不合格品管制办法

1、不合格品管制作業系統不合格品管制作業系統講師講師:B/M(1):B/M(1)品保課品保課陳陳 智智 勇勇一一.制定制定不合格品管制作業系統不合格品管制作業系統的目的的目的: 防止不合格物料流入生產線及防防止不合格物料流入生產線及防止不合格品流至客戶處止不合格品流至客戶處 , 造成重大損失及公司造成重大損失及公司 商譽商譽.二二. 各部門職責各部門職責:n2-1 作業人員作業人員 生產過程中發現不合格品時生產過程中發現不合格品時,立即反立即反映單位主管并隔離避免混入合格品中映單位主管并隔離避免混入合格品中.n2-2 檢驗人員檢驗人員 針對不合格品加以鑒定及標示針對不合格品加以鑒定及標示,并呈并呈

2、報主管報主管.n2-3 品保主管品保主管 不合格品適當處置不合格品適當處置,讓所有人員均能讓所有人員均能了解作業要求了解作業要求,并確實執行并確實執行.n2-4 制造主管制造主管 確保作業人員均能按規定隔離不合格品確保作業人員均能按規定隔離不合格品,以避免混入合格品中以避免混入合格品中.n2-5 倉庫主管倉庫主管 確保不合格品被隔離確保不合格品被隔離,標示標示,不至于被生不至于被生產線誤用及流至客戶處產線誤用及流至客戶處.三三. 作業內容作業內容:n3-1 不合格品不合格品(物料物料)的確認的確認: 在不合格原因未經由品保人員確認在不合格原因未經由品保人員確認消除前消除前,任何單位及人員不得撕

3、下或塗改任何單位及人員不得撕下或塗改不合格品標示或擅自交由生產線生產或不合格品標示或擅自交由生產線生產或辦理出貨辦理出貨.n3-1-1. 進料之不合格品進料之不合格品 A. 品管在進料檢驗中有判定不合格時品管在進料檢驗中有判定不合格時,須確認不合格物料之品質狀況須確認不合格物料之品質狀況,以作為以作為相關單位改善及處理作業的參考相關單位改善及處理作業的參考. B. 生產急需生產急需,釆購單位附進貨驗收單及釆購單位附進貨驗收單及不合格品不合格品,依依特釆特釆或或挑選挑選規定辦理規定辦理 C. 品管經判定的不合格品品管經判定的不合格品,須貼示紅色須貼示紅色拒收單拒收單,注明拒收的理由注明拒收的理由

4、,并要求倉管人并要求倉管人員將之隔離員將之隔離. n3-1-2. 庫存的不合格品庫存的不合格品 A. 倉管單位發現庫存物料超過使用期限倉管單位發現庫存物料超過使用期限運輸所造成外觀運輸所造成外觀,功能缺失時功能缺失時,提出庫存提出庫存品重驗申請品重驗申請,要求品管重新檢驗要求品管重新檢驗. B. 檢驗不合格時檢驗不合格時,取消合格標示改貼紅色取消合格標示改貼紅色拒收單拒收單. C. 品管以書面通知倉管單位辦理區隔品管以書面通知倉管單位辦理區隔,防止不合格品被使用防止不合格品被使用. D. 生產急需生產急需,倉管單位可提出庫存重驗倉管單位可提出庫存重驗申請單及不合格樣品申請單及不合格樣品,依特釆

5、規定辦理依特釆規定辦理. n3-1-3. 制程之不合格品制程之不合格品 A. 生產單位在制程中發現制程或原物料生產單位在制程中發現制程或原物料品質變異時品質變異時,應立即停止使用應立即停止使用, ,通知品保單通知品保單位進行不合格的異常確認位進行不合格的異常確認. B. 不合格品確認確實時不合格品確認確實時,應及時予以停機應及時予以停機,停線或停止出貨停線或停止出貨,并要求制造及相關單位并要求制造及相關單位針對制程異常連絡單所提的缺失進行確針對制程異常連絡單所提的缺失進行確 認認,處理改善處理改善. C. 不合格原因未消失不合格原因未消失,不予放行不予放行,生產生產. D. 在未獲得品管放行在

6、未獲得品管放行,生產通知前生產通知前,制造單制造單位主管位主管,人員應確保此物料人員應確保此物料,制程處于不合制程處于不合格品狀態格品狀態. E. 不合格品及物料不合格品及物料,品管須立即貼紅色拒品管須立即貼紅色拒收單收單,注明原因注明原因,并通知制造單位將不合格并通知制造單位將不合格品品(物料物料)移至不合格品區隔離移至不合格品區隔離. F. 不合格品責任單位依據不良情況實施不合格品責任單位依據不良情況實施全檢全檢,重工重工,特釆或申請報廢等方式處理特釆或申請報廢等方式處理.n3-1-4. 客戶客戶,釆購者供應不合格釆購者供應不合格 A. 倉管單位發現庫存物料超過使用期倉管單位發現庫存物料超

7、過使用期限運輸所造成外觀限運輸所造成外觀,功能缺失時功能缺失時,提出庫提出庫存品重驗申請存品重驗申請,要求品管重新檢驗要求品管重新檢驗. B. 檢驗不合格時檢驗不合格時,取消合格標示改貼紅取消合格標示改貼紅色拒收單色拒收單. C. 品管以書面通知倉管單位辦理區隔品管以書面通知倉管單位辦理區隔,防止不合格品被使用防止不合格品被使用. D. 生產急需生產急需,倉管單位可提出庫存重驗倉管單位可提出庫存重驗申請單及不合格樣品申請單及不合格樣品,依特釆規定辦理依特釆規定辦理n3-2.不合格品之處理方式不合格品之處理方式 3-2-1.報廢報廢(退貨退貨) A.時機時機 a.在品質特性上有影響其主在品質特性

8、上有影響其主要功能要功能(嚴重缺失嚴重缺失)無法恢復者無法恢復者. b.不適于重加工或特釆時不適于重加工或特釆時 c.選別后之不良品選別后之不良品. B.處理處理 a. 倉庫人員填寫倉庫人員填寫庫存品報庫存品報廢單廢單進行報廢品的申請進行報廢品的申請,并且隔離并且隔離.標標示示,再移至報廢區再移至報廢區. b.已標示作廢之不合格品嚴禁所有人已標示作廢之不合格品嚴禁所有人員擅自取用員擅自取用. c.進料不合格品退回供應商進料不合格品退回供應商.n3-2-2.重工重工. A.時機時機 a.重新加工后不合格品符合規格尺寸重新加工后不合格品符合規格尺寸,品品質特性及客戶要求時質特性及客戶要求時. B.

9、處理處理 b.重工作業必須加以記錄重工作業必須加以記錄,且重工后之不且重工后之不良品必須區隔良品必須區隔,標示才可流入下一制程標示才可流入下一制程,入入庫庫.包裝包裝. c.重工后之不合格品則由重工單位辦理重工后之不合格品則由重工單位辦理報廢報廢. d.供應商重新加工后供應商重新加工后,必須交由品保單位必須交由品保單位重新檢驗重新檢驗.n3-2-3.挑選挑選 A.時機時機 不合格品缺失可以清晰選別時不合格品缺失可以清晰選別時, ,經特釆經特釆同意后依特釆申請單內容及條件挑選同意后依特釆申請單內容及條件挑選 B.種類種類 線上挑選線上挑選,線外挑選兩種線外挑選兩種,其方式由制造其方式由制造事業處

10、最高事業處最高(或其指定或其指定)主管裁定主管裁定.nC.處理處理 a.不合格品送至指定地點不合格品送至指定地點,并加以適當標示并加以適當標示 b.品管單位必須依不良現況准備限度樣品品管單位必須依不良現況准備限度樣品,讓所有挑選人員明確了解選別項目讓所有挑選人員明確了解選別項目. c.挑選后之良品須經品管單位重新檢驗挑選后之良品須經品管單位重新檢驗,合合格后才可流入下一制程或入庫格后才可流入下一制程或入庫. d.挑選后之不良品須貼示紅色拒收單挑選后之不良品須貼示紅色拒收單,可依可依重工或報廢之條件處理重工或報廢之條件處理. e.挑選后之批號必須進行標示并留存品質挑選后之批號必須進行標示并留存品

11、質記錄記錄,且將品質記錄連同特釆申請單且將品質記錄連同特釆申請單,進料進料品質異常回饋單合并保存品質異常回饋單合并保存.n3-2-4.特釆特釆 A.時機時機 不合格品不符合規格要求不合格品不符合規格要求, ,但不影響使用但不影響使用功能或客戶允許之外觀缺陷時功能或客戶允許之外觀缺陷時. B.處理處理 a.進料不合格品未檢驗之進料品必須急貨進料不合格品未檢驗之進料品必須急貨生產時生產時,由釆購單位向品保提出特釆申請由釆購單位向品保提出特釆申請. b.制程不合格制程不合格,由裝配單位向品保單位提由裝配單位向品保單位提出特釆申請出特釆申請. c.庫存庫存.客戶客戶,運輸不合格品運輸不合格品,由倉管單位向由倉管單位向品保單位提出特釆申請品保單位提出特釆申請. d.特釆申請單會簽相關單位意見后特釆申請單會簽相關單位意見后,由品保由品保單位最高單位最高(或其代理或其代理)主管簽核主管簽核,呈事業處最呈事業處最高高(或其代理或其代理)主管核定主管核定. e.特采作業若涉及客戶或合約時特采作業若涉及客戶或合約時,應由品保應由品保協調銷售業務或巿場人員取得客戶同意協調銷售業務或巿場人員取得客戶同意. f.品保單位建檔登錄品保單位建檔登錄,在品質經曆表內詳細在品質經曆表內詳細記載不合格情形記載不合格情形. g.品保單位加貼特釆標簽或蓋紅色特釆章品保單位加貼特釆標簽或蓋紅色特釆章.n3-3.不合格批的