昆仑燃气安全生产检查规范(20131112)

1、 Q/SY KLRQ XXXX20XX安全生产检查规范（送审稿）Safety inspection code20 xx-xx-xx 发布20 xx-xx-xx 实施中石油 昆仑燃气有限 公司 发布Q/SY 14842011目 次1范围.1 12规范性引用文件.1 13术语和定义.2 23.1 二级单位.23.2 三级单位.23.3 基层站队.23.4 城镇燃气.24检查准备.2 24.1 检查组织.24.2 检查频次.24.3 检查方法.24.4 检查人员资格要求.34.5 检查要求.35检查内容.3 35.1 一般规定.35.2 二级单位安全生产检查内容.35.3 三级单位安全生产检查内容.

2、35.4 基层站队安全生产检查内容.45.5 检查内容详见附录 A .66问题跟踪处理.6 66.1 措施.66.2 跟踪及验证.66.3 关闭.67安全生产检查结果分级.6 67.1 安全生产检查分值.67.2 基层站队安全生产检查否决项.67.3 检查结果分级.67.4 基层站队权重.77.5 二级单位得分计算办法.8附录 A（规范性目录） .6附录 B（资料性目录） .6Q/SY 14842012I前 言本标准按照 GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则起草。本标准给出了中石油昆仑燃气有限公司安全生产检查内容，目录包括编制内容、范围、规范性引用文件、

3、术语和定义、检查组织和构成、检查频次、检查方法、检查内容、问题跟踪与处理、安全生产检查结果分级、附录检查表。检查时，可全部或部分选取表中内容。本标准由中石油昆仑燃气有限公司提出并归口。本标准起草单位：中石油昆仑燃气有限公司。本标准主要起草人：本标准审查人： Q/SY 148420110安全生产检查规范1范围本标准规定了中石油昆仑燃气有限公司安全生产检查的基本要求和内容。本标准适用于中石油昆仑燃气有限公司对二级单位、三级单位及基层站队的安全生产检查。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有

4、的修改单）适用于本标准。GB 17820 天然气GB 18047 车用压缩天然气GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50028 城镇燃气设计规范GB 50054 低压配电设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50156 汽车加油加气设计与施工规范GB 50160 石油化工企业设计防火规范GB 50183 石油天然气工程设计防火规范GB 50257 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB

5、/T 50811 燃气系统运行安全评价标准CJJ 33 城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ 51 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ 94 城镇燃气室内工程施工及质量验收规范CJJ 95 城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程SY 3063 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SY 6444 石油工程建设施工安全规定SY 6503 石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范Q/SY 65.1 油气管道安全生产检查规范 第 1 部分：安全生产管理检查通则Q/SY 65.3 油气管道安全生产检查规范 第 3 部分：天然气管道Q/SY 135 安全检查表编制指南Q/SY 1

6、36 生产作业现场应急物品配备规范Q/SY 178 员工个人劳动保护用品管理及配备规范Q/SY 1129 安全帽生产与使用管理规范Q/SY 1240 作业许可管理规范Q/SY 1261 压缩天然气加气站运行管理规定 Q/SY xxxxxxxx 13术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.0.1 二级单位直接隶属中石油昆仑燃气有限公司管理，为完成各项业绩指标设立的生产经营管理组织。二级单位按照燃气项目管理模式划分为区域公司和直管企业。3.0.2 三级单位直接隶属二级单位管理，具有一定管理职能，主要具有操作执行职能的生产经营组织。3.0.3 基层站队隶属于二级单位或三级单位，主要具有操作执行职能

7、，同时承担专项业务的专业管理协调职能的生产、技术组织。3.0.4 城镇燃气符合燃气质量要求，供给居民生活、公共（商业）建筑和工业企业生产作燃料用的公用性质的燃气。城镇燃气主要包括天然气、液化石油气和人工煤气。 4检查准备4.1 检查组织4.1.1 安全生产检查按组织构成不同分为公司级、二级单位级、三级单位级、基层站队级、班组级、岗位级和安全监督级。4.1.2 公司级安全生产检查由公司级的安全部门组织，相关专业部门人员参加。4.1.3 二级单位安全生产检查由二级单位安全部门组织，相关专业部门人员参加。4.1.4 三级单位级安全生产检查由三级单位安全部门组织，相关专业部门人员参加。4.1.5 基层

8、站队安全生产检查由基层站队负责人组织，成员参加。4.1.6 班组（如果有）安全生产检查由班组长组织，班组成员参加。4.1.7 岗位级安全生产检查由当班人员按照岗位职责对涉及的工作范围进行检查。4.1.8 安全监督检查由公司各级安全监督机构组织安全监督人员实施。4.2 检查频次4.2.1 公司级单位安全生产检查应每半年至少组织一次。4.2.2 二级单位级安全生产检查应每季度至少组织一次。4.2.3 三级单位级安全生产检查应每个月至少组织一次。4.2.4 基层站队应每周组织一次安全生产检查。4.2.5 班组（如果有）安全生产检查应每日组织一次安全生产检查。4.2.6 岗位安全生产检查应按岗位巡检周

9、期组织进行。4.2.7 安全监督专项检查应按计划组织实施。4.3 检查方法4.3.1 检查人员应按照检查表的内容，运用记录查询、信息追踪、现场验证、询问、考核、模拟操作等方法进行检查。4.3.2 检查人员应使用符合现场要求的仪器（如可燃气体报警器、测厚仪等）和工具，并Q/SY 148420112穿戴好适合生产场所的劳动保护用品进行检查。4.4 检查人员资格要求4.4.1 公司、二级单位级安全生产检查应配备专业检查人员，专业检查人员应具备下列条件之一：a) 从事安全、生产工作不少于五年。b) 取得集团公司专职安全干部培训证书的安全监督人员。c) 取得国家注册安全工程师资格的人员。4.4.2 公司

10、、二级单位检查组应包括工艺、设备、电气、自动化等专业技术人员。4.5 检查要求4.5.1 实施安全生产检查前，检查组负责人应熟悉被检查单位的情况，根据检查单位的性质编写检查方案，确定检查人员、检查现场数量、检查路线。4.5.2 公司级安全生产检查可进行抽检，重点对二级、三级单位的安全生产检查情况进行核实。当对调压站和调压设施、管网运行与维护、客户管理等类型的基层站队进行安全生产检查，每个三级单位同类型基层站队抽检现场数量不宜少于 2 处。4.5.3 当三级单位包括不同类型基层站队时，二级单位级安全生产检查一年内应覆盖所有三级单位的基层站队，三级单位级安全生产检查应覆盖其所有基层站队。4.5.4

11、 实施安全生产检查前，检查人员应了解被检查单位安全生产管理目标，应熟知生产场所的安全管理规定和危险源情况。5检查内容5.1 一般规定5.1.1 检查内容包括二级单位、三级单位机关安全生产检查、基层站队安全生产检查。基层站队安全生产检查包括安全生产基础管理和现场管理。5.1.2 对直管企业的安全生产检查可根据情况采用二级单位或三级单位的检查表。直管企业的下属三级单位可以根据情况采用三级单位或基层站队检查表。5.1.3 对检查内容不涉及项，该项得分为零分。 5.2 二级单位安全生产检查内容对二级单位安全生产进行检查，应包括以下内容： a)机构及人员要求、规章制度建设b)建立与实施 QHSE 管理体

12、系c)教育培训d)安全生产投入和隐患治理e)事故管理f)安全生产专项管理g) 职业健康管理h) 环境管理5.3 三级单位安全生产检查内容 对三级单位安全生产进行检查，应包括以下内容：a)机构及人员要求、规章制度建设b)工作计划和目标管理c)培训、教育管理d)HSE 体系管理 Q/SY xxxxxxxx 3e)安全生产专项管理f)交通安全管理g)承包商和质量管理h)安全检查i)安全隐患管理j)安全事故管理k)应急管理l)重大危险源管理m)运行调度管理n)工艺、管网运行管理o)设备管理p)电气管理q)仪表、自动化管理r)危险作业管理s)客服、维抢修管理t)试投产管理u)消防管理v)防汛管理w)节能

13、、节水x)职业健康管理y)环境保护管理5.4 基层站队安全生产检查内容5.4.1 安全管理组织、制度5.4.1.1 基层站队应成立安全生产组织机构，设置专（兼）职安全管理人员。5.4.1.2 应建立健全安全生产管理制度和安全生产责任制。5.4.1.3 安全生产责任制应覆盖本单位所有组织和人员，全员签订安全合同。5.4.1.4 领导安全联系点的建立和执行情况。5.4.2 危险有害因素识别、评价和控制5.4.2.1 基层站队应开展危险有害因素识别和评价，制定控制或削减风险的措施，并建立危险有害因素清单。5.4.2.2 基层站队应对重大危险源进行评价并建立台账、制定监控措施、编制应急预案，应定期开展

14、应急预案演练。5.4.2.3 应建立隐患管理台帐，并实行动态管理。 5.4.3 操作规程5.4.3.1 应建立健全操作规程，操作规程应覆盖对站场各类设备设施的操作。5.4.3.2 操作人员应熟练、准确按操作规程执行。5.4.4 岗位安全生产检查岗位安全生产检查内容分为安全职责履行情况检查和现场安全生产检查，包括检查违章指挥、违章操作或违反劳动纪律、劳动防护用品使用情况和员工应急技能掌握情况等。5.4.5 安全教育和安全活动5.4.5.1 基层站队应按计划组织培训。员工应具备相应岗位的知识和技能。5.4.5.2 基层站队的主要负责人和安全生产管理人员，必须接受公司安全培训并取得安全资格证书，方可

15、任职。5.4.5.3 基层站队的特种作业人员应经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得相应的Q/SY 148420114特种作业人员证书，方可上岗作业，并按期复审。5.4.5.4 新员工、转岗员工应接受三级安全教育，经考试合格后方可上岗。5.4.6 许可作业管理5.4.6.1 对危险作业进行了风险评价，分级、审批合规5.4.6.2 HSE作业计划书审批、作业票管理情况5.4.6.3 危险作业人员安全措施和现场监护监控落实情况5.4.7 风险及隐患管理5.4.7.1 岗位员工应参与危险有害因素的识别，应清楚本站危险有害因素、事故应急措施。5.4.7.2 加强对重大危险源管理。5.4.7.3 应对

16、查出的隐患应制定和落实整改措施方案，按隐患管理有关规定进行整改和上报。5.4.7.4 建立隐患登记台帐，对未整改的隐患制定监控措施，按措施要求进行监控。5.4.8 应急和事故管理5.4.8.1 基层站队成立应急管理组织机构，明确主管部门和人员职责。5.4.8.2 应建立应急救援预案或应急处置程序，提出完善的应急救援处置措施。5.4.8.3 应按照应急救援预案和处置程序内容开展应急演练和效果评价。5.4.8.4 基层站队每季度急演练应不少于一次，班组应急演练每月不少于一次。5.4.8.5 应储备必要的应急救援物资，并建立台帐。应急救援物资配备情况。5.4.8.6 事故、未遂事故、事件上报及时。5

17、.4.9 现场管理5.4.9.1 检查对象：设备设施情况、操作和作业、生产运行记录、生产安全措施、交接班、巡回检查、作业场所环境，警示标志设立以及检维修作业记录等。5.4.9.2 检查要点：操作检修规程执行情况、准入制度执行、作业管理、生产员工值班、巡回检查、交接班执行以及设备维护、检维修情况。5.4.10 基层站队按不同类型分为 20 种，基层站队类型包括： a)门站与储配站b)调压站和调压设施c)压缩天然气加气母站d)压缩天然气标准站e)压缩天然气常规子站f)压缩天然气液压子站g)压缩天然气供应站h)液化天然气气化站i)液化天然气工厂j)液化石油气储配站k)液化石油气罐装站l)管网运行与维

18、护m)长输管道n)用户管理o)维抢修管理p)SCADA 系统与视频监控系统q)危货车队r)铁路槽车 Q/SY xxxxxxxx 5s)施工管理t)办公区5.5 检查内容详见附录 A6问题跟踪处理6.1 措施6.1.1 各级安全生产检查应按照检查出来的问题、重大隐患和重大违章下发通知（参见附录 B） ，落实整改责任单位、整改措施、整改期限。6.1.2 检查人员和被检查单位负责人应在检查问题通知单上进行签字确认，通知单一式两份，双方各留一份备查。6.1.3 检查组成员在现场发现安全隐患时, 应与被检查单位进行现场交流和沟通，对安全隐患进行确认。具备整改条件的，被检查单位应立即进行整改；不能立即整改

19、的，被检查单位应采取相应的控制措施，并把问题列入安全隐患台帐并进行跟踪。6.1.4 在现场发现重大安全隐患或重大违章时，应根据制度执行并下达重大隐患整改通知单或重大违章通知单（参见附录 B） ，并对整改情况进行验证。6.2 跟踪及验证6.2.1 被检查单位在规定整改期限内完成整改的，应将整改情况以书面的形式反馈给检查单位（参见附录 B） ；到期未完成整改的，应说明原因和采用的安全措施。6.2.2 上级管理部门应对整改情况进行现场抽查验证，跟踪问题和隐患整改完成情况。在下次安全生产检查同一单位时，应对整改情况进行验证。6.3 关闭责任单位对检查发现的问题或隐患整改完成后，上级管理部门应组织相关单

20、位进行验收，并对此类问题或隐患进行分析归纳，查出问题或隐患发生的原因，杜绝此类问题重复出现，最后对问题或隐患进行消项。7安全生产检查结果分级7.1 安全生产检查分值二级单位安全生产检查总分为 1000 分，其中二级单位机关占 200 分，三级单位占 800分。三级单位安全生产检查 800 分中，三级单位机关占 300 分，基层站队占 500 分。7.2 基层站队安全生产检查否决项对基层站队安全生产检查设立了否决项，如一项达不到要求，该基层站队得分为零。7.3 检查结果分级根据检查评分结果，分为优秀、优良、合格、不合格。当有不涉及项目，此项得分为零，将检查实际得分乘检查表总分，再除检查表扣除此项

21、得分的总分，折算成相应总分值后，评定等级。直属单位得分按照 1000 总分折算后，评定等级。 基层站队（总分 500 分）：450 分-500 分为优秀。 400 分-450 分为优良 350 分-400 分为合格 350 分为不合格三级单位（总分 800 分）：720 分-800 分为优秀。Q/SY 148420116 640 分-720 分为优良 560 分-640 分为合格 560 分为不合格二级单位（总分 1000 分）：900 分-1000 分为优秀。 800 分-900 分为优良 700 分-800 分为合格 700 分为不合格7.4 基层站队权重三级单位如有多个基层站队，应将基层

22、站队检查结果汇总，分值折算成 500 分记入三级单位。三级单位的基层站队总得分应按下式计算：niiniiiPPQQ11式中 Q检查三级单位基层站队总得分 Qi单个基层站队得分 Pi单个基层站队所占权重，所占权重根据基层站队特点和三级单位情况综合确定 n基层站队的总数量 表 7-1 基层站队分值和权重表序号基层站队类型分值推荐权重1门站与储配站5000.52调压站和调压设施5000.33压缩天然气加气母站5000.54压缩天然气标准站5000.55压缩天然气常规子站5000.36压缩天然气液压子站5000.37压缩天然气供应站5000.38液化天然气气化站5000.59液化天然气工厂5000.5

23、10液化石油气储配站5000.511液化石油气罐装站5000.512管网运行与维护500113长输管道500114维抢修管理5000.215SCADA 系统与视频监控系统5000.516用户管理500117危货运输管理5000.5 Q/SY xxxxxxxx 718铁路槽车管理5000.319工程施工现场管理5000.320办公生活区管理5000.27.5 二级单位得分计算办法直属二级单位的基层站队参照相应类型的基层站队检查标准进行安全生产检查，按照权重计入二级单位安全生产检查得分中。二级单位得分应按下式计算：mqjijinimqjijijiIIPnPQQQQ,1,1,1,6 . 1式中 Q检

24、查二级单位总得分 QII二级机关得分Qi第 i 个三级单位得分 Pi,j第 j 个 i 类型基层站队所占权重，所占权重根据基层站队特点和二级单位情况综合确定 n三级单位的总数量 m二级单位直属基层站队的总数量 q基层站队的类型Q/SY 148420118附录 A(规范性附录)A.1 二级单位安全生产检查表A.2 三级单位安全生产检查表A.3 基层站队安全生产检查表（门站与储配站）A.4 基层站队安全生产检查表（调压站与调压设施）A.5 基层站队安全生产检查表（压缩天然气加气母站）A.6 基层站队安全生产检查表（压缩天然气标准站）A.7 基层站队安全生产检查表（压缩天然气常规子站）A.8 基层站

25、队安全生产检查表（压缩天然气液压子站）A.9 基层站队安全生产检查表（压缩天然气供应站）A.10 基层站队安全生产检查表（液化天然气气化站）A.11 基层站队安全生产检查表（液化天然气工厂）A.12 基层站队安全生产检查表（液化石油气储配站）A.13 基层站队安全生产检查表（液化石油气灌装站）A.14 基层站队安全生产检查表（管网运行与维护）A.15 基层站队安全生产检查表（长输管道）A.16 基层站队安全生产检查表（用户管理）A.17 基层站队安全生产检查表（维抢修管理）A.18 基层站队安全生产检查表（SCADA 系统与视频监控系统）A.19 基层站队安全生产检查表（危货车队）A.20 基层站队安全生产检查表（铁路槽车管理）A.21 基层站队安全生产检查表（现场施工管理）A.22 基层站队安全生产检查表（办公区生活区管理）（以上附录详见附件 1） Q/SY xxxxxxxx 9附录 B（资料性附录）B.1 检查问题整改通知单检查问题整改通知单质量安全环保处 编号：KLRQ-JC（20 年 月 日）第 组第 号单位： 经 等同志对你公司进行 HSE 检查，发现存在问题如下：1 2 3 4 5 6 以上问题中， 属管理问题，