.50.8迴龙圩0.50.9桃

27、川0.50.9松柏0.50.8桥头铺0.50.9潇浦0.50.8大路铺0.50.8祁林铺0.50.8白芒铺0.50.8审章塘0.50.8清塘0.50.8白马渡0.50.8寿雁0.50.8水市0.50.9天堂0.50.8冷水0.50.8太平0.50.8中和0.50.8柏家坪0.50.9鲤溪0.50.8毛里0.50.8莲花0.50.8楠市0.50.9土市0.50.9汇源0.50.8蚣坝0.50.8四马桥0.50.8合计15255-2-2 基地北片面积分布表（零祁盆地）单位：万亩乡镇名称新植（含育苗基地）面积老残低产油茶林改造面积石期市0.50.9井头圩0.50.8端桥铺0.50.8紫溪市0.50.8芦洪市0.50.8横塘0.50.8凼底0.50.8石山脚0.50.8坪0.50.9接履桥0.50.9邮亭圩0.50.9菱角塘0.50.8富家桥0.50.8黄田铺0.50.9珠山0.50.8梳子铺0.50.8蔡市0.50.9仁湾0.50.8上岭桥0.50.8塘0.50.9竹山桥0.50.8高溪市0.50.9黄阳司0.50.9岚角山0.50.8普利桥0.50.9牛角坝0.50.8茅竹0.50.8观音塘0.50.8三口塘0.50.8大忠桥0.50.8合计15255-3 项目种苗基地建设为了确保本项目的实施，项目