财政预算执行情况和预算草案的报告

1、财政预算执行情况和预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府委托，向大会作2015年镇财政预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。一、关于2015年镇财政预算执行情况过去的2015年，是实施“十二五”规划的收官之年，也是全县“摘帽”快跑，二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确指导导下，根据年初提出的工作作目标和任务，坚持以党的的十八届五中全会精神为指指导，以科学发展观为统领领，牢固树立“促进发展，保障民生、科学理财，加加强监管”十六字理财观，认真履行财政职能，按照照上级制定的财政收支体制制，积极组织收入，努力控控

2、制支出，力求财政收支的的综合平衡。通过全镇干部部群众的共同努力，镇财政政预算收入和支出圆满完成成年度预算，具体各项预算算收入和支出情况如下：（一）一般公共预算收入情情况。2015年度地方财财政一般公共预算累计收入入1497.4万元，完成成了年度核定计划数9455万元的158.46%，比去年同期收入11488.49万元增长了30.38%；其增长的主要原原因是：增值税累计收入5567.54万元，比去年年同期收入293.92万万元增加了273.62万万元；主要增加原因是20014年12月税收在今年年入库；营业税累计收入3305.36万元，比去年年同期收入375.1万元元减少了69.74万元，其减少的

3、主要原因是建筑筑业营业税调整到其他单位位较多；企业所得税累计收收入305.36万元，比比去年同期收入250.111万元增加了55.255万元，主要增加原因是建建筑企业所得税比去年增加加；个人所得税累计收入772万元，比去年同期收入入49.51万元增加了222.49万元；资源税累累计收入5.45万元，去去年无此项目收入；城建税税累计收入121.25万万元，比去年同期收入799.42万元增加了41.83万元，主要企业缴纳纳城建税比去年增加；房产产税累计收入26.54万万元，比去年收入41.335万元减少了14.811万元；印花税累计收入229万元，比去年同期收入入15.02万元增加了113.98万

4、元；城镇土地地使用税累计收入26.999万元，比去年同期收入入33.54万元减少了66.55万元；耕地占用税税累计收入24.37万元元，去年无此项收入；契税税累计收入15.38万元元，比去年同期收入10.52万元增加了4.866万元。(二)一般公共共预算支出情况。20155年度一般公共预算累计支支出1523.22万元，完成了年度核定支出预算算基数和追加指标15233.22万元的100%，比去年同期支出958.81万元增长了58.887%，其增长原因是今年年有国有土地出让权收入安安排支出392.47万元元，县中心镇培育专项资金金支出50万元，其他主要要是工资改革增资和单位预预提养老保险费用等增加

5、，具体分项支出情况如下：1.政府办公及相关机机构事务运行经费累计支出出380.67万元，完成成了年度核定基数和追加支支出预算指标380.677万元的100%，比去年年同期支出187.84万万元增加了192.83万万元，其增加的原因是工资资福利支出比去年增加911.91万元，增加原因是是工资改革、养老保险改革革和各项考核奖励提高；公公用经费支出比去年增加1100.92万元，主要原原因是各项公用支出在此项项目支出。2.人口与计计划生育事务运行累计支出出34.44万元，完成了了年度核定基数和追加支出出预算指标34.44万元元的100%，比去年同期期支出20.4万元增加了了14.04万元，其增加加的原

6、因是人员经费支出比比去年增加13.68万元元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核核奖励提高；其他公用经费费支出比去年增加了0.336万元。3.共产党事事务运行累计支出137.91万元，完成了年度核核定预算指标137.911万元的100%，比去年年同期支出62.7万元增增加了75.21万元，其其增加的原因是人员经费支支出比去年增加75.355万元，增加原因是工资改改革、养老保险改革和各项项考核奖励提高；公用经费费支出比去年减少0.144万元。4.其他一般公公共服务累计支出15.006万元，完成了年度核定定支出预算指标15.066万元的100%，比去年年同期支出10.3万元增增加了4.76

7、万元；其增增加原因是人员经费支出比比去年增加4.59万元，增加原因是工资改革、养养老保险改革和各项考核奖奖励提高；公用经费支出比比去年增加0.17万元。5.群众文化事业费累累计支出90.84万元，完成了年度核定支出预算算指标90.84万元的1100%，比去年同期支出出13.6增加了77.224万元，其增加的原因是是人员经费支出比去年同期期增加76.82万元，其其增加较大原因今年有超收收分成安排指标50万元，其他项目人员经费超支部部份在此功能科目支出，另另外工资改革、养老保险改改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加加0.41万元。6.人人力资源和社会保障管理事事务累计支出28.78万万元

8、，完成了年度核定支出出预算指标28.78万元元的100%，比去年同期期支出13.6万元增加了了15.18万元，其增加加原因是人员经费支出比去去年增加10.33万元，增加原因是工资改革、养养老保险改革和各项考核奖奖励提高；公用经费支出比比去年增加4.85万元。7.其他社会保障和就就业累计支出今年没有安排排支出指标，去年有社会抚抚养费返回安排支出2388.17万元。8.城乡乡社区规划与管理累计支出出418.73万元，完成成了年度核定支出预算指标标418.73万元的1000%，比去年同期支出113.6万元增加了4055.13万元，其增加原因因是人员经费支出比去年增增加11.81万元，增加加原因是工资

9、改革、养老保保险改革和各项考核奖励提提高；公用经费支出比去年年增加393.32万元，其增加较大的原因是今年年有国有土地出让权收入安安排此科目支出392.447万元。9.高校毕业业生到基层任职补助累计支支出8.1万元，完成了年年度核定支出预算指标8.1万元的100%，比去去年同期支出9万元减少了了0.9万元，其减少原因因是人员经费支出比去年减减少0.93万元，其原因因是今年人员减少1人，公公用经费比去年增加0.33万元。10.农业事业业运行累计支出162.111万元，完成了年度核定定支出预算指标162.111万元的100%，比去去年同期支出64.4万元元增加了97.71万元；其增加原因是人员经费

10、支支出比去年增加33.044万元，增加原因是工资改改革、养老保险改革和各项项考核奖励提高；公用经费费支出比去年增加64.667万元，其增加原因是各各项公共基础设施建设支出出增加。11.林业事业业机构累计支出25.944万元，完成了年度核定支支出预算指标25.94万万元的100%，比去年同同期支出18.6万元增加加了7.34万元；其增加加的原因是人员经费支出比比去年增加7.97万元，增加原因是工资改革、养养老保险改革和各项考核奖奖励提高；公用经费支出比比去年减少0.63万元12.水利行业业务管理理累计支出21.85万元元，完成了年度核定支出预预算指标21.85万元的的100%，比去年同期支支出1

11、8.6万元增加了33.25万元；其增加的原原因是人员经费支出比去年年增加11.02万元，增增加原因是工资改革、养老老保险改革和各项考核奖励励提高；公用经费支出比去去年减少7.77万元。13.去年有其他农林水支支出累计支出221万元，主要用于集镇供水工程支支出，今年无此项支出。14.其他支持中小企业发发展和管理支出累计支出330.05万元，完成了年年度核定支出预算指标300.05万元的100%，比去年同期支出57万元元减少了26.95万元；其减少的原因是人员经费费比去年增加7.77万元元，公用经费比去年减少334.72万元，其原因是是用于企业贡献奖励减少。15.其他支出累计1168.74万元，完

12、成了了年度核定支出预算指标1168.74万元的1000%，比去年累计支出100万元增加了158.744万元，主要各项建设资金金和企业奖励增加。（三三）其他资金收支执行情况况。1.收入情况：20015年度累计收入5266.13万元，比去年同期期收入882.36万元减减少了356.23万元，主要减少原因是今年国土土出让收入列入公共财政预预算指标支出，其中：下山山移民小区屋基款收入1444.82万元，上级补助助收入362万元（工业功功能区建设补助362万元元)，行政管理各项收入119.31万元。2.支支出情况：2015年度累累计支出526.13万元元，比去年同期支出8822.36万元减少了3566.

13、23万元。其中：政府府办公及相关机构事务运行行经费累计支出47.544万元，比去年同期支出998.08万元减少了500.54万元，人口与计划划生育事务运行累计支出44.04万元，比去年同期期支出0.87万元增加了了3.17万元；群众文化化事业累计支出0.31万万元，比去年同期支出0.51万元减少0.2万元元，教育事业累计支出400.03万元，比去年同期期支出278.72万元减减少238.69万元，主主要去年有镇中心幼儿园主主体工程、镇小学操场和教教工宿舍维修工程支出。城城乡社区事务累计支出188.24万元，比去年同期期支出10.98万元增加加了7.26万元；农业事事业运行累计支出190.07万

14、元，比去年同期累累计支出478.82万元元减少288.75万元，减少支出主要原因是今年年各项建设支出安排在一般般公共预算拨款项目支出；林业事业机构累计支出00.56万元，去年此项目目无支出；其他支持中小企企业发展和管理支出累计支支出225.34万元，比比去年同期累计支出14.37万元增加210.997万元，主要用于企业贡贡献奖励支出增加。（四四）2015年度镇财政综综合收支结余情况。20115年度年初预算支出指标标461.79万元，各项项追加预算指标收入95.22万元，超收分成收入入指标442.28万元，国土出让收入安排支出指指标392.47万元，政政府性基金安排支出指标1128.04万元，其他资资金收入526.13万元元，其他资金上年结余资金金122.76万元，合计计全年可使用财政经费21172.11万元；20115年一般公共预算支出11523.22万元，其他他资金支出526.13万万元，合计全年财政总支出出2049.35万元；收收支相抵年终结余122.76万元。各位代表，2015年我镇面对复杂杂的宏观经济形势和繁重的的财政增支保障任务，取得得了良好的成效，但我们也也应该清醒地看到财政工作作中存在的诸多困难和问题题，主要表现在，一是我镇镇公共财政收入