内控制度体系建设概述

1、农林局内控体系资料汇编（一）内控制度体系建设概述内控制度体系建设是推进党风廉政建设的一大制度创新，它将风险 控制理论直接运用于反腐倡廉工作的实践，是有效防范权力运行过程中 各项风险点的重要保证。根据市纪委、监察局关于加强内控制度体系建 设的部署要求，为构建农林系统结构合理、配置科学、程序严谨、制约 有效的权力运行机制，着力解决部门工作中存在的权力不明、 职责不清、 管理不严、服务不优、监督不力等问题，进一步强化内部管理，有效防 范风险，提高工作质量，推进阳光行政，更好地履行农林工作职能。我 们围绕权力界定、流程优化、风险控制、监督有效四个重点方面，按照 清理、梳理、整理；修订、制订、装订的工作

2、步骤，在原有的各项规章制 度的基础上进行了系统整合，形成了农林系统内控制度汇编。整个汇编分风险点识别与控制、白由裁量规范、内部管控制度、岗 位职责和权限、党风廉政监督五大类，共五册。另外，还配套建立了农 林系统职权目录、权力清单、行政事业性收费目录等相关基础台帐资料。 其中，风险点识别与控制主要结合单位职能，对农林系统外部权力、内 部权力进行了逐项梳理，共排出 44个权力事项，其中外部权力30项, 内部权力14项。对每一项权力的运行编制了流程图，标注了风险点识 别，制定了相应的风险控制标准，控制措施，监督检查机制，明确了承 办单位、责任部门和办事时限要求。通过逐项审查，白身找、领导提、 群众帮

3、，共梳理出44个风险点，形成了 48项内控措施，111项监督检 查机制，确保权力运行公开、透明、规范，实现责任到位，制度有效。 行政管理类主要对系统人事管理制度、财务管理制度、资产管理制度以及单位、科室、岗位、个人的工作职责进一步作了细化，针对人、财、 物管理等重点环节以及收费减免等方面，特别是白由裁量权等完善了相 关制度，局机关及下属单位共收集、整理、修订完善各类制度近70项,覆盖了行政管理的各个方面，切实做到无处不控、无人不控、无时不控、 无事不控。党风廉政建设类重点是进一步构建党风廉政建设教育、制度、 监督并重的惩防体系，将上级的文件、法律、法规与本单位的制度有机 融合，共整理了 6类3

4、0项党风廉政建设制度。做到党风廉政建设有纪 可依、有矩可规、违纪必究。江都市农林局内控制度汇编是我局全体干部职工的行为规范， 正确履行职责的根本依据，提高整体素质的基本要求，坚持依法行政的 重要基础；是立局之本，管理之基，发展之源。它的制订，集中了全局 干部职工的智慧，体现了与时俱进的要求，它内容全面，条款严谨，立 有基础，管有依据，具有很强的时代性、实用性和可操作性。全系统干 部职工要认真遵守，白觉践行，要以建设“廉洁、勤政、高效、优质”的 一流政府机关为目标，爱岗敬业，履职尽责，克已奉公，勤政廉洁，为 开创农林事业新局面作出白己应有的贡献。二。八年十月江都市农林局内控事项目录分类序号内控事

5、项名称涉及科室单位风险点数预控措施监督检查行政1动物防疫合格许可窗口、镇畜牧兽医 站、兽医卫生监督所2252种畜禽生产经营许可窗口、畜牧兽医站、 行政服务科225许可3兽药经营许可窗口、兽医站、渔政 站2254渔业捕捞许可窗口、渔政管理站1155林木种子经营许可窗口、林业站2256水域养殖使用证许可窗口、渔政管理站1157渔业船舶职务船员证书许 可窗口、渔政管理站1258渔船及船用产品检验证许 可窗口、渔政管理站2259农作物种子生产经营许可窗口、种子管理站22510林地临时（占用）许可窗口、林业站22511法定权限内的林木米伐许 可窗口、林业站11512出林区木材运输证许可林业站11513市管水域渔业捕捞许可渔政管理站22514在渔港内新建、改建、扩建 各种设施或者进行其他水 下施工作业的审批许窗口、渔政管理站22515植物调运检疫证许可窗口、植物检疫站11516植物产地检疫合格证许可窗口、林业站225行政确认17无公害农广品广地认定生态产业科115行政处罚18农林行政处罚农林执法大队224重大事项决策19重大事项决策各单位、各部门243组织人事2022人员调进管理人事科233中层干部选拨使用人事科223发展党员各支部111财务管理23-26财务审批财务审计科224年度经费收支预决算财务审计科124接待审批办公室114内部经济责任审计财务审计科123固