[精品]质量管理评审

1、评审目的：为了确保质量管理体系的持续适立性和有效性，评审公司质量方针和质量目 标的适宜性。评审主持人：总经理(管理者代表)郝振岳评审时间：2008年1 j1 16 口评审内容：1、企管部1.1内审悄况陈述：2007年度共进行4次内审，在内审屮，共计发现不合格63项，其屮涉 及监视和测量方面的比例较人，有涉及铸造的15项，涉及加工4项，共计19项。1.2存在问题的分析和改进，由铸造技质部负责进行分析改进。1.3对内审情况评审的结论从工作总结输入分析图可以看岀，2007年度的不合格数比往年明显增加。这是因为2007年 度，根据董事长和人事部的安排，扩大内审员队伍，新增内市人员10名，在公司内山有内

2、 审经验的fl冇资格的内审人员进行培训考核，同时进行实践性审核锻炼，使公司内审队伍和 审核力量较大程度的增强。在审核中，扩大了审核面，可以较大程度地发现改进的空间，为 持续改进奠定了牢实的基础。这也是不合格情况增多的一个原因。通过扩大审核面，加大审核力度，使公司的质量管理体系运行更加有效。1.4对外审情况的陈述2007年3月份外审后，虽然外审没有开具不符合项，这是外审对我们工作的认可，特别是 对我们公司内审的符合性、适宜性及发现的不符合表示认可，也给我们应该继续努力作好内 审工作的充分肯定。外审共提出4个建议项，我们均进行了改进；【1】我们进一步细化了顾 客满意度调杏的相m条款和准则。【2】对

3、新供应商的评价系统有所改进，但仍有继续改进的 空间。【3】我们顺利完成了设备保养内容与现实有机结合工作，完善和细化了设备保养记录。【4】对新个人的培训方面我们已经进行了系统性的改进，各部门现场均要求对新个人进行 培训并进行记录，但是，我们仍有继续改进的空间。1.5客户审核2007年1()月份至11月份，我们经接受了 igw、庞巴迪、港铁公司的联合审核，由于客户 的严格审核，给我们提出了冇关的不符合。由于公司质量管理体系运行工作基础比较扎实, 持续改进工作迅速，我们快速改进的行动征得客户的好评和充分肯定，并且很快将我们公司 确定为合格供应商，并r给公司赢得了铁路轨道交通高速列车配套产品的第一批订

4、单。1.6 fi常不合格情况2007年共发生li常不合格286项，在产量比2006的上增加46%的情况下，li常不合格与 2006年基木持平，这虽然是显然的进步，但应继续努力，以降低不合格的发生率为目标， 作好持续改进工作。1.7质量管理体系的评审结论通过4次内审和1次外审及一次客户审核，对公司的质量管理体系产生了较大的促进作用， 使z运行情况更加适宜有效，对公司的生产、经营和发展都起到了较好的促进作用。2、贸易部2.1 2007年度销fh匕2006年度增长736吨，产:销率84.34%,比2006年95.74%有所下降。 2.2库存量2006年度合计为650吨，而2007年度上升了 1300

5、多吨。2.3 2007年度的及时交付率99.82%,比2006年度的99.77%有所提高。2.4顾客满意度调杏结果2.4.1 2007年度顾客满意度为92.95%，比2006年度97.17%冇明显的降低，其原因：一方面是2007年度的对顾客满意度调查表进行了细化，增加了项h，更能了解顾客对组织 深层次的要求，这是顾客满意度下降的一个方面。另一个方面，是由于对威徳福客户和axcess及邦飞利客户在相关方面作的不够，顾客有 明显的不满意情况。对此，由贸易部进行分析和改进。（详见改进资料）2.5顾客投诉2007年客户反馈共发生173频次，其中投诉4次，对客户反馈及投诉的追溯为纠正详见相 关资料。2.

6、6新产品开发2007年共计收到开发订单141个，开发成功已投产71个占50.4%,已交样站待顾客确认42 个占30%o2.7 评审结论公司能够及时处理顾客各方面的相关要求，特别在新产品开发和市场拓展方血有了较大的进 展，产品及时交付率在销售增加736吨的情况下，保持持平状态。尚需改进的方而，应对顾客满意度情意进行分析。同时，m考虑降低库存量，加人生产控制 和销售工作。3、产品质量情况3.1铸造综合成品率情况：2007年度为82.59%,比2006年度83.55%有所降低。3.2加工综合成品率悄况：2007年度为92.29%，比2006年度90.27%提高了两个百分点，按 重量计算合格率达95.

7、26%,比2006年度提高了近4个白分点。3.3根据2007年度铸造产品合格率走势图显示，3月份产品合格率较低77.69%,其中灰铸 铁产品合格率71.51%,明显很低。对此 山铸造技质部进行分析改进。（改进的文件）3.4结论：铸造综合成品率降低了一个百分点，总体分析产品合格率处于上升状态。4、生产过程控制4.1铸造工艺出品率由2006年度的57.5%提高到2007年度61.28%4.2铸造产品投入产出量由2006年度的6168吨提高到2007年度的8369吨；4.3铸造过程人均产量2007年度比2006年度，各工序均有提升，具休详见图9,近儿年铸 造人均产量各项比较图。4.4机加工2007年

8、度比2006年度提高近1000吨；4.5结论：过程质量呈现稳步上升趋势；5、纠正预防措施完成情况，2007年度内审共发出不符合项63项，均能及时完成纠正并及 时关闭，在日常发生的不合格进行的纠正预防措施情况，也都能按公司规定完成并关闭。 结论：公司的自我完善能力较好，持续改进正常运行。6、方针、目标落实情况6.1质量方针在公司的体系运行过程中，起到了纲领性的作用，同时对公司企业文件建设充 实了内容。6.2 2007年度质量指标完成情况：6.2.1 产品一次交检合格率1 ()0%,实际2007年度共交付产品1631次，其中投诉次数4 次，可见一次交检合格率为99.7%,没有达到目标。6.2.2顾

9、客满意度，由于调查表的变化，2007年度顾客满意度为92.95%6.3 各部门工序目标完成情况6312007年度造型合格率82.59%,没有完成84%的目标；6.3.2 2007年度熔炼合格率99.93%,超过规定的99. 5%的目标；6.3.3 2007年度清砂合格率99.85%,超过规定的99.7%的目标；6.3.4 2007年度机加工合格率95.61%,没有完成97%的口标；6.3.5 毛检/成检一次交检合格率均没有达到100%的fi标。6.4建议改进毛检班、成检班和相关的检查组，检查力度仍然不够，应进一步加大检查力度，提高-次交 检合格率。6.5结论6.5.1公司的质量方针符合公司现状

10、,仍能起到纲领性作用，是有效的，6.5.2公司的质量目标没有完成，顾客满意度的调查山于调查表内容的增加和深层次的调查, 满意度没有达到预期的目标。建议调整该目标为93.5%。6.5.3 次交检合格率没有达到规定的1()()%,应加强检查方面的管理。6.5.4各部门忖标：造型质量冃标和加工质虽hl标没冇完成，对铸造部和加工部要加强质屋 意识培训，加强质量管理，在工人操作技能和工艺改进方曲下功夫，以提高产品合格率。对 毛检班、成检班，加强质量意识培训，建议从现在归属生产部门调整为归质量监督部门负责 管理。1、组织结构经讨论评审认为，建议将毛检班和成检班，由各口相关的技术质量部管辖，调整现隶加关系。

11、2、资源配置2007年度的资源配置，基木上满足了生产要求，但根据市场的悄况变化，公司已开始向人 件(100kg以上)产品转移，向树脂砂造型生产转移；另外，根据公司不断开拓和扩大市场 占有率，客户的需求也越来越大，所以，新建了造型车间、清砂布间、毛检车间、另有模具 库房、新建办公楼共计约10000 m2 ,将制芯移至原毛检车间，混砂车间移至新车间，扩 大了生规模。总结论：1、公司的质最方针是适宜的，有效的。2、公司的质量管理体系是适宜的，充分和有效的。3、就本次管理评审提出的改进措施，希望相关部门尽快完成改进计划和实施方案。4、对客户满意度的目标，建议调整为93.5%对产品一次交检合格率保持100%不变对各部门质量目标的分解造型合格率84%熔炼合格率99.5%清砂介榕率99.7%机加工合格率97%毛检/成检一次交检合格率100%参加评审人员评审人部门职务评审人部门职务郝振岳总经理高大勇铸造部副部长李文深企管部副总经理秦