项目管理检查与考核评分表修改518

1、工程名称：检查日期：建设 单位监理 单位设计 单位项目 经理工程 造价建筑面积层 数检查时间检查 人序号检评项目权重 分检查结果单项得 分折合标 准得分备注1组织管理52合同管理53安全管理104标准化管理105质量控制206工期控制107资料管理68成本控制109技术控制510劳务管理511材料管理612机械设备管理413信息管理214客服管理2合计100检查中 发现的 主要问 题：说明：1、（折合标准得分二单项得分x权重分/100）。2、此表由工程部负责汇总。总经理签批:检查人:受检人:工程名称：检查日期:序 号检评项目标准分检查内容评分标准得分1项冃部的组建1010审批手续项目经理部未办

2、理授权审批的，扣10分。2人员配备 及持证 情况4010人员配备报批手续办理未报批项目部组织架构图及人员编制的扣5分；未报批项目部管理人员花名册的扣5分；10人员变动审批 手续办理项目部人员变动（包括入职、离职及调动）未办理相关 审批手续每次扣5分；15管理人员项目各专业管理人员配备不足的，每一人次，扣5分； 未持证上岗的，每一例，扣3分。5证照管理相关证照没有分公司统一管理的，扣5分。3公司文件的归档管理与培训3015公司统一盖章下 发的文件的整理 与归档未建立统一文件资料档的扣5分；公司下发文件不齐全 的或残缺的，每项扣3分；未有专人接收与管理文件的 扣3分。15文件的传达与学习未组织相关

3、人员学习的扣每项5分； 培训与学习记录不全的每项扣5分；4公司组织的培训207培训计划未按上级培训计划要求制订本项目人员培训计划的，扣 7分。7人员培训未按计划或上级规定组织人员培训的，扣7分。6培训资料培训资料或培训相关记录不全的，每缺一项扣2分。合计100检査中发现的 问题：说明：组织管理考评由人力资源部负责。受检人:检查口期:工程名称：检查日期:序号评目 检项标准分检查内容评分标准1工程合 同及总 分包合同205工程合同及相关的 招投标文件无合同（副本或复印件）、无招标文件和投标 书的，扣5分。5项目经理及班子成 员项目经理及班子成员对合同条款不熟悉的，扣 5分。3合同交底、纪录无合同交

4、底纪录或签字不齐全的，扣3分。7总分包合同及合同 条款无合同交底纪录或签字不齐全的，扣5分；主 要合同承办人员对合同条款不熟悉的，扣2分。2内部各 类合同2510项目承包合同及劳 务分包合同无项目承包合同的，扣10分；承包合同不严 谨齐全的，扣5分；不按承包合同内容执行， 每发现一处，扣5分；无劳务分包合同的扣10 分。5周转材料、机械设备 租赁合同无租赁合同的，扣5分；租赁合同内容不全， 每发现一处，扣2分。5人、材、物供需合同 或协议无供需合同扣5分；供需合同内容不全，每发 现一处扣2分。5各类管理人员的责 任制或合同无责任制或合同的，扣5分；不按合同执行的， 扣3分。3合同履 约及工 程

5、索赔、工 程预结算255履行合同条款及合 同执行情况每发现不按合同条款执行一处，扣3分；签证 不及时，每发现一处，扣3分；无检查纪录的， 扣3分°5项目预算编制及月 成本核算开工后20天内未完成预算编制的，扣5分； 无月成本核算的，扣5分。5合同管理未对施工合同进行动态管理的，扣5分；未收 集、整理、分析合同履行屮的信息，并合理、 及时地调整合同，每发现一处，扣3分。10索赔资料不及时编制索赔资料的，扣5分°4外单位 对项目 评价3010业主评价每出现一次业主投诉情况的，扣10分。20当地建筑主管部门 的评价被当地建委或质监站、安监站等部门或媒体公 开曝光的，及被主管部门处

6、罚的，扣20分。合计100说明：合同管理考评由法律合约部负责。 检查人：受检人:检查口期:工程名称：项目部：项目负责人:序 号检评 项目标准分检查内容评分标准彳盼安全 生产 管理 配备154专职安全 负责人未配备专职安全负责人，4分 安全员数量不够的，2分/人3安全管理 人员是否 满足要求工作态度 专业技能4安全生产 岗位责任 制及分工建立安全生产责任不明确的，扣4分未制定安全h标的，扣4分；无安全责任划分、安全责任目标未分解的或分解不明确， 扣2分；未签定安全合同的，扣2分；安全生产奖罚不明的，扣2分； 其它违反规定的。2安全管理 程序建立项目部安全管理流程建立，2分； 管理程序实施情况。2

7、安全生产 奖罚制度建立未建立安全生产奖惩制度，扣2分； 无奖惩记录或记录不全的，扣12分。二专项 安全 施工 方案105各类方案 是否齐全，专项方案 是否经评 审审批安全施工组织设计，5分；临时用电方案，5分；专项安全施工方案，每项13分。须经专家评审论证的方案，5分； 须经公司评审审批的方案，每项2分； 一般方案，每项1分。5方案实施不按方案施工，每项15分三现场管理456高处 作业（二宝四口防护）现场工作人员不按规定佩戴安全帽，系安全带，每发现1 人，扣2分；在建工程外侧未用合格的密目安全网全封闭 的，扣3分；“四口”及临边防护，每发现1处防护不到位 的，扣2分。5深基坑（每 违反一项扣1

8、-3分）1）是否有深基坑支护方案，是否按规定经过专家论证；2） 是否按照方案施工；3）是否存在不安全因素；4）是否存 在坍塌、安全措施（含基坑临边）不到位现象；5）基坑边 坡是否达到安全要求。1）人员上下基坑是否有专用通道；2）基坑有否降排水措 施；3）未按规定进行基坑工程监测；4）未按规定对毗邻 建筑物和重要管线和道路进行沉降观测；5）积土、料具堆 放距槽边距离小于设计规定；6）机械设备施工与槽边距离 不符合要求且未采収措施1）坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求；2）特殊支护 的作法不符合设计方案；3）支护设施已产生局部变形又未 釆取措施调整；4）栓支护结构未达到设计强度提前开挖， 超挖；5

9、）支撑拆除没有拆除方案；6）未按拆除方案施工；7）用 专业方法拆除支撑，施工队伍没有专业资质土方开挖：1）施工机械进场未经过验收；2）挖土机作业 时，有人员进入挖土机作业半径内；3）挖土机作业位置不 牢固、不安全；4）司机无证作业；5）不按规定程序挖土 或超挖。1）基坑内作业人员缺少安全作业面；2）垂直作业上下未 釆取隔离防护措施；3）光线不足，未设置足够照明。其它违反规定的7脚手架及 模板工程（每违反 一项扣1-3 分）1）脚手架搭设是否有专项施工方案；2）方案是否按规定 经过审批。1）是否按规范搭设落地脚手架；2）垫板和底座是否设置 规范。1）悬挑式脚手架底部及底部侧面封闭是否严密牢固（必

10、须 硬式封闭）。2）悬挑梁锚固是否符合规范；3）卸荷钢丝绳 是否有设计计算，拉结是否符合规范。1）脚手架板铺设是否存在探头、空头；2）脚手架上跳板 是否满铺三层。1）拉结点是否按规定设置；2）靠墙隔离是否按规定设置； 3）脚手架是否高于作业层面1.5米。1）剪刀撐是否及时跟上；2）架体封闭是否严密；3）架体 立杆、水平杆搭设是否符合规范。木工斜支撑是否存在与施工外架连接的违规现象。人行斜道是否按规定搭设，并设置防滑条。是否定期对外架检查和验收。1）施工外架上是否有可能坠落的施工物件；2）架子上的 杂物是否及时清理干净。1）步、跨距；2）是否设置纵横向的剪刀撑扫地杠；3）是 否设置底部垫板；4）

11、大模吊装是否使用缆风绳；5）立杆； 6）其它。1）拆模是否有审批手续；2）拆模区域是否派专人监护和 设置警戒区域。1）大模板存放有否防倾倒和防滑措施；2）大模板拆装人 员上下大模板堆放架有否设置登高爬梯；3）大模堆放区有 否围挡措施和警戒标志；4）大模架是否设置人行通道并铺 设脚手架板和扶手防护栏杆。1）卸料平台设置是否有方案和审批；2）是否有限载重量 的标示牌；3）是否有超载现象；4）首层及分层挑网是否 按规定设置；5）层间网是否按规定设置。1）模板上施工荷载是否超过规定，堆料是否均匀；2）两 米以上高处作业是否有可靠的立足点；3）是否有未拆除的 悬空模扳。其它违反规定的7设备、机具（每 违

12、反一项 扣1-3分）1）机械进场是否有备案，验收及记录；2）是否定机、定 人持证上岗，操作证是否张挂。1）塔机防倾翻装置、“二保险四限位”及各种安全保护装置 是否灵敏有效；2）钢丝绳有无断丝、严重磨损现彖；3） 扶墙拉结是否正常、螺圈、螺帽、销子是否缺少松动；4） 塔吊基础有否排水系统，有否积水。1）外用电梯吊笼安全装置，门连锁装置是否灵敏有效；2） 是否有限载标志；3）是否有超载超重现彖；4）架体是否 垂直、附墙是否稳固；5）电梯笼与接料口的空隙是否达标； 6）防护棚设置、使用是否正确；7）是否有联络信号装置； 8）架体拉结是否达标；9）料台口、二立面封闭是否达标； 10）防护门是否规范使用

13、；11）照明线路是否存在违规现 象。1）有否接地装置和避雷装置；2）塔机障碍灯是否有效；3） 大型机械操作工交接班记录是否齐全；4）是否有私自调整 安全装置现象。1）各种机械是否通过验收后使用；2）屮小型机械安全保 护装置是否齐全、灵敏、有效；3）接零、接地装置是否完 善。现场屮小型机械是否按规定搭设安全操作防护棚。大中小型机械是否有带病超负荷作业现象，机械保养维修 是否及吋到位。信号工、操作工是否存在违章指挥、违章作业现象。是否对各种机械定期检验，确保运转正常。其它违反规定的5施工用电、 配电箱、防护棚未采用tn-s系统或“三级配电两级保护的，扣5分；线 路混乱的，扣1分;；外电防护小于安全

14、距离且未釆取措施 的，扣1分；现场照明不符合要求的，扣2分；重复接地 不规范的，扣2分；其它违反规定的。配电箱、开关箱不合格的露天开关箱无防雨棚的防护棚不符合要求的 模式化管理不到位的 其它违反规定的5现场防火消防器材配置不合理的； 消防器材配置不足的； 动火无审批无监护的； 消防水源不满足要求的； 其它违反规定的。10安全管理 人员履职情况安全生产例会； 安全检查记录； 安全日志；隐患整改及落实情况； 整改回复；其它违反规定的5临建、办公 设施是否经公司验收合格； 是否维护完好5企业宣传 及各类标zf是否经公司验收合格； 是否维护完好四文明 施工305模式化管 理安全标牌布置图标牌设置不到位

15、的；标牌不符合规定的；标牌维护不到位破损未及时修复的；标牌填写不及时的；人性化警示宣传其它违反规定的5环境保护、 扬尘治理（每项1分）违反夜间施工规定，被主管部门告知公司的，扣4分； 因居民投诉造成不良影响的，扣4分；在现场焚烧有毒、有害物质的，扣4分；建筑和生活垃圾不及时清运或不分类堆放的无扬尘防治专项方案的扬尘防治、大门围挡墙、车辆冲刷无专人负责的 防噪音和污水处理措施的，扣4分；其它违反规定的。5现场防护、 材料堆放是否有阶段现场布置方案 是否按照现场布置方案布置 分类堆放材料标识整齐有序、醒目、有序、美观 安全状况材料保护防护工具化、定型化其它违反规定的5临建宿舍宿舍管理宿舍用电宿舍消

16、防其它违反规定的安全管理一票否决项序号管理否决项目考核结果备注*发生重伤事故、事故瞒报二发生安全死亡事故、事故瞒报三未配备专职安全管理人员四安全管理人员未履行管理职责、安全管理无序五行政主管部门安全检查停工、扣分六重大隐患源不予以关注及防控考核得分100（一）*15%+（二）*10%+（三）*45%+（四） *30%=最后分值（有一票否决项分值为零）实际得分检查中发 现的问 题：检査人:受检查人:检查日期:说明：成本控制考评市工程部负责。pjxg-5工程名称：检查日期:一序号检评 项目分 准 标査容 检内准 标 分 评得分 亠文明 施工745专项方 案编制2"tm呼 25场挡 现围8

17、筑畛 建物屮ffljl-ffl;黄处 工闭 使涂5 施蝴糾未朴扣息理 信管位2 单扣8现用足挂、 工使满悬位 施置不位部9宿熔 工办室 职釦6职工 食堂、吸 烟饮水 室食堂必须采用砖混结构，应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害 场所等污染源的地方。食堂必须取得卫生许可证，距离厕所、 垃圾点等污染源不得小于30米。炊事人员应按规定进行体检， 取得健康证后方可上岗，工作时应穿戴工作服、工作帽。灶间、售饭间、食品储藏室应分隔设置，食堂内禁止人员住宿和 放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具、器皿应有明显标 记，分别放置，经常消毒，保持洁净。温暖季节食品出售前应加 盖防蝇罩。严禁购买、出售变质食品。食

18、堂应设上、下水设施， 排水、排气口应采用金屈网封闭，通风、排气良好；砌筑式灶台 应使用面砖材料饰面。食堂应设置隔离油池，并应及时清理。食堂应使用油、气、电等清洁燃料，禁止燃用散煤等污染性燃料° 食堂使用的燃气罐应单独设置存放间或存放间通风条件良好。食 堂、食品储藏室门口处应按规定设置“挡鼠板”，高度不低于0. 6 米，以上每违反一项，扣6分；生活垃圾未采用封闭式容器或未 盖的，未日产日清的，扣6分。不能保证现场人员卫生饮水的，扣6分。3厕所、淋 浴施工现场未设置封闭、水冲式厕所的、蹲位不满足使用要求的、 蹲位之间未设置隔墙、隔墙高度低于l 2米的，扣3分；便池未 采用面砖等材料饰面，

19、饰面高度低于1.5米的，扣3分；厕所未 设专人管理，未及时冲刷清理、喷洒药物消毒，蚊蝇孳生的，扣 3分；高层作业区未设置封闭式便桶的，扣3分。未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求的，扣3分。15场容 场貌大门处未设门卫室，未实行人员出入登记和门卫人员交接班制度 的，扣3分；施工现场大门处未按要求设置“十一牌二图”、标 志牌规格不符合要求、未进行美化、亮化的，扣5分；施工现场 办公区、生活区、作业区未按照平面布置图设置，并明显划分的， 扣5分；无现场导向牌的，扣5分。水泥、钢筋等建筑材料未按生产厂家、品种、强度和生产日期分 类存放，使稳定牢固、整齐有序的，扣5分；未设置材料状态标 识牌的，扣

20、3分；水泥存放未设专用库房，并有防潮、防雨措施 的，扣3分；施工现场道路、加工区地面未按规定进行混凝土硬 化并满足车辆行驶和抗压要求的，扣5分；施工现场未对易产生 扬尘污染的作业区进行封闭作业的，堆放、装卸、运输等易产生 扬尘污染的物料未采取遮盖、封闭、洒水等措施的，风速四级以 上天气未停止易产生扬尘作业的，从建筑物内向外抛扬垃圾的， 扣5分；施工现场大门处未按规定设置车辆冲刷设施，保持出场 车辆清洁的，扣8分；建筑垃圾未集中、分类堆放，及时清运的、 在施工现场熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质的，扣5分；施 工现场未设置良好的排水系统，地面积水的，扣5分；施工现场 （含生活区）未按要求设置“灭

21、鼠屋”、“捕蝇笼”并投放饵料的， 扣5分；“灭鼠屋”和“捕蝇笼”未在施工平面布置图上标识 的，扣3分；从事土方、渣土和施工垃圾运输未采用密闭式运输 车辆或采取覆盖措施的，扣10分。5现场 防火施工现场未制定消防管理制度的，扣3分；未履行动火作业审批 手续的，扣3分；生活区、仓库、配电室（箱）、木制作区等易 燃易爆场所未配置相应的消防器材、消防器材数量不足的，扣3 分；消防器材未定期检查，确保完好有效的，扣3分；在施工现 场内燃用明火取暖的，扣3分；施工现场未制定易燃易爆及有毒 物品管理制度的，扣3分；购领、运输、保管、发放、使用等环 节未设专人负责并建立台帐的，扣3分；高层建筑未按要求设置 临

22、时消防水源管道、并于每层留有消防水源接口的，扣3分。6综合施工人员未统一着装，并戴胸卡的，扣3分；管理人员、特殊作治理业人员、其他人员的安全帽颜色未区别的，扣3分；安全员未穿 橘黄色服装、戴黄色安全帽，并佩戴明显标志，扣5分；施工现 场未建立治安保卫制度，未及时办理暂住登记的，扣5分；施工 现场未建立流动人口计划生育管理制度，未在开工前按规定签订 计划生育协议的，扣3分；施工现场未建立防疫应急预案，未定 期对工人进行卫生防病官传教育，发现疫情未向卫生行政主管部 门和建设行政主管部门报告，并采取有效处置措施的，扣5分； 建筑面积5000平方米以上的施工现场未按有关规定开办职工夜 校的，扣5分；对

23、使用易产生噪音的机具未采取封闭作业，装卸 材料未轻卸轻放的，扣3分。2建筑队 伍管理2610承发包 管理将专业工程或劳务作业分包给不具有相应资质分包单位的，发现 一次扣10分，同时清除现场。8从业人 员管理现场发现一处未与务工人员签订规范的劳动用工合同的，扣4分； 现场未建立劳务用工台帐的，扣4分。5持证上 岗管理持证上岗的人员包扌舌：建造师（项目经理）、关键岗位管理人员、 技术工人、特殊工种人员、普工，缺少一项，扣3分。3场料 现资企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、建筑工程（专 业、劳务）分包登记表、工程总分、包合同及建设、监理单位对 分包合同的认可证明、现场管理人员、工人花名册、现场务

24、工 人员的劳动用工合同、社会保险证明、岗位证书、身份证（复卬 件）工程款、分包款、工人工资拨付、发放证明，每少一项扣3 分。备注：安全生产.工程质量、合眉1管理等执行项目管理各分项相关规定及检查考核办法。总分100实际得分检查人:受检人:检查日期:说明：标准化管理考评由工g部负责。pjxg-6项目部项目管理综合检查考核评分表一一质量控制"分项工程名称：检查日期:序 号检评 项目标准分检査 内容评分标准得分1质保 体系 及制 度106质保体系无质量体系的，扣6分；无专职质量员的，扣2分；未按制度 要求配足人员、持证上岗的，扣2分。4质量责任 制与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确

25、的每发现一 处，扣1分。2过程 控制305项目质量 检查项目部未按计划对项目质量进行检查的每少一次，扣5分；记 录不真实每发现一处，扣2分；记录不及时、不完整每发现一 处，扣1分。15原材料、半 成品控制原材料、半成品进场无合格证每发现一处，扣5分；进场记录 不齐全、复检材料无见证取样每发现一处，扣2分。5不合格项（品）处理项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时，每发 现一处，扣3分；无复查结果、无签字每发现一处，扣2分。5质量改进项目无月度质量统计、分析、改进措施的，扣5分；措施不得 力，改进效果不明显的每发现一处，扣3分。3现场 质量4035现场工程 质量工程发生质量事故、质量差

26、被投诉，每一次扣10分；检查每 发现一处违反规范强条、严重质量通病的，扣5分。3材料状况材料未分类堆放、材料状态标识不正确、不清晰每发现一处， 扣2分。2成品保护成品保护不及时，扣2分；发现损坏现象，扣2分。4质量 计划、质量活动策划105质量目标 及保证措 施（项目质量计划）质量计划没编制的，扣5分；质量活动和安排没有计划的，扣 3分。项目质量目标不明确的，扣3分；保证措施无针对性、可操作 性差的，扣3分。5项目作业 指导书没编制项目作业指导书的，扣5分；作业指导书无项目特点的， 扣3分。5资料 整理105资料的 收集资料的收集不及时每发现一处，扣3分；资料不真实每发现一 处，扣3分。3原始

27、记录 台帐进场原材料、半成品原始台帐不齐全、无材料复检原始记录每 发现一处，扣2分。2资料的 整理资料没按要求分类整理的，扣1分；目录不清楚、不便于查找 的，扣1分。总分100实际得分检查中发 现的问题：说明：质量控制考评由工g部负责。检查人：受检人：检查日期：pjxg-7项目部项目管理综合检查考核评分表一一“工期控制”分项表工程名称：检查日期:号检评项目标准分检查内容评分标准彳盼1工期计划2010网络计划（或横道 图）无网络计划的，扣10分；计划阶段目标控制点不明确的，扣5 分。10计划调整网络计划未实行动态管理的，扣10分；月、旬计划计划调整 不合理、不及时的，扣510分。2控制 措施30

28、25控制措施无控制措施的，扣10分；措施不力导致计划不能完成的，扣10分；每出现一次建设单位因工期拖延告状情况的，扣10分。5补救措施计划拖延，无补救措施的，扣5分；未分析原因的，扣5分。3施工组织3010施工安排不按规定时间召开生产会，施工前无工期安排的，扣10分； 安排不合理的，扣2一5分。20现场管理违反施工程序，现场管理混乱的，扣10-20分；因建设单位 影响工期，未进行及时签证的，扣5-10分。4计划 完成2015控制点控制点经常达不到的，扣15分；控制点每有一个未达到的， 扣5分。5检查记录未开展工期检查的，扣5分；记录不及时每发现一次，扣2分。总分100实际得分说明：工期管理考评

29、由工g部负责。检查人:受检人:检查h期:pjxg-8项目部项目管理综合检查考核评分表一一“资料控制”分项表工程名称：检查日期:序号检评 项目标准分检查内容评分标准得分一、工程技术资料1工程前期 准备 资料155中标通知书及施 工许可证、施工 合同、开工报 告、施工现场质 量管理检查记录施工现场未按规定建立质量管理检查记录的，每项 扣2分；未提供现场签订的施工合同、施工许可证 及屮标通知书复印件的，每项扣1分；未及时收集 开工报告的，每项扣2分5图纸要求及会审 及设计变更施工前未进行各工种图纸会审的施工，每项工种扣 2；未按照已确认图纸施工的，每项扣2分；或未做 好图纸变更签证施工的，每出现一项

30、，扣1分。5样板领路相关报 验资料、施工方 案以及技术安全 交底缺施工方案或编制不完善，每专项3分；未及时编 制施工安全技术交底或编制不完善，每项扣3分； 凡发现本方案及交底没有落实到位的，每项扣2分； 未做样板领路相关报审资料，每发现一次扣5分。2施工 过程 质量 验收 资料3015原材料、半成品 控制原材料、半成品进场未经报验使用，发现一次，扣4 分；材料进场记录不齐全、复检材料无见证取样每 发现一处，扣2分；需要现场试验的材料，未按照 有关要求进行功能检验，每项扣2分；安装材料未 分类堆放、材料状态标识不正确、不清晰每发现一 处，扣2分。10检验批、分项、 分部（子分部） 验收及隐蔽工程

31、 验收记录；隐蔽工程未报验及报验不及吋的，每次扣5分。分 部、分项归档不及时，分类不明确的，每次扣5分3资料 整理155资料的收集资料的收集不及时每发现一处，扣3分；资料不真 实每发现一处，扣3分。5原始记录台帐进场原材料、半成品原始台帐不齐全、无材料复检 原始记录每发现一处，扣2分。5资料的整理资料没按要求分类整理的，扣3分；目录不清楚、 不便于查找的，扣3分。二、安全资料1前期 现场 安全 资料105安全施工组织设 计及各专项施工 方案、安全报监 手续、工人团体 意外伤害保险、未按要求及时履行报、批手续的，扣5分；未按方 案和规范执行的，扣3分。5项目部安全检查 记录及整改冋 复；安全交底

32、记 录，班前活动记 录、从零工作法记录不及吋，整改回复不及吋扣5分；内容不全面， 不符合要求的扣3分；2场全料 现安资3010特种作业人员持 证上岗及工人三 级教育、劳动合 同、工资发放记 录持证上岗技术工人、特殊工种人员、普工，缺少一 项，扣3分，发现一处未与务工人员签订规范的劳 动用工合同的，扣4分；教育及工资发放不及时的 扣2分；10重大隐患源检查 档案及危险性较 大分部分项工稈 专家组论证，模 式化管理重大隐患源归档不及时，内容不完善的扣4分；危 险性较大的分部分项工程未按要求进项论证的扣4 分；模式化管理不完善的扣3分；10各机具验收记录 及安全防护用品 合格证明材料、安全文明措施费

33、 使用记录验收记录不完善的扣3分；安全防护材料证明不齐 全扣3分；措施费使用记录不详细的扣2分合计100检查中发 现的问题：检查人:受检人:检查日期:说明：资料控制考评由工程部负责。pjxg-9项目部项目管理综合检查考核评分表一一“成本控制”分项表工程名称：检查日期:序检评内 容标准 分评分标准得分1成本预 测与计划15制订总成本计划；有成本控制计划措施；编制月度或节点的计划成本，且依据 充分；有关部门及时编制、提供各单项成本费用计划；按月编制费用开支计划 等。每小项发现一处不合标准的扣3分。2成本责 任制15有总成本计划和各部门、各岗位、各班组的成本责任目标；建立动态的成本管 理责任体系；针

34、刈不同岗位和班组制定不同的成本管理责任制，责任指标量化 和具体化；责任制中的奖罚条款合理。每小项发现一处不合标准的扣3分。3成本控 制20有总的控制目标、措施和方案；严格执行有关物资的计量、收发、领退和盘点 以及未完施工盘点的规章制度；按月制定具体的人、材、机等费用的控制措施 和h标；各项成本费用控制在计划之内；成本控制必须体现全员性、全过程性。 每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。4成本核 算15按制造成本法按月对项h承包成本进行独立核算；各项成本费用台帐健全，登 帐及时、清晰、正确；收入的确认依据充分；成本、费用的计算、归集与分配 正确；各类盘点与结算工作及时；遵守成本开支范围和财经

35、纪律；按时编制成 本报表及其他会计报表。每小项发现一处不合标准的扣3分。5成本分 析10按月进行成本分析和经济活动分析；成本分析实行量价分离的分析原则，对人、 材、机等量差节约、价差节约及其原因进行详细分析；根据分析的结果，制定 措施及对有关责任人的奖罚意见；分析资料齐全，保存完整。每小项发现一处 不合标准的扣3分。6成本考 核10按月进行成本控制考核；根据考核情况制泄奖罚方案；考核与奖罚的程序及依 据符合规定；奖金的分配必须体现多劳多得的原则。每小项发现一处不合标准 的扣3分。7资金与效益10按月编制资金使用计划报公司审批；及时办理工程进度款结算，并组织催收， 工程款回收率达到合同约定；工程

36、款回收以后，立即全额上交公司，没有截留 资金的情况；完成当月成本降低计划。每小项发现一处不合标准的扣3分。8成本资 料5按公司项目管理手册按月编制各项成木管理资料，且资料真实、完整；有关责 任人签字齐全；装订成册，归档及时。每小项发现一处不合规范扣2分，扣完 为止。合计100检査中发现 的问题：检查人:受检人:检查日期:说明：成本控制考评由预核算部负责。pjxg-10项目部项目管理综合检查考核评分表一一“技术管理”分项表工程名称：检査日期:序 号检评项 s标准分检查内 容评分标准得分1技术责 任制155管理机构技术管理机构不健全，人员配备不落实的，扣5分；技术负 责人在工作屮无责、无权的，扣2

37、分。5管理制度技术管理制度不健全的，扣3分；不严格执行的，扣3分。5岗位职责内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每 缺一项，扣2分。2施工组 织设计 及施工 方案3010施工组织 设计施工组织设计的编制无针对性和指导性的，扣5分；未按要 求履行审批手续的，扣2分；施工组织设汁有重大变更时未 按规定履行审批手续的，扣5分。10设计交底、图纸会审开工前未进行施工组织设计交底的，扣3分；交底无记录的， 扣2分。10专项施工 方案未编制专项施工方案的，扣5分；方案缺乏指导性和操作性 的，扣5分；未按施工组织设计及施工方案组织工程施工的， 扣5分。3技术 交底1510技术交底未按要求进行多

38、级技术交底的，扣5分；技术交底无指导性 和操作性的，扣5分。5记录技术交底记录的每缺一次，扣3分；交底记录不规范的，扣2 分。4技术标 准管理2010标准管理 制度技术标准管理制度不完善，扣3分；无人负责技术标准的贯 彻、执行的，扣2分。10标准管理技术标准不完整、无有效的目录清单的，扣3分；发放无记 录的，扣2分。5试验与计量105岗位职责岗位职责不明确的，扣3分；人员不落实的，扣2分。5计量器具计量器具配备及送检率未达到100%的，扣3分；台帐不准确、 完整的，扣2分。6技术总 结与合 理化建 议105新技术推 广新技术推广应用无计划的，扣3分；无组织的，扣2分。5技术总结、 改造无施工技

39、术总结的，扣5分；项目未开展技术改造活动的， 扣5分。合计100检查中发现 的问题：说明：技术管理考评由总工办负责。检查人：受检人:检查口期:pjxg-11工程名称：项目部:序 号检评 项冃标准分检查内容评分标准得分1入场 管理155入场手续劳务公司未按规定进场的，扣5分；证照、人员、合同 等资料不齐的，扣3分。10入场（三级）教育入场教育记录不全的，扣10分；未进行三级教育的，扣 10分。2现场施 工管理305现场施工作业的计划 组织工作无劳动力月度使用安排计划的，扣5分。10工程质暈、安全生产、 文明施工、材料节约 等方面的管理定期检查、考核记录不全的，扣5分；没有奖罚记录的， 扣3分；考

40、核资料未上报公司（分公司）的，扣3分。5管理体系建立与运行 情况未按规定配有安全员和质检员的，扣5分。10持证上岗情况劳务承包方管理人员和一般生产工人未按规定持证上岗 的，扣5分；特殊工种人员持证上岗比例未达到100%的， 扣5分。3人工费 管理3010人工费价格人工费单价或总价未执行劳务承包合同中相关规定 的，扣10分。10人工费结算程序未与工程质量、安全生产、文明施工、材料消耗等考核 结果挂钩的，扣5分；相关责任人审核签字记录不全的， 扣3分；未按规定进行上报审批的，扣2分。10人工费控制没有人工费定期分析的，扣5分；对超支情况没有纠正 措施的，扣5分。4退场 管理1010退场手续对应该清

41、退的队伍而继续留用的，扣10分；未按规定核 对人员、清点机具设备的，扣3分；未对分包队伍下达退场通知书的，扣3分。5资料 管理155建立各种台帐台帐不齐的，扣5分。6队伍资料劳务承包方的自有资料、证照，人员花名册、身份证复 卬件、上岗证书、各专业合同等资料不全的，扣3分。2培训和考核记录记录不完整的，扣2分°2人工费结算资料结算单签字记录不规范、不完整的，扣2分。总分100实际得分检查中发现 的问题：说明：劳务管理考评由工程部负责。检查人：pjxg-12受检人:检杳日期:项目部项目管理综合检查考核评分表一一“材料管理”分项表工程名称：项目部:序 号检评项目标准分检查内容评分标准得分1

42、计划 管理205工程主要材料、周 转料具及半成品加 工的总体需用计划无计划或计划缺乏真实性、准确性的，扣5分。10工程材料、周转料 具及半成品加工的 季、月度需用计划无计划或计划缺乏真实性、准确性的，扣10分。5每月各类物质的进 场和消耗进行 登记统计未进行登记或登记不规范的，扣5分。2合同管理2010材料供需保证协议 及采购计划无材料供需保证协议或无采购计划的，扣10分；没有 按计划及时供货，每发现一次扣2分。10周转料具 租赁合同。周转料具每发现有一种无合同的扣5分；租赁合同内 容不全的，每发现一处扣2分。3现场管理4015进场验收有不合格品进场的，扣15分；每缺一验收手续扣5分。5材料堆

43、放、标识。每发现一处堆放不整齐，扣3分；每发现一处无标识， 扣2分。10库房管理。库存料具无保护措施、标识不清，每发现一处扣2分。10限额领料制度。限额领料制度没有的，扣10分；每缺一份限额领料单 的，扣3分。4统计 资料205物质台帐台帐每缺一项，扣2分；每发现一处手续不全的扣2 分。5台帐每发现一处未日清月结或帐、物、卡内容不符的扣2 分。10材料管理成本台帐每发现一次无数据、无分析、无措施的各扣3分。合计100检查中发 现的问 题：说明：材料管理考评由物资部负责。检查人：pjxg-13受检人:检查日期:项目部项目管理综合检查考核评分表一一“机械设备管理”分项表检查人:受检人:检查日期:工

44、程名称：项目部:序 号检评 项目标准分检查内容评分标准得分1设备计划205设备需用计划季度、月度需用计划每缺一项，扣2分。5设备租赁合同每缺一项合同，扣2分°10设备交接、验收每有一次未办理设备交接的，扣5分。2使用 管理205机管员及其设备管理工作未设机械管理员的，扣5分；工作落实不好的， 扣5分。10日常保养未按规定对设备进行保养的，每发现一项，扣 3分。5报废出场未按规定对设备进行报废出场的，扣10分。3安全管理4010起重机械设备使用许可证每有一台未办理使用许可证的扣，5分。10大型设备安拆方案每有一台无安拆方案扣10分；未认真落实方 案的每发现一次扣的，5分。6安全技术措施及标牌安全技术措施未落实扣3分；标牌不齐全的， 扣2分。6操作人员持证上岗发现一人未持证上岗的，扣2分°8机械设备安全装置安全装置不灵敏，每发现一处，扣2分。4基础 资料205机械设备台帐、运转及交接班记录未建立设备台帐扣5分，交接记录不齐全的， 扣2分。2租赁结算单每缺一次租赁结算的，扣1分。10机械费用成本分析每缺一个月机械费用成本分析扣的，2分。3联合检查记录联合检查记录，扣1-3分。总分100实际得分检查屮发现 的问题：说明：机械设备管理考评由逮