某企业QEO一体化全套内审检查表

1、受审核部门行政办公室日期2007. 1. 25受审核部门负责人张承峰标准条款检查 内 容及方法检查结果yn444462222432i1公司的qeo管理体系文件包括哪些内容？管理体系 是依据哪些标准建立的？2. qeo管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？3. qeo管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删 减理由4查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收 文登记、分发号？（查收文登记表、受控文件清单）5请出示记录清单？（从记录清单中抽查有关记录？ 看其是否填写正确及保管情况；记录是否有保存期）6.提供管理评审计划、输入材料、输出报告？（审核 评审的正确性）受审核部门行政办公室日期2007.

2、1. 25受审核部门负责人张承峰标准条款检查内 容及方法检查结果yn4880085535552531321217 请叙述公司的管理方针和目标；（说明哪些是描述质量 的？哪些是描述环境和安全的？）8请说出你部门的职责与权限？及你本人的职责？9组织是否进行了内部质量审核？给你部门提了多少个不 合格项，是否进行关闭？（查看关闭的正确性）10如何认识持续改进?持续改进的机制是否在组织内形成 了一种气氛，员工是否有参与改进的意识和机会？（询问）11.查看纠正措施的实施记录；12 预防措施及实施记录。13 你部门识别了多少环境和职业健康安全因素？（提供识 别评价清单）受审核部门行政办公室日期2007. 1

3、. 25受审核部门负责人张承峰标准条款检查内容及方法检查结果yn4. 3. 14.3.24.3.414审核环境安全因素清单是否充分？（请部门领导介 绍是否覆盖了组织的所有部门）15重要环境和安全因素的评价方法是什么？（提供重 要环境和安全因素清单）16请提供组织法律法规清单？（审核所确定的法律法 规及其他要求是否全面，是否有过期版本）17请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适 用的法规及其他要求的？是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？（核查受审核部门行政办公室日期2007. 1. 25受审核部门负责人张承峰标准条款检查内容及方法检查结果yn4.4.64.5. 1方案中是否规定了有关职能

4、和层次的职责、实现目标和 指标的方法和时间表：19.请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实 现了目标和指标：（提供证据）20请部门领导回答：对于可能偏离方针、目标指标的与 重大环境因素和安全风险有关的运行活动，是否建立 并保持成文的程序（介绍有哪些文件）；21 目标、指标及环境管理方案的完成情况定期监督：22运行控制的执行情况定期监控：被审核部门质管科日期2007. 1. 25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果yn1442 43 5qeo文件和资料控制：1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？2、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？ 查国家、行业标准是否有效版本？

5、3、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标 识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？ 记录和记录管理审核员:年 月 日审核组长:年 月 日被审核部门质管科日期2007. 1. 25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果yn544443251343qoqeeo1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和 指标并形成了文件。2、是否进行必要的量化和可监测性。3、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效 果。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核

6、检查表tzzy-jl-8-02-04被审核部门质管科日期2007. 1. 25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内 容及方法检查结果yn6654oo42145q651115oq61e31、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻 找持续改进的机会？2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改 进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门质管科日期2007. 1. 25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结

7、果yn741 4762 oqe1现场提问管理人员，你部门是否有分解目 标？是怎样确保分解目标的实现的。2你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？3现场查阅其设置机械、配置维修、保养计划 和易燃易爆有毒物质的运输安全。和应急方案 和计划？是否有以上各物质的验收标准？4在运行中你们是怎样控制各种能源的使用？ 在节能方面有采取哪些措施和方案？现场查阅 其各种相应记录是否正规，管理方案制定是否 适宜。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门质管科日期2007. 1. 25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果yn7. 5. 1q5.按is09001 7. 5.1要求查质

8、量过程控制是否 满足要求，作业指导书是否齐备。6现场查阅其废弃物的处理情况，并查阅相应 记录，tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表tzzy-jl-8-02-04被审核部门质管科日期2007. 1. 25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果yn8oo84553523q2q qoe行了相应的鉴定或认可。1在施工中发现的不合格是否按照规定做好了 记录、标识和隔离等，防止非预期使用。2.识别出潜在事故、事件或紧急情况是否充 分？现场检查应急设备准备是否充分有效？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门质管科日期2007. 1. 25受审

9、核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果yn8oo4225431qqoe1现场询问其遵守法律法规的情况？并现场查 阅公司的噪声监测情况的记录？并查阅有关的 法律法规清单，是否有过期或作废的法律法规 的预期使用？2. 采用那些方法对体系的过程进行监视和测 量？3. 当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正 措施？ 是否有证据？4. 监视和测量的依据？各阶段的检测的记录要求？放行的人员是否授权？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门生产技术科日期2007. 1. 26受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果yn1442 43 5qeo文件和资料控制：1、抽

10、查文件发布前对其充分性与适用性进行批 准？2、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？3、抽查外来文件识别标识及识别充分性，抽查 文件收发记录及现行文件的到岗情况。4、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？ 查国家、行业标准是否有效版本？5、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标 识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？ 记录和记录管理tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门生产技术科日期2007. 1. 26受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果yn544443251343qoqeeo1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处

11、置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和 指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并 考虑了质量、环境、安全等方面的要求。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效 果。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表tzzy-jl-8-02-04被审核部门生产技术科日期2007. 1. 26受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果yn4. 3. 2 0 e1、是否建立并保持了程序，是否满足标准要 求？2、法律法规与其

12、他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？4、是否向相关人员或相关方进行传达？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门生产技术科日期2007. 1. 26受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果yn7542 543 33qqeo1询问管理者： 是否在组织内部之间及过程之间建立适当 的沟通过程，对qe0有效性的问题进行沟通？ 今年qe0目标、方针的完成情况，如何向 员工进行沟通？ 今年有无重大质量、环境、职业健康安全 问题，顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员 工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程 进行记录？ 对相关方的信息的接收、成文和答复是否 充分、及时

13、有效？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门生产技术科日期2007. 1. 26受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果yn747145q62oqe1按is09001 7. 5.1要求查质量过程控制是否 满足要求，特殊过程是否识别，作业指导书是 否齐备。1 你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？2产品的策划有那些工艺文件?检验文件和控 制要求？3.配置的主要生产设备和检测仪器及支持性设 备？4设计了那些记录？5是否有针对特定产品或合同的质量计划？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门生产技术科日期2007. 1. 26受审核方负责人杜洋坚序

14、号标准条款检查内容及方法检查结果yn8. 4 q1在何处采用了数据分析？ 是否包含标准的要求？ 查看实际事例tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门财务科日期2007. 1. 25受审核方负责人杨位增序号标准条款检查内容及方法检查结果yn1442 43 5qeo文件和资料控制：1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？2、抽查外来文件识别标识及识别充分性，抽查 文件收发记录及现行文件的到岗情况。3、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？ 查国家、行业标准是否有效版本？4、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标 识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？ 记录和记录管理tzzy-

15、jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门财务科日期2007. 1. 25受审核方负责人杨位增序号标准条款检查内容及方法检查结果yn544443251343qoqeeo1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和 指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并 考虑了质量、环境、安全等方面的要求。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效 果。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门财务科日期2007. 1

16、. 25受审核方负责人杨位增序号标准条款检查内容及方法检查结果yn4. 3. 4 0 e1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理方案。2、管理方案中是否对职责、权限、方法步骤、 资源进度安排进行明确？3、方案是否得到有效实施并实惠了目标和指 标。4、方案的评审及动态管理情况。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门财务科日期2007. 1. 25受审核方负责人杨位增序号标准条款检查内容及方法检查结果yn4. 4. 7 0 e1在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预 案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关 人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么 处理，及相应物资保障情况是否到位

17、？对紧急 情况是否进行了演练？有无相关的记录？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门财务科日期2007. 1. 25受审核方负责人杨位增序号标准条款检查内容及方法检查结果yn4. 4. 1 0 e5. 5. 1 6. 1 q1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门材料科日期2007. 1. 26受审核方负责人王广申序号标准条款检查内 容及方法检查结果yn4. 4. 1 0 e5. 5. 1 6.

18、 1 q1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门材料科日期2007. 1. 26受审核方负责人王广申序号标准条款检查内容及方法检查结果yn4. 4. 6 0 e7. 4 q1你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？2现场查阅其采购计划、设置机械、配置维修、 保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全。和 应急方案和计划？是否有以上各物质的验收标 准？3.运行中你们是怎样控制各种能源的使用？在 节能方面有采取哪些措施和方案？

19、现场查阅其 各种相应记录是否正规，管理方案制定是否适 宜。4有无供方评价的准则？是否对供方进行评 价，并确定哪些合格供方？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门材料科日期2007. 1. 26受审核方负责人王广申序号标准条款检查内容及方法检查结果yn747754555643e1按程序文件要求是否对产品及顾客财产实行 了标识和保护？并查阅现场围墙及临设的搭设 是否符合相关规定？1在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预 案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关 人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么 处理，及相应物资保障情况是否到位？对紧急 情况是否进行了演练？有无相关的记录？

20、tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门材料科日期2007. 1. 26受审核方负责人王广申序号标准条款检查内容及方法检查结果ynoo42541qoe1.现场询问其遵守法律法规的情况？2 采用那些方法对体系的过程进行监视和测 量？3.当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正 措施？ 是否有证据？4 各阶段的检测的记录要求？5 放行的人员是否授权？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内 容及方法检查结果yn1442 43 5qeo文件和资料控制：1、抽查文件发布前对其充分性与适用性进行批 准？2、

21、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？3、抽查外来文件识别标识及识别充分性，抽查 文件收发记录及现行文件的到岗情况。4、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？ 查国家、行业标准是否有效版本？5、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标 识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？ 记录和记录管理tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果yn544443251343qoqeeo1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针

22、对每一有关职能和层次建立了目标和 指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并 考虑了质量、环境、安全等方面的要求。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效 果。被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果yn1、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充4. 3. 10e5. 27. 2. 1分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。2、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更新。1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足?1、对顾客的要求是否得到充分的识

23、别并给予以确定?被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果yn4. 3. 2 0 e2. 法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果yn4. 3. 4 0 e5. 4. 2 q1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理方案。2、管理方案中是否对职责、权限、方法步骤、 资源进度安排进行明确？3、方案是否得到有效实施并实惠了目标和指 标。4、方案的评审及动态管理情况。1、体系的策划是否满足qms4. 1及目标的要求。2、是否存在管理体系变更的情况？如

24、有如何保 持qeo的完整性。被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果ynq6554oo 15145 625113 65o/o621e41、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻 找持续改进的机会？2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改 进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。3、最高管理者是否任命专门的管理者代表，明 确其作用、职责和权限。被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内容及

25、方法检查结果yn474167e2oq1现场提问管理人员，你部门是否有分解目 标？是怎样确保分解目标的实现的。2 你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？3现场查阅其采购计划、设置机械、配置维修、 保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全。和 应急方案和计划？是否有以上各物质的验收标 准？4.在运行中你们是怎样控制各种能源的使用？ 在节能方面有采取哪些措施和方案？现场查阅 其各种相应记录是否正规，管理方案制定是否 适宜。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果yn775521qq5按is09001 7.

26、5.1要求查质量过程控制是否 满足要求，特殊过程是否识别，作业指导书是 否齐备。6. 现场查阅其施工设备台帐和日常维修、保养 记录以及维修、保养产生的废弃物的处理情况， 并查阅相应记录，并查施工设施的安全可靠性， 是否按当地安监站要求配置了各种开关漏电保 护器，有无乱拉乱扯现象。7. 查是否有跑电漏水现象。8. 按程序文件要求是否对顾客财产实行了标识 和保护？并查阅现场围墙及临设的搭设是否符tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表tzzy-jl-8-02-04被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果yn48oo8445

27、535623q2oqqoee行了相应的鉴定或认可。14. 在施工中发现的不合格是否按照规定做好 了记录、标识和隔离等，防止非预期使用。15. 识别出潜在事故、事件或紧急情况是否充 分？现场检查应急设备准备是否充分有效？16. 项目部的安全体系中各种设备装置的安装 验收情况？17运行控制中的作业指导书的发放情况？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果ynoo453*1qoe16现场询问其遵守法律法规的情况？并现场 查阅公司的噪声监测情况的记录？并查阅有关 的法律法规清单，是否有过期或作废的法律法

28、规的预期使用？采用那些方法对体系的过程进行监视和测量？ 当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措 施？ 是否有证据？监视和测量的依据？ 各阶段的检测的记录要求？放行的人员是否授权？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果yn642422qoe是否有培训计划？实施记录？如何评价培训效果？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门项目部日期2007. 1. 26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果yn7542 543 33qqeo1询问管理者： 是否在组织内部之间及过程之间

29、建立适当 的沟通过程，对qe0有效性的问题进行沟通？ 今年qe0目标、方针的完成情况，如何向 员工进行沟通？ 今年有无重大质量、环境、职业健康安全 问题，顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员 工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程 进行记录？ 对相关方的信息的接收、成文和答复是否 充分、及时有效？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表内部体系审核检查表tzzy-jl-8-02-04被审核部门领导层日期2007. 1. 25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果yn23544743321322qooqee2、对产品要求的确

30、定如何进行表达？1、询问产品有关要求的评审时机和方式？1、是否建立并保持了程序，是否满足标准要 求？2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？4、是否向相关人员或相关方进行传达？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和 指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并 考虑了质量、环境、安全等方面的要求。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门领导层日期2007. 1. 25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果yn4544324qoe3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效 果。1、是否建立

31、了旨在实现目标、指标的管理方案。2、管理方案中是否对职责、权限、方法步骤、 资源进度安排进行明确？3、方案是否得到有效实施并实惠了目标和指 标。4、方案的评审及动态管理情况。1、体系的策划是否满足qms4. 1及目标的要求。2、是否存在管理体系变更的情况？如有如何tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门领导层日期2007. 1. 25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果yn5q6554oo 15145 625113 65o/o621e4保持qe0的完整性。1、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻 找持续改进的机会？2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改

32、进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。3、最高管理者是否任命专门的管理者代表，明 确其作用、职责和权限。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门领导层日期2007. 1. 25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果yn4、是否明确员工代表的参与安排。5、各职能部门的沟通的方式和效果如何？6、资源的提供是否满足条件、环境变化的适宜 性。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门领导层日期2007. 1. 25受审核方负

33、责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果yn7542 543 33qqeo1询问最高管理者： 是否在组织内部之间及过程之间建立适当 的沟通过程，对qe0有效性的问题进行沟通？ 今年qe0目标、方针的完成情况，如何向 员工进行沟通？ 今年有无重大质量、环境、职业健康安全 问题，顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员 工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程 进行记录？ 对相关方的信息的接收、成文和答复是否 充分、及时有效？tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表被审核部门领导层日期2007. 1. 25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果yn14. 6 0 e5. 6

34、q1是否按策划的时间间隔进行管理？目的是否 明确，是否对方针目标的适宜性/充分性和有效 性进行评审？2评审的输入是否完整、充实，是否包含标准 要求？查记录。3输出用何种方式？是否指出体系及相关要素 的适宜性和需要调查修订的地方、下一步的努 力方向，需要采取的措施及建议等。4是否保持评审记录，对于评审的结果与建议 是否进行了落实，加以实施并验证，是否达到 了相应的效果。tzzy-jl-8-02-04内部体系审核检查表年度内审计划表编码：tzax-jl-8-02-01月份 部门123456789101112领导层质安科生产技术科v财务科v材料设备科v行政办公室项目部7编制：批准:qeo管理体系内部

35、审核实施计划tzax-jl-8-02-02目的全面检查公司qeo体系的建立运行情况，考核手册程序文件和三层次文件的符合性。范围公司领导层、各职能部门、项目部依据is09001： 2000、is014001： 1996. ohsas18001： 2001、公司 qeo 手册、程序文件、相关的法律、法规时间2004/9/20-2004/9/16审核组姓名单位注册类别组长颜峰安信公司内审员a组组员李福峡安信公司内审员b组组员杜萍安信公司内审员a组组员韩媛媛安信公司内审员b组组员顾冰安信公司内审员b组审核日程安排日期时间审核活动a b2004. 9.15o o e o 8 oo1首次会议领导层 0 e

36、 4. 1 4. 2 4. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 3. 4 4. 4. 1 4. 4. 3 4. 5.2 4.6a8: 30q 4. 1 5 6. 1 & 1 8. 5-12： 00b质安科 0 e 4. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 3. 4 4. 4.6 4. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2q 5.4. 1 6.4 7. 5. 1 7. 6 8. 2. 3 8. 2. 4 8.3 8. 5（续表）日期时间审核活动安排ab14： 30-18: 30行政办公室0e 4.24.4.14.4. 34.4.44. 4.54.5.34.5.

37、4 4. 6q4.2. 24.2.34.2. 45.25.4.2 5.5.15. 5.35.6 8.2. 1 8.2.2财务科0e4.3.44.4.7、q6.1 7.17.4.2材料设备科0 e 4.4. 1 4. 5. 1q 6. 3 7. 4. 1 7. 4. 2 7. 5. 3 7. 5. 4 7. 5. 52004. 9. 16ab1oo 2 o o o生产技术科0 e 4.4. 2 4. 4. 3q 4. 2.4 6. 2 7. 1 7. 2 7. 5. 2 8. 4项目部 0 e 4. 4. 5 4. 5. 3 4. 3. 4 4. 4.1 4. 4. 3 4.4. 2 4. 4.

38、 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 q 4. 2. 3 4. 2. 4 5. 4. 1 5. 5. 1 5. 5. 3 6. 2 6. 3 6. 4 7. 4. 3 7. 5 7.6 8. 2. 3 8.2.4 & 3 & 514： 30-16: 30审核组内部会议16:30末次会议-17： 304. 4. 3 4. 6 4. 5. 4日期以下条款应结合各部门进行审核：0 e 4. 4. 5 4. 5. 3 4. 3. 4 4.4.q 4.2. 3 4. 2. 4 5.4.1 5. 5. 1 5. 5. 3 5. 6 8. 2. 2 & 5编制：日期：批

39、准：不符合报告tzax-jl - 8-02-05受审核方部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合gb/t不符合性质：一般，严重口受审核方负责人确认：审核员：产生原因及纠正措施计划：纠正措施计划于年月日前完成受审核方负责人：纠正措施实施完成情况及效果评价：受审核方负责人：日期：纠正措施实施效果验证：审核员：日期：审核目的全面检查公司qeo体系的建立运行情况，考核手册程序文件和三层次文件的符合性。审核范围公司领导层、各职能部门、项目部审核依据is09001： 2000、is014001： 1996、ohsas18001： 2001、公司 qeo 手册、程序文件、相关 的法律、法规审核日期20

40、04/9/20-2004/9/16审核组长宀丄亠加* 口李福峡杜萍韩媛媛顾冰颜峰审核组成员审核综述：共审核了部门及项目部，共审核了项，发现不合格项个，其中严重不合格项个，一般不合格项个，（见不合格项分布表）。审核结论：要求整改及验证时间：审核报告分发对象：审核组长：日期：管理者代表：日期不合格项分布表 tzax-jl-8-02-06qeo管理体系合 计条款号名称4.1总要求4. 2.2管理手册4.2.3文件控制4. 2.4记录控制5.1管理承诺5.2炯客为关注焦点5.3方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审5.7法律法规和其它要求5.8qeo目标和指标5.9qeo管理方案6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7. 5.1生产和服务提供7. 5.2确认7. 5.3标识和可追朔性7. 5.4顾客财产7. 5.5产品防护7.6测量装置的控制&1策划& 2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进8.6环境因素& 7妙附、wf1ww制8.8应急准备和响应被审核部门