QSP-020产品监视和测量控制程序B00-20170608

1、产品监视和测量控 制程序文件编码.:QSP-020版本：B/00_ _贞俏:1of 8制定：日期2017.2.25标准化审核：日期2017.2.25审核：日期2017.2.25批准：日期2017.2.25文件变更记录修订序号生效日期变更前叙述变更后叙述修改人A/012011-1-15NA分发部门名称更改A/022011-6-20按 ISO/9001 标准编写增加ISO/TS16949标准A/032011-9-16符合公司组织架构公司组织结构调整，部门名称修改。A/042012-8-15原版删除下列表单Degas 首件表（三线）QF-QSP-020-34ADegas 首件表（四线）QF-QSP-

2、020-36A软包卷绕线正极制片首件确认表QF-QSP-020-38A软包卷绕线负极制片首件确认表QF-QSP-020-39A软包卷绕线卷绕首件确认表QF-QSP-020-40A软包卷绕线封装首件确认表QF-QSP-020-41A软包卷绕线注液首件确认表QF-QSP-020-42A软包卷绕线注液数据记录表QF-QSP-020-43A叠片电芯数据记录表QF-QSP-020-44ADegas称重过程记录表QF-QSP-020-45A叠片电芯烘烤记录QF-QSP-020-46A增加下列表单生产车间温湿度记录QF-QSP-020-52A分切过程记录QF-QSP-020-53A冲切首件确认表QF-QSP

3、-020-54AA/052012-12-4符合公司原组织架构1. 公司组织结构调整，部门名称修改。2. 增加以下表单超声波焊接机首件确认表QF-QSP-020-55A超声焊接检查记录表 QF-QSP-020-56ABaking 烘烤记录 QF-QSP-020-57A外观抽检记录 QF-QSP-020-58A巡检检查记录表 QF-QSP-020-59AA062013-6-17NA增加5.2.4转序检验增加 5.3.2.15.3.2.3 ,A/072014-3-17无事前控制和原材料监视要 求，精简部分表 单，符合架构1、删除下列表单日报QF-QSP-020-49A设备每日报修记录QF-QSP-0

4、20-50A生产车间温湿度记录QF-QSP-020-52A电芯拆解确认表QF-QSP-020-20A水份测试记录表QF-QSP-020-18A2、增加制造m iv部3、 增加5.1事前控制和细化5.2原材料监视(原5.1 进料控制)4、 增加5.4.2成品可靠性测试，细化 OQGB货控制5.4.3.45、 修改板式和调整内容的序号增加5.1使原5.1变为5.2 ,其它也都顺延增加。6、调整职责，将控制计划由制造部编制变更为品 质部编制。7、增加5.9外协件、工装夹具等控制要求。A/082014-11-10有简短描述1、对5.8/5.9的描述进行适当调整，使之更加明确2、修订：因品质人员调整，变

5、更 5.3.4转序检验3、增加表单：() 工序不良率P-管制图QF-QSP-020-67A品质配组巡检记录表QF-QSP-020-67AA/092016-6-305.3.4转序产品需要生产班长和PQC®行双重抽检5.3.4取消生产班长对转序产品的抽检要求，维持PQC对转序电池的抽检要求。B/002017-2-25增加条款3.4.3 ; 5.11 ; 5.12产品监视和测量控 制程序文件编码.:QSP-020版本：B/00_ _贞俏:2 of 8制程序页码：一2 - Of -8-产品监视和测量控 制程序文件编码.:QSP-020版本：B/00_ _贞俏:3 of 81. 目的建立产品的

6、监视和测量控制，对材料、外协件、半成品、成品的特性进行监视和测量，以确保未 经检验或未经验证合格的材料、外协件、半成品、成品的非预期使用、流转和发货。2. 适用范围适用于产品的进货、过程及最终监视和测量控制。3. 职责与权限3.1制造各部：3.1.1负责填写本部门监视与测量所需使用的表单。3.1.2负责生产制造过程中产品的自检，并按检验结果对产品进行处置、入库等工作。3.2品质保证部：3.2.1负责外协/外购件、生产过程中首检的确认，巡检及车间转序抽检。3.2.2授权检验员及有权放行产品交付顾客的人员，确保所有的监视和测量按要求完成。3.2.3负责编制监视与测量 QC使用的表单。3.2.4电池

7、外部认证。3.3供应链管理部：3.3.1负责按要求及时提供供方、外协方的材质证明及监视和测量结果的相关证据。3.4 工艺设备部：3.4.1 负责制定试产/量产控制计划、监视和测量所需的技术标准、规范、图样，并明确控制方法及制订相关的作业指导书；3.4.2 负责编制监视与测量由制造部填写的表单。3.4.3 负责制造过程能力评估。3.5小型/动力电池开发部：3.5.1 负责样品和样件的控制计划的制定，样品制作过程中相关表格的编制并形成记录。3.5.2 小型电池开发部负责厂内IT/LEV电芯各项性能的测试，并形成报告。3.5.3 动力电池开发部负责厂内动力电芯/电池组各项性能的测试，并形成报告。3.

8、6相关部门：3.6.1 负责本部门监事与测量使用的表单。4. 术语和定义无5. 内容5.1事前控制：5.1.1生产作业准备：产品在投产时必须具备工艺文件、作业指导书等技术文件及产品相应的检验规范;制造部根据生产计划到仓库领取相应物料，并检查各项所需设备及检测工具是否良好。5.1.2所有参与产品制作的人员需培训合格后方可上岗（生产紧急时须使用试用期员工须进行充分和适宜的监督）；各部门应定期或不定期的向本部员工灌输质量意识。产品监视和测量控 制程序文件编码.:QSP-020版本：B/00_ _贞俏:4 of 85.1.3生产车间应对设备进行日常保养和维护，以保证其加工精度和稳定性等。5.1.4品质

9、保证部应对计量仪器进行校准。5.1.5所有来料检验控制均须按相应的进货检验标准进行，不合格物料未经评审不可投入使用。5.2原材料监视测量：进货检验按照来料检验控制程序及来料检验标准实施。5.2.1仓库管理员通过资财系统对来料进行报验，IQC按进货检验标准对原材料进行检验并核对来料检验报告，按照检验标准进行检验，检验报告按编号分类存档。5.2.2 IQC根据检验结果粘贴相应的标识，投入生产线使用的物料应有溯源码，对在生产过程发现的物 料批次性不良，由 PQCB知IQC现场确认，并将可疑材料退回仓库。退库的材料经IQC确认后，粘贴相应标识。5.2.3供应链管理部仓库发放物料按先进先出的原则，对于超

10、过保质期的材料按来料检验控制程序 规定执行，IQC按检验标准进行检验。5.3过程检验：5.3.1 首件检查1 ）每天开班前，制造各部依据相应型号的控制计划和相应的型号的PI文件、WI文件，进行作业准备验证和首件检查，自检合格后并提交给PQ以相关授权人，确认后合格后，方可正式投入生产.2 ）首件检验时机参考首件检验及保存管理规定。5.3.2 巡回检查品质PQQK据相应型号的控制计划要求的频次和数量，对生产过程进行巡检，并将巡检的结果 记录于相应的记录表上。5.3.3 自检、全检制造各部依据相应型号的控制计划对生产过程及产品进行检查确认。5.3.4 转序检验5.3.4.1 生产车间转序时，生产人员

11、必须通知PQC寸该批转序产品做抽检，抽检合格并盖章。然后方可转入下工序。5.3.4.2 PQC抽检不合格需生产员工全检。5.3.4.3 返检合格后，生产人员重新报验，重复 5.3.4.1,5.3.4.2 流程。5.3.4.4 流程单无PQC检验章流转到下工序，出现质量问题，转出工序和接收工序的生产负责人承 担责任。5.4 成品检验5.4.1 成品的可靠性测试，依据可靠性测试标准手册及测试项的WI作业指导书执行，有品质保证部PQ*样给小型电池开发部，小型电池开发部进行批次电性能、环境性能和安全性能测试，并出具检测报告，同时将批次检测结果以邮件的方式返馈给OQC不合格的OQ方准出货。5.4.2 P

12、QC检测尺寸、容量和外观，不合格时及时开出制程品质异常单，并跟踪异常处置结果。5.4.3 制造各部将成品与入库检验申请单一起交由OQC金验员5.4.4出货时OQC确认实物产品与出货要求是否相符，并核实可靠性测试结果，合格后依据相应型号的 oqC金验指示及xx检验标准进行成品检验。5.4.4.1 OQCA员对入库产品做抽检，抽检产品合格后，在生产入库单据上签字确认，并盖QC的Pass章，然后方可入库。产品监视和测量控 制程序文件编码.:QSP-020版本：B/00_ _贞俏:5 of 85.4.4.2 OQC抽检不合格的，OQC金验人员在入库检验申请单写明不良类别和数量，并签字确认，将该批产品全

13、部退回生产进行返检；同时，OQC金验人员将检验结果，录入电子档抽检记录表，记录不合格项目、不合格数量，用于分析统计。5.4.4.3 返检合格后，生产人员重新报验，重复 5.4.4.1,544.2 流程。5.4.4.4 出货时OQCt包装、发货数量标识、发货标识进行最终确认是否合格，并按要求进行抽检，出具出货检验报告，合格后加盖OQC勺Pass章，制造部交供应链管理部包装发货。5.5 只有经过了品质保证部检验并判定为合格的产品才能放行至下一工序，对于不合格品的处理，按照不合格品控制程序执行。5.6 除非顾客或相关人员批准，品质保证部应保证所有检查过程都已完成，才能放行产品或交付服务。5.7 监视

14、和测量状况反馈：5.7.1 首件检验不合格时，制造各部应会同相关部门及时进行改善，待重检合格后方可生产。5.7.2 制程巡检过程中，检验员若发现外观问题应立即找相关的责任人追查原因并采取纠正或预防措施，措施应记录于“品质问题记录表”上，若发现性能听寸问题，除通知责任人外，还应通知质量工程师到现场解决问题。并启动控制计划中的反应计划5.7.3 制程异常对产品品质有严重不良影响时，质量授权人应立即停止生产，开出停线通知，由相关人 员进行原因分析提出改善对策后方可继续生产。5.7.4 成品检验不合格时，按报验批次返回生产全检或返修，再次报验合格后方可入库。5.7.5品质保证部应通过使用相应的统计技术

15、，对检验结果作相应的分析和采取相应的行动，具体请参照统计技术与数据分析控制程序执行。5.8 监视和测量状态5.8.1 每一检查点通常应包括以下几种状态：待检、检测合格、检测不合格。5.8.2 每月由库管人员对仓库物料包括成品电池，原材料，辅料，进行盘查，组织对呆滞、超期、优先 使用和不合格等状态的进行通报生产管理部等相关部门进行处理。5.9 对与产品有关或与加工产品有关的外协件、工装夹具等，需由设计部门确认是否符合设计规格要求，符 合后，再经制造部、工艺设备部和品质保证部等相关人员在线验证，确认合格后，才可正常投入使用。5.10 对于电芯和电池组认证方面的监视与测量，按产品认证流程管理规定执行

16、。5.11 过程能力评估5.11.1 每月工艺设备部要依据 控制计划要求或顾客要求对关键制造过程能力进行评估，当过程能力不足或不稳定时要采取遏制计划，同时制定改善计划，必要时改善计划要由客户批准。5.11.2 当制造过程发生变更时 （包括新线体、新设备、产线调整等），要对过程能力进行验证，按照变更控制程序执行。5.12本过程风险识别及管理需要依照风险和机遇管理控制程序实施。6. 相关文件6.1产品标识和可追溯性管理程序QSP-0146.2不合格品控制程序QSP-0226.3纠正与预防措施程序QSP-0256.4OQC金验规范QAI-XXX-0046.5LEV电心产叩可靠性测试标准手朋QAI-X

17、XX-0366.6«电池组产品可靠性测试标准手册QAI-XXX-037产品监视和测量控 制程序文件编码.:QSP-020版本：B/00_ _贞俏:6 of 86.7控制计划CP-XXX系列6.8工艺文件PI-XXX系列6.9作业指导书WI-XXX系列6.10首件检验及保存管理规定xxxxxxxxxxxx6.11产品认证流程管理规定WI-020-366.12风险和机遇管理控制程序QSP-0337.相关记录7.1制胶制浆检查记录表QF-QSP-020-01B7.2涂布检查记录表QF-QSP-020-03C7.3碾压检查记录表QF-QSP-020-04C7.4分切检查记录表QF-QSP-0

18、20-05C7.5制袋叠片检查记录表QF-QSP-020-06C7.6焊接检查记录表QF-QSP-020-07B7.7 CCD Hi-Pot 检测检查QF-QSP-020-08A7.8封装检查记录表QF-QSP-020-09A7.9注液检查记录表QF-QSP-020-10B7.10预充检查记录表QF-QSP-020-11A7.11冷热压检查记录QF-QSP-020-13B7.12预充化成分容检查记录QF-QSP-020-14B7.13转序抽样记录QF-QSP-020-16A7.14粉尘记录表QF-QSP-020-19C7.15制片检查记录表（I ）QF-QSP-020-21C7.16卷绕检查记

19、录（I ）QF-QSP-020-22C7.17封装检查记录表（I ）QF-QSP-020-23C7.18 Degas检查记录表（I ）QF-QSP-020-25B7.19巡检检查表QF-QSP-020-26B7.20品质问题记录表QF-QSP-020-27B7.21制胶过程记录QF-QSP-020-28A7.22制浆过程记录QF-QSP-020-29B7.23匀浆物料烘干记录QF-QSP-020-30A7.24涂布首件记录表QF-QSP-020-31A7.25碾压首件记录表QF-QSP-020-32A7.26首件确认表QF-QSP-020-33-XX7.27异常反馈单QF-QSP-020-35