质量手册-过程分析

1、u1:最高管理层输入/要求/规定1、顾客要求/顾客特殊要求2、质量方针和质量冃标的适宜性3、vda6.4质量管理体系所有要求 的适宜性和有效性4、审核结果（包括体系内审/过程 审核/产品审核、顾客的第二方审 核、认证机构的第三方审核）5、顾客反馈（包括产品实际的和 潜在的售后市场失效对质量、安全 或环境影响的分析）6、纠正和预防措施状况7、过程的业绩及其趋势和产品的 符合性（包括业务计划和质量冃标 的监视；内/外部失效质量成木； 新产品设计/开发特殊阶段小的质 最风险、开发成本、准备时间、关 键路径等测量）8、对能影响质量管理体系的变更9、对质虽管理体系改进的建议10、以往管理评审措施状况11

2、、部门/岗位需求12、员工质量意识需求13、公司鬲层管理者指令14、质量方针和质量目标需求合适的有形资源 计算机、公司已有硬 件、合格的在岗人员合适的人力资源总经理、管理者代表、 行政人员输岀/结果/实现目标u1最高管理层安排/方法/实施/程序1、管理评审程序人力资源控制管理 程序内部审核控制程序 数据分析控制程序 改进控制程序 持续改进规程2、3、4、5、6、1、2、3、4、管理评审报告纠正措施或改进计划年度培训计划培训记录5、培训有效性评估报告6、员工满意度分析报告7、月度质量日标完成情 况报告过程的效率/改进1、2、3、4、5、6、出勤率培训计划完成率 采纳/提案件数 员工满意度 内审分

3、数内审分数低于4分项数7、不符合项整改关闭 率8、持续改进完成率u2:企业战略1、顾客要求（如顾客特殊要求、 顾客需求与期望）2、上年度经营业绩、管理评市资 料、公司级数据分析和使用3、与市场冇关的问题（如市场调 研分析、市场风险评佔）4、公司发展战略/策略h标、产品 结构、行业发展趋势（包括行业网 络、行业杂志等）5、竞争对手/同类厂家的产品/过 程性能水平资料6、年度质量冃标、成本冃标、顾 客满意度计划、工厂/设施计划7、财务策划/成本、增长预测/预 期销售额、人力资源开发、健康/ 安全与环境问题8、新产品研究与开发计划，预算 及己有经费的项目9、关键内部质量及运行能力指标10、外部因素的

4、约束（包括国家/ 国际标准、政府/安全与环保法规合适的有形资源计算机、办公用品、看板合适的人力资源总经理、管理者代表、 行政人员出/结果/实现目标u2企业战略1、经批准的年度经营计划及长期经营计划2、质量目标安排/方法/实施/程序1、经营计划控制程序2、数据分析控制程序3、改进控制程序4、持续改进规程过程的效率/改进1、年产值2、年销售收入u3:过程形成合适的有形资源计算机、办公设施合适的人力资源 管理者代表、体系管理 人员入/要求/规定1、vda6.4质量管理休系要求；2、公司和顾客要求（包括图纸/ 样件、技术协议、检验标准、工程 规范、特殊特性）及顾客特殊要求；3、顾客和公司捉出的工程变更

5、（包 扌舌供应商捉出的工程变更）；4、外来文件（包扌舌顾客提供的外 來文件和国家/国际标准、政府/安 全与坏保法规、产品使用国法律法 规）等u3过程形成安排/方法/实施/程序1、质量手册2、文件和资料控制程序3、质量记录控制程序4、数据分析控制程序5、改进控制程序6、持续改进规程u4:财务控制合适的有形资源计算机、检验设备、办 公设施合适的人力资源财务部、设计部、技术 部、质量部输入/要求/规定1、质量成本科h2、内部耍求（绩效指标、 门的质量成木要求）3、项目要求4、顾客要求相关部u4财务控制输出/结果/实现目标1 年度质量成本计划2、预防/鉴定成本统计3、内外部故障成本统 计4、质量成木月

6、报表5、质量成本分析报告安排/方法/实施/程序1质量成本控制程序2、开发成木控制程序3、数据分析控制程序4、改进控制程序5、持续改进规程过程的效率/改进1、不良质量成本率2、库存降低率3、综合成木降低率4、资金回笼5、主要材料成本率p5：销售、合同合适的有形资源 计算机、办公设施 合适的人力资源 总经理、商务部入/要求/规定1、质量协议2、销售合同/销售计划3、产品图纸、样件4、技术协议、服务协议5、国际/国家标准、法规6、制造可行性分析表7、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）p5销售、合同安排/方法/实施/程序 1合同评审程序2、核价/报价规程3、数据分析控制程序4、改进控制程

7、序5、持续改进规程出/结果/实现目标1、合同2、合同评审记录过程的效率/改进 合同签订p6:设计和开发入/要求/规定1、1、合同/订单、图纸/样件（包括尺寸、外观）、技术协议/技术资 料（包括功能/性能、材料）2、顾客要求（包括顾客特殊要求、特殊特性、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）、 开发任务书3、国际/国家标准、适用法规要求4、报价单、制造可行性分析报告5、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资 料、内部输入、供应商反馈、市场数据）、合同评审的结果6、生产率口标合适的有形资源计算机、设计开发软 件、设计开发参照标准合适的人力资源 设计部、质量部p6设计和开

8、发1、2、3、4、项目计划各项冃阶段结果 项目策划书规范、图纸、零件清单（bom）5、产品文档6、fmea,控制计划 质量计划7、开发成本fi标、服务协议8、时间计划、寿命/可靠性/耐久 性/可维护性、适用的防错法安排/方法/实施/程序 仁项目开发管理控制程序2、产品设计开发控制程序3、更改控制程序4、技术文件和资料控制程 序5、数据分析控制程序6、改进控制程序7、持续改进规程过程的效率/改进1、新产品一次开发成功率2、新产品开发按时完成率3、较大新产品设计评审率4、新产品设计评审率p7:采购输入/要求/规定1、顾客要求（包括顾客特殊要求、 顾客指定的供应商、交付时间、交 付数量、包装要求）、

9、图纸/样件2、政府/安全与环保法规3、国际/国家标准、质量协议（包 括接收准则）4、技术资料/技术协议5、合同/订单、牛产计划6、现有供应商业绩7、外部环境因索限制8、采购成本f1标、顾客/公司对供 应商质量管理体系要求9、bom清单合适的有形资源 计算机、办公设施p7采购安排/方法/实施/程序输出/结果/实现目标合适的人力资源采购部、财务部、质a：部、 商务部、技术部1、合格的材料/外购/外 协件/辅助材料2、合格供方名录3、供应商审核计划4、供丿应商绩效考核结果仁2、定3、4、5、采购过程控制程序 供应商评价及管理规数据分析控制程序 改进控制程序 持续改进规程过程的效率/改进1、供方综合业

10、绩2、进货检验合格率p&生产制造输入/要求/规定1、合同/订单、图纸/技术协议2、生产计划、销售计划3、顾客耍求/顾客特殊要求4、国际/国家标准、法规5、交付要求、控制计划6、作业指导书、特殊特性7、生产成本目标、顾客财产8、设备/丄装制造厂商耍求9、顾客第二方审核结果10、公司内部需求11、工程更改要求出/结果/实现目标1、合格产品2、与牛产有关的记录，如加 匚履历表、装配履历表、点检记录、检验记录、设备保养计 划、设备保养记录、设备维修 记录、计量器具鉴定记录、不 合格品评审记录等p8生产制造合适的人力资源生产部、生产保障部、 质量部合适的有形资源各种生产设备、辅助丄 具/工装、搬

11、运设备安排/方法/实施/程序1、设备设丿施管理控制程序2、仓储管理控制程序3、模具工艺策划与制造控 制程序4、试模控制程序5、顾客财产控制程序6、检测测量和实验设备控 制程序7、过程和产品测量控制程 序8、不合格控制程序9、数据分析控制程序10、改进控制程序11、持续改进规程过程的效率/改进1、设备故障率2、生产计划达成率3、计划工时准确率4、零件加工一次合格率5、模具初验收合格率6、工装样件第一次交样合格率7、质量问题闭环率8、过程检验准确率9、错检、漏检出厂率10、计量器具周检完成率p9:在顾客处的总装及试运行合适的有形资源调试辅助工具顾客的材料、设备及工 作环境合适的人力资源生产部、生产

12、保障部、 工程部输入/要求/规定1合同2、产品零部件3、安装规范4、安装地点、接口、运输要求5、顾客特殊要求安排防法/实施/程序1、模具安装与试运行控 制程序2、产品交付控制程序3、数据分析控制程序4、改进控制程序5、持续改进规程p9在顾客处的总 装及试运行输出/结果/实现目标1、安装与试运行计划2、模具备品备件清单3、客户端试模工艺单4、试模施工现场服务记录单5、终验收记录6、模具验收报告7、模具问题清单过程的效率/改进1、产品按时交付率p10:顾客支持和服务合适的有形资在线的计算机系统、电 话、传真、辅助工具 合适的人力资源 商务部、生产保障部、 工程部、售后团队入/要求/规定1、合同/订单；2、顾客抱怨/退货/索赔；3、服务协议；4、售后服务信息；5、顾客满意度调杳状况；6、责任赔偿；7、适用的标准/法规；8、顾客要求