李场镇2016年部门整体绩效报告

1、李场镇2016年部门整体绩效报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1主要职能。组织本区域经济运行，促进经济发展，提高人民群众的生活水平；做好本行政区域内的民政、卫生计划生育、文化教育、等社会公益事业综合性工作；制定和组织实施本镇村建设规划，加强基础设施、环境综合治理等工作。2机构情况，李场镇政府内设一政府两中心，即政府机关、社会事务服务中心和农业经济技术服务中心。3人员情况，本单位现在编在职职工46人（行政人员31人，事业人员15人），临聘人员21人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2016年按照上级要求及时编制和更新预算数据库工作，并按时提交部门预算，预算数据编制准确

2、，本年年初预算949.4万元，执行过程中调整为2497.9万元（公共财政预算拨款收入2135.2万元，基金362.7万元），主要是易地扶贫搬迁128万元、危房改造等488.3万元、荔枝节协办50万、安全监管21.5万元等。预算财政拨款支出2497.9万元（公共财政拨款支出2135.2万元，基金支出362.7万元）。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因1收入支出与预算对比分析。（1）2016年年初预算收入949.4万元，支出949.4万元，决算收入2497.9万元，支出2497.9万元，主要是年度执行过程中因工作和发展

3、需要实施的项目等资金，如易地扶贫搬迁128万元、危房改造等488.3万元、荔枝节协办50万、安全监管21.5万元等。收入支出具体项目逐项对比如下表：收入支出对比表项目(按功能分类)年初预算数决算数增减变动一、一般公共服务支出2,183,000.004,827,044.40-2,625,979.65二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出424,568.00-424,568.00八、社会保障和就业支出4,136,000.004,793,949.60-657949.60九、医疗卫生与计划生育支出145,000.00478,732.00-333732

4、十、节能环保支出十一、城乡社区支出314,000.004,074,676.00-十二、农林水支出2,412,000.004,703,893.00-221893.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出215,000.00-215,000.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出304,000.005,394,670.00-.00二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出66,000.00-66,000.00合计9,494,000.0024,978,533.00-15484533.00（2）差异原因分析。决算超年初预算约154.9

5、万元。一般公共服务支出主要是荔枝节协办50万、安全监管21.5万元；易地扶贫搬迁128万元；住房保障支出主要是增加了危房改造支出488.3万元。2.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入2497.9万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入362.7万元、占总收入14%，一般公共财政预算拨款收入2823万元、占总收入86%。全年总支出3504万元，其中：基本支出万元1193.76万元（人员经费支出1100万元、公用经费94万元）、占比34%，项目支出2310.41万元（基本建设类41.6万元，行政事业类项目2269万元）、占比66%。3.“三公经费”预算执行情况：在2015年的基础上有了一定幅度的下

6、降。（三）、综合管理情况1、债务管理，李场镇截止2014年底锁定债务104万，2015年底为96万，2016年已按规定全部进行了置换。2、非税收入：由于政策性原因，2016年非税收入中的社会抚养费征收难度大，只完成68.9万，占预算收入的40.29%。3、政府采购：2016年李场镇没有编制采购预算，在后来的工作中确需政府采购，都是严格按照采购程序规范采购。4、资产情况分析：2016年末资产49018.7万元、较2015年增加1649.4万元，负债4636万元、较2015年增加1637万元，净资产591万元、较2015年增加120万元。主要为银行存款等变动。5、内控制度管理：及时完整的完善了内控

7、制度，并严格内控管理。6、信息公开：2016年严格按照上级要求，对财政预决算执行公开。我镇对2015年的决算，2016年的预算，在人大会议上报镇人大批复，按照县财政局统一安排，在网上进行了公开。7、绩效评价：2016年严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定，按要求及时进行了整改。（四）、整体绩效 我单位本年度严格按照经人大会议批复的预算进行开支，压缩“三公”经费支出，控制大额现金支出，所有报账程序严格审查支出是否合法、合规，严格执行先签字后支付；决算工作根据县上统一安排，及时组织财务人员清理往来账款，进行决算表报、审核工作。日常工作中，注重廉政建设，牢记服务宗旨，密切干群关系，切

8、实转变工作作风，努力做好每一项工作。四、评价结论及建议（一）评价结论：2016年总体绩效比较良好。（二）存在的问题：1、新培植税源难度较大，2、政策性变化后，非税收入特别社会抚养费征收难度大。（三）建议 以后乡镇是否可以不再下达社会抚养费征收任务。 附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% =（24,978,533.00÷15,350,496.001）×100%62.7%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成

9、的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%24,978,533.00÷（949400.00.00）×100%100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 24,978,533.00÷69×100%5430114.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% =23104071.06÷35041714.00×100%65.93%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 6,331,684.30÷24,978,533.00×100%25.34%公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 49,336.25÷24,978,533.00×100%2.68%6.人均办公使用面积，衡量行政