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文档简介

1、自查仓库整改报告一、整改目的规范仓库作业流程 , ,完善仓库管理制度 , ,确保各个环节都能 “有章可依、有章 必依”, , 为公司的销售做出更好的服务。二、仓库现状1 1、仓库管理制度、仓库人员岗位职责、仓库相关操作程序等文件未发放到位。2 2、部分人员岗位定位不明确。3 3、已定岗的人员对岗位职责不清楚，没有按照规定来履行职责。4 4、环境卫生没有做，地面、货架灰尘多，包装垃圾未清理，未做清场。5 5、库存管理分类不明确、部分拆零药品没有上货架；地上也有部分拆零产品。6 6、仓位、货位、标识不明确；各别产品没有按货位存放。7 7、货位堆垛没有按药品外箱上的标示来码放（药箱倒置） ；堆垛不符

2、合要求。8 8、仓库温湿度没有记录9 9、药品收货不符合要求，没有检查任何相关的合格资料，也没有填写收货单。1010、没有药品验收程序。1111、没有计算机控制系统。1212、有生活用品、宣传资料、药品、保健品混放，没有按药品分类存放管理。1313、有些产品资质还没有审核是否合格，产品已在库中存放。1414、退回药品没有按退回管理制度执行，没有分类，分品种摆放。1515、仓库没有任何的相关药品在库记录。1616、无药品养护记录。三、整改目标1 1、相关文件制度实施使用。2 2、人员做到分工明确 , , 职责任到位。3 3、仓位、货位到位 , , 标识清楚无误， 分类摆放整齐， 环境卫生干净、

3、整洁；收货、验收、入库、养护、出库按制度、程序要求完成。4 4、仓库各记录填写完整、及时、数量准确无误四、具体办法序号措施责任部门1 1依据公司规章制度，充分合理的考虑仓库实情，制定仓库管理程序，对影响仓库工作的各项活动作出 指导, ,规疋各项工作的方法和评疋的准则。对仓库内 部人员相互关系，编制仓库人员管理职责。针对 收货、验收、入库、保管、出库、发货、退货等相 应的的管理制度落实到工作中来质管部仓储部2 2仓库工作人员职责划分仓储部3 3仓库环境卫生管理仓储部4 4药品、非药品分类区分类储存、所有拆零的药品或 非药品全部上货架分类、分区储存，不在经营范围 内的产品全部单独分区存放。质管部仓

4、储部5 5所有在库产品标小卡到位包括（品名、规格、生产 厂家等），所有在库产品应有详细的产品登记表（电 子版）品名、数量、有效期等信息要与实物吻合仓储部6 6仓库温湿度、空调必须每天都有记录使用记录，早上 9 9: 30301010: 3030、下午 1414: 30301515: 3030。记录应挂在温湿度计旁边。仓储部7 7退回的药品药严格按退回管理制度执行质管部、仓储部8 8对在库药品要实施养护管理制度，遵循“三、三、 四”原则。对近郊期的药品要及时向相关部门及人 员反应和重点养护，填写重点养护记录。仓储部9 9相关记录的编与与发放质管部1010完善计算机系统控制信息部1111对在库产品每月应有盘存记录，对快没有库存数量 的要及时向相关部门或人员反应，及时进行采购。仓储

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