工艺纪律检查制度及考核办法

1、工艺纪律检查制度及考核方法工艺纪律检查制度及考核方法1.目的车间要以实现装置“平安、稳定、降本运行为目标，切实做好 本制 度的贯彻落实工作，认真执行本制度的有关规定。2. 范围适用于木公司生产所有过程中的工艺控制管理、设备管理、平安 管理 和文明生产管理等。3. 职责3.1 生产、设备、技术部负责制定和修订生产过程岗位工艺操作 规程、 设备仪器仪表管理类文件、文明生产管理制度等；确定 关键过程并 编制作业指导书、岗位记录表单；制定作业人员岗位适 宜性培训管理文3. 2 技术部负责制定岗位平安操作规程、特种设备使用规程。3. 2 人资部负责特殊工种人员培训和管理等。3. 3 质检负责制定中间产品

2、的检测检验管理制度，并按要求对中 间产 品进行检测。3. 4 生产车间负责全面落实各项工艺纪律。4. 检查方式4.1 班组做好本班组工艺纪律日常规检查， 发现问题及时纠正、 整改， 木班组无整改条件，及时上报车间，保障本班组生产期间的 工艺制度的 执行，保证产品质量和平安生产。4. 2 车间做好工艺纪律的日常规检查和周检查，发现问题及时纠正、整改，本车间不能整改的，及时上报生产、技术部。4. 3 生产、技术等部门做好每月工艺纪律检查，发现问题及时纠正、整改，并填写记录。5. 检查内容5.1 现场技术资料和记录管理5.1. 1检查关键过程作业指导书是否与生产工艺要求相符； 检查 工艺 操作规程、

3、平安操作规程是否完整、有效；5.1.2 检查现场工艺操作记录、设备巡查、保养记录是否齐全。5.1. 3 中间物料检测检验单是否保存完好。5. 2 设备、监测仪器表管理5. 2. 1 是否对运行设备启动前进行标准保养，运转部件是否有异 常响 声，对润滑油的油量及换油周期是否有点检和记录，是否对设 备台帐进 行动态更新。5.2.2 是否对运行设备和监测仪器表定期巡查，是否填写 ?巡查 记录?。5.2.3 设备和监测仪器表的检修、更换是否按要求填写?检 修记 录表?和?报废申请表?。5. 2. 4 设备常用备品配件是否有足够库存。5. 2. 5 是否对设备运行平安性进行评估，并做好记录。5. 3 工

4、艺操作5.3.1 操作人员是否通过岗位培训，并具有该岗位操作技能，是 否熟 记操作内容。5.3.2 操作人员是否掌握该岗位操作要点、考前须知和控制、监 测的 ' 参数。5.3.3 岗位操作人员是否按?作业指导书?、 ?工艺操作规程?、 ?安 全操作规程?标准操作。5. 3. 4 岗位操作人员是否按要求及时、准确填写?岗位操作记 录?。5. 3. 5 I 艺变更是否及时，并做好记录。5. 3. 6 操作现场工序衔接是否畅通。5.3.7 是否存在串岗、睡岗和未经批准的顶岗等现象。5.4 平安管理5.4. 1 岗位操作人员劳动护具是否穿戴整齐，有无平安隐患。5. 4. 2 岗位操作人员是否通

5、过岗位平安培训上岗，是否按岗位安 全操 作规程操作。5. 4. 3 特殊岗位操作人员是否有特殊岗位操作上岗证。5.4.4 操作作业现场设备、设施是否存在平安隐患。5.4.5 疏散通道是否畅通。5. 4. 6 是否按规定对岗位进行平安检查，查出平安隐患是否及时 整改 并填写记录。5. 5 现场管理5.5.1 与物料、气体接触的设备、管线、管件的本体和接口处是 否存 在泄漏现象。5.5.2 产成品外包装是否清洁， 堆放是否按照要求做好合格、 不 合格、 待检等标识。5.5.3 操作现场原材料、包装材料、半成品、成品是否分类、整 齐堆 放，并有明显标识。5.5.4 操作现场使用工具摆放是否做到平安防

6、护、定置摆放，作 业现 场是否环保、整洁、文明。6. 工艺管理考核方法为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违反工 艺管 理规定的车间，将根据如下规定进行处分：6.1 对于违反工艺管理规定，不按操作规程严格进行操作，导致工艺指标失常的，检查发现后责令整改并通报批评，工艺指标失常 一项，视 指标的重要性罚款 20-200 元不等，分别对第一责任人、当 班班长进行处 罚，造成严重后果的另行处理。6. 2 因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，假设能进行及时 查找 原因并调整的不作处分，否那么，依 6.1 标准进行处分。6. 4 记录涂改、不清洁、不完整的每发现一项罚 10 元，封顶

7、50 yc6. 5 因不按规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车 等严 重后果的，按?企业管理的假设干考核规定?进行处理。7. 其它7.2 1 艺纪律月检查由生产、技术牵头负责，其他部门配合，并 按实 填写?工艺纪律检查记录?，对检查出的问题，由对口部门负 责追踪整 改落实。7. 3 本管理制度公布之日起执行。工艺纪律检查制度及考核方法 篇 2为了全而提升焊接车间管理水平， 提高工作质量， 确保产品实物 质量， 进一步提高车间工艺纪律的执行力，调动全车间员工质量意 识，同时结 合车间实际生产情况，特制定了以下工艺纪律检查及考 核制度。一、工艺纪律检查制度 :1. 车间不定期组织班组长、

8、技术员对工艺纪律执行情况进行检查 , 每 周不少于 1 次，并由技术人员做好工艺记录检查记录并在车间予 以通报；2. 各班组每月不低于 4 次对本班组工艺纪律执行情况的自检，同 时 要求将检查情况在班前会进行通报，并做好相应记录；3. 车间技术员 1 次 / 半年对所有工艺参数进行复查，确认使用参 数是 否符合工艺要求，对不符合要求的工艺参数进行分析、确认， 并做好相 应的焊接参数检查记录，对于实际不相符的工艺参数上报 技术科，经过 论证后修改工艺参数。4. 各班组每周不低于 1 次对木班组至少 1 个零件的所使用的焊接 参 数气保焊除外进行测量，确认其是否满足工艺要求，并要求 做好记 录；假

9、设不符合工艺的先按工艺要求做焊接试验，试验证明该 工艺焊接不 牢及时报告车间技术人员确认；技术人员确认不合格后 上报技术科；5. 车间继续加大实施现场质量检查及产品质量跟踪工作，同时要 求 技术人员做好车间质量整改跟踪记录，提升车间工艺纪律的执行 力度；二、工艺纪律考核制度：1. 每周工艺纪律检查要求各班组组长与技术人员共同参加，如无 特 殊原因不参加检查每次罚款 20 元，车间技术人员负责质量通报发 出，如 未按时发出的对技术人员处分 50 元；2. 车间技术人员在半年内未完成参数的复查处分技术人员 50 元;3. 班组不自查或者自查不合格没有上报技术组的班组长罚款 50 元 / 次；接到班组上报后技术人员没有论证的罚款 50 元/ 次；4. 车间工艺纪律检查出的不合格的，按每项 20 元 1 次对责任人 进行 处分，如果下次检查再次发现同样问题将加倍处分；5. 在车间工艺记录检查中班组不合格项超过 3 项的，对班组长、 代 班长或工会组长追加罚款 50 元；6. 班组每月工艺