工程管理之万科工程管理全套资料

1、一、目的：提高文件处理的规范化，并能存储电脑以作备查，为将来 企业、领导做出决策时提供重要依据。二、范围：工程系统的打印及办公文件的控制。三、职责：负责工程系统文件、合同打印存储工作以及办公文件收发、 保存、管理工作。四、质量：使文件的打印及时、准确、美观，使办公文件的收发在 第一时间送至主办人手中。五、程序：1、打印：工程师在写完稿件后附上一 张发文处理单（见附页）, 交由上级领导审批，领导如有意见直接在原稿上进行修改，如同 意则签字认可，再由工程师交由打字员打印。打字员按日期进行 编号，按工种进行分类打印完毕后，先进行校对，再交拟稿人进 行核对，正确无误由工程师签收认可，原稿存档。（特急项

2、目特殊 处理）2、文件的发放：有两种主要形式e-m ail和fax。a. e-mail适用于公司内部文件，在打印校对后，先发至本部门最 高层领导和相关经理，等待领导的信息反馈，如同意再向其他部 门的相关领导和人员发送。b. fax适用于外部文件和急件，由工程师们确认后直接向外发放。3、标准工作程序文件管理：监督文 件发放到应发放人手中，并 加盖“受控”章，收件人签收后，文件编制人负责把签收单返回 孙颖处存档。如所发放的文件需修改后再次发放给原文件执有人, 务必做到以一换一，以旧换新，并做好签收工作，原文件交孙颖 处立即进行销毁。4、 文件的接收：来文先按日期进行登 记编号，附来文处理单 （见附

3、页）交主办人签收，必要时工程师在签署处理情况后原件 返回存档备查。六、本程序文件应发放到工程、预算全体人员。标准工作程序的建立及执行1、口的：成功被推广；失败被避免；把集体的效率调整到最佳状态；实现第一 时间止确地解决问题。2、范围：每个人所从事的工作。3、程序：3.1编制建立：市每个人编写自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交上级领 导校对，分管副总审批，审批通过后由文件编制人负责到孙颖处加盖“受控”章 后发放。3. 2修改：任何收到文件的人员除严格按文件要求执行外均有责任对所持有的程 序文件随时进行补充完善并向审核人提出修改意见，由审核人组织有关人员进行 评审，rti原编写人负责修改、发放

4、，并收回i口文件。如修改较小则由审批人先口 头通知相关人员待试行一个月后再修改文件。3. 3文件管理：发放文件人应把签收单副木及回收的门文件交给孙颖，孙颖负责 在新文件上加盖“受控”章，只有有“受控”章的文件才是现行文件。3. 4文件执行：每个人通常应严格按文件要求执行，但当发现程序不合理，实际工作又要马上执行时，此时当事人应向审批人提出特殊放行申请（可以是口头申请），经审批人同意后可特殊处理。4、编写质量：对曾岀现的问题耍求全覆盖。5、本程序文件应发放到工程、预算全体人员。注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。上海万科工程

5、部标准工作程序文件文件编号：g-zba标题：招投标管理程序发放日期：98.8. 18版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-bjx-1/1标题：标准工作程序的建立及执行发放日期：98.9. 17版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-fza-1/1标题：工程系统工作方

6、针发放日期：98.8. 17版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-dbc-1/1标题：打字、办公文件收发工作程序发放日期：98.8. 17版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-jkx-1/1标题：“城”架空线管理程序发放日期：98.8. 18版本：a试签收：签收人

7、请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-rza-1/1标题：入住验收管理工作程序发放日期：98.8. 18版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-gda标题：工程档案管理工作程序发放日期：98.8. 18版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文

8、件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-zbb标题：十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法发放日期：98.8. 19版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-tsa标题：地盘施工处理投诉管理工作程序发放日期：98. 8. 19版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时

9、，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-dpl标题：地盘监理例会管理工作程序发放日期：98. 8. 19版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-qza标题：地盘工期及费用签证工作程序发放日期：98.8.21版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程

10、序文件文件编号:g-dza标题：地盘主任管理工作程序发放日期：98.8.21版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-fkc标题：付款审核审批工作程序发放日期：98.8.21版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-jsc标题：决算审批工作程序发放日期：98.8.21版本

11、：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-htc标题：合同审批工作程序发放日期：98. 8. 24版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-kkc标题：扣款审批工作程序发放日期：98. 8. 24版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格

12、按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-hpc标题：合同评审控制程序发放日期：98. 8. 26版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-wxc标题：维修工程预、决算管理工作程序发放日期：98. 8. 26版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审

13、批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-szc标题：室外总体预、决算管理工作程序发放日期：98. 8. 26版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-gcc标题：供电局指定产品采购工作程序发放日期：98. 8. 26版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编

14、号：g-ddc标题：地盘电气工程管理工作程序发放日期：98. 8. 27版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-sdc标题：项目水电预、决算工作程序发放日期：98.8.31版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-lsc标题：零星水电预、结算工作程序发放日期：98.8.

15、31版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-xtc标题：项目土建预结算管理工作程序发放日期：98. 9. 1版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-ltc标题：零星土建预决算管理工作程序发放日期：98. 9. 1版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下

16、述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-dzc标题：地盘总体施工工作程序发放日期：98.9.2版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-dgc标题：地盘给排水工程管理工作程序发放日期：98.9.2版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一

17、时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-xyc标题：新建小区预算成本控制程序发放日期：98.9.3版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-xzc标题：新建小区预算造价控制的工作程序发放日期：98.9.3版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件

18、编号:g-spc标题：设计评审控制程序发放日期：98. 9.4版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-tjc标题：土建工程管理程序发放日期：98. 9.4版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-txc标题：特急项目管理程序发放日期：98.9. 18版本:a签收：签收人

19、请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-xcc标题：消防局指定产品采购工作程序发放日期：98. 9. 9版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-dha标题：小区电话配套工程管理程序发放日期：98. 9. 9版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此

20、文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-fka标题：付款控制程序发放日期：98.9. 10版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-cka标题：工程部仓库管理程序发放日期:98. 9. 11版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上

21、海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-lxa标题：零星项目工程管理控制程序发放日期:98. 9. 11版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-sca标题：塑钢门窗防渗漏施工管理工作程序发放日期：98. 9. 29版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-wfa标题：

22、屋面工程防水施工管理工作程序发放日期：98. 9. 29版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-qfa标题：外墙防渗水施工管理工作程序发放日期：98. 9. 29版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-zfa标题：住宅卫生间防渗游艺机工管理工作程序发放日期：98. 9

23、. 29版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-jsa标题：关于工程项目竣工结算进行社会审价的 联合操作程序发放日期：99. 5. 5版本:b签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-dqa标题：点工签认的暂行管理程序发放日期：98. 9. 24版本：a试签收：签收人请注意：您在

24、此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-lta标题：零星土方工程暂行操作程序发放日期：98. 9. 24版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-jta标题：建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理程序发放日期：98. 9. 24版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按

25、此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-bsa标题：工程保修金管理程序发放日期：98. 9. 24版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-tha标题：图纸会审管理工作程序发放日期：98. 11.6版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修

26、改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-jga标题：甲供材料（设备）采购及管理工作程序发放日期：98. 12.25版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号:g-zya标题：中准价以外乙供材料价格确定的工作程序发放日期：99. 1. 15版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件

27、文件编号：g-wza标题：工程尾款支付工作程序发放日期：99.1.15版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-xca标题：新材料推广应用管理工作程序发放日期：99. 1.28版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-xca标题：特急项目管理程序发放日期：99. 4. 5

28、版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-tsa标题：土地前期费用索赔管理程序发放日期：99. 5. 27版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：g-jca标题：甲供材料收发程序发放日期：99. 7.19版本：a试签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本

29、人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件标题：称职概念释义发放日期：99. 12.30版本:a签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。上海万科工程部标准工作程序文件标题：关于地产公司委托物业公司施工配套项 目的操作程序发放日期：2000.1.14版本：a签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

30、上海万科工程部标准工作程序文件标题：室外管线施工管理发放日期：2000. 5. 29版本：a签收：签收人请注意：您在此签字时，您表示同意下述两点：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。cx-01管理评审程序6、口的：实现标准化管理，提高工作的正确性与效率。7、范围：每个人所从事的工作。8、职责：由毎个人编写或修改口己工作岗位范围内的标准工作程序并提交经理 层及相关人员评审，评审通过后正式执行。9、质量：耍求全覆盖，该做的都要写到，写到的都耍做好，要冇可追溯性，受 控，第三者看明白，实现零缺限工作质量的口的。10、时间：发现问题后的第一

31、时间。注：交稿时间：8刀17日星期一 17： 00之前。人员：工程部、预算部全体人员。上海万科房地产有限公司工程部1998年8月日签收：合同审批工作程序1、目的：使合同文本完整、规范，确保笫一时间正确解决问题。2、范围：2.1工程类合同审批。2.2设计类合同审批。2.3材料设备类合同审批。2.4各类合同的归档。3、职责：在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递，督促各审批部门 加速审批。4、程序：4.1检查合同资料是否完整：4.1.1四份乙方已盖章的合同正木，两份副木。4.1.2由设计部认可的施工图纸2套。4.1.3已经预算部审核认可的预算书2份。4.1.4对合同价超岀10万元的工程应附上

32、招投标过程、备忘及签约单位的三证（见 招投标管理文件）。4.1.5对不进行招投标的材料设备选购，应附上货比三家的具体资料及主管工程 师说明。4.1.6填妥合同审批表中各项栏目。4.2满足以上条件的合同文本可进入下一道工序，若不满足的，立即退冋主管工 程师处整改，整改完成再上报预算部经理审批。4.3预算部经理审批同意后，立即上报分管副总审批，如冇异议，继续协同主管 工程师、预算部共同协商修改，直至分管副总审批同意为止。4.4将合同名称、上报日期、施工单位登记在册，以备流转中遗失杳询。4.5 经分管副总审批同意后，立即上报公司财务部，向财务部说明工程主耍内 容及情况，叮嘱加快审批。4.6财务部审批

33、同意后，送至总经理处审批，若有不同意，立即送回部门负责人 处作修改或说明后再上报总经理处审批，待总经理审批完毕后，到办公室盖上合 同章，下发主管工程师执行。4.7由主管工程师返回合同正本1份，副本2份，图纸、预算各1份至预算部， 预算部再将止木返回公司办公室、财务部、预算部分别存档。4.8将生效合同按工程、材设类归档，编制合同登记表，以备查阅（见文件、资 料管理程序）。5、相关文件:5招投标管理程序。5.2合同审批表。5.3文件、资料管理程序。6、本程序文件发放到工程部全体人员。注：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。编制：审批：发

34、放号：地盘总体施工工作程序1、目的：对地盘总体施工质量、进度、成本进行有效控制，确保最终产品达到 国家标准，见室外排水工程规范、电气装置工程施工及验收规范、安 装工程施工及验收规范等标准，且满足销售部指定要求，满足四大市政配 套公司的施工要求，满足设计总体构思要求，达到经济、美观、安全，确保 第一吋间解决问题。2、范围：适用公司投资建造的工程项目总体现场施工的全过程控制。3、职责：本程序由工程部主管、设计部、销售部、预算部、监理公司相关，项 目经理总负责，主管工程师负责实施。4、程序4. 1进度：4. 1. 1各现场施工单位根据公司施工进度计划编制各工种工程进度计划表，并且 根据实际工程进度及

35、时修改、调整。4.1. 2主管工程师根据四大市政配套公司现场施工实际情况，以及根据公司营销 工作要求，监督监理公司，每周定期参加生产会议，针对实际施工与计划的偏差 及吋平衡、调整，脱节严重的，制定应急补救方案。4. 2成本控制：4.2.1 土方工程见公司土方工程临时管理办法进行总量平衡控制。4.2.2四大配套公司进场施工配合：根据现场实际情况，制定相应的施工计划， 在经济、快捷、保进度、质量的前提下，尽力配合，完成施工。4.2.3绿化工程：与物业公司密切合作，配合销售，完成工程，尽量做到一次成 型，少返工、少破坏。4.2.4围墙与小品工程：根据销售与设计要求，并且根据专业要求进行施工，督 促设

36、计完善，减少育目施工。4.2.5道路及下水道工程：在设计审图阶段就进行总体把关，使设计走向、埋渠 合理、经济，在施工过程屮要求监理公司进行监督，严格控制。43质量控制：4.3. 1现场监理，所冇工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所冇的 监理工作都必须在主管工程师的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下 工作内容：4. 3.1.1在施工过程屮，进行现场指导、监督，根据室外排水工程规范、建 筑给水排水工程规范、建筑工程施工及验收规范等标准，及时纠正不当施工, 进行过程质量控制。4. 3.1.2对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量 评定表上签字确认。分项分部工程

37、包括：土方工程、道路工程、下水道工程、 绿化翻土工程、围墙与小品工程、文明施工。4.3.2工程部检查：监理公司对每一项工程进行检查评定后，将质量评定表报工 程师，主管工程师接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的 25%,相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必 须重新检验评定。44隐蔽工程控制：4.4.1隐蔽工程的内容：道路垫层，雨水管、污水管的垫层及埋设，小品的建筑 基础及钢筋配置，绿化配套设施的基础敷设，配套工程雨、污水井的浇砌，小区 照明管道等。4.4.2隐蔽工程检查标准：室外排水工程规范、道路工程规范、安装工程 施工及验收规范等标准执行。4. 4

38、. 3隐蔽工程的检查：4. 4. 3.1主管工程师应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理， 并在管道隐蔽工程验收记录屮做好处理记录。4. 4. 3. 2当隐蔽工程作业结束，在施工单位口检基础上，由监理公司牵头，工程 部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方 法按4. 4.2执行。4.5 1程验收：4. 5. 1工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部组织监理公司、施工单位技 术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。4. 5.2填写道路工程检查表、排水工程检查表，发现不合格品，应按不 合格品的控制程序进行处理。4. 6质量回访：4. 6. 1工程移交

39、物业后，工程部主管工程师三个刀一次到水电维修处冋访。4. 6. 2工程部主管工程师就常见工程质量问题作出总结，在以后工程屮加以重点 控制。5、相关文件:5. 1室外排水工程规范5.2电气装置工程施工及验收规范5. 3采暖与卫生工程施工及验收规范5. 4道路工程规范5. 5设计部提供的设计图纸6、木程序文件应发放到下列人员：童传友、吴健勇、毛永平、单高平、崔志麟、艾军、孙晓江、张正东、潘 松、苗兴城、曹宇、李元晴。注：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。1、目的：确保地盘工期和费用签证得以有效控制，确保第一时间正 确解决问题。2、范围

40、：适用于地盘内不可抗力事件及甲方原因造成的工期和费用 签证。3、职责：3. 1工程部是签证实施的见证部门。3. 1. 1部门经理负责签证的审批。3. 1. 2地盘主任负责签证的签认。3. 1. 3专业工程师负责各专业费用签证的签认。3. 2设计部设计变更是造成费用签证的直接依据之一。3. 3预算部根据工程部对工程量的签证进行价格审算。3. 4主管工程副总负责签证的最终审批。4、程序：4. 1签证时间4. 1. 1每个工期及费用签证在实施后二天内由乙方报甲方地盘主任签 认。4.1.2乙方将上月签证变更汇总上报给地盘主任的时间为每月5 ei 前，地盘主任将审核好的变更签证原件及经施工单位、工程部确

41、认的 汇总表报预算部，并复印一套报主管工程副总，时间为每月10日前。 4. 2签证办法：4.2.1设计变更前，由设计部召集营销部、工程部、预算部、施工单 位相关人员开会讨论变更的技术、经济可行性及对工期的影响。4. 2. 2设计部委托设计院出设计变更图。4.2. 3设计部将审核过的设计变更图发给工程部，地盘主任按专业分 发给各工程师，由工程师下发到施工单位。4. 2. 4变更实施后二天内，乙方须将工程量签证上报给各专业工程师 签认。4. 2. 5预算部在每月结算时将所有签证复印报主管工程副总。4. 2. 6主管工程副总对工期、工程费用签证进行审批。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效

42、日期编制：审核：批准:日期：日期：日期:土地前期费用索赔管理程序一、目的确保公司利益不受损失，本公司在开发前期工作中所花费用应从地价中扌ii 除。二、范围适用于本公司拟投资开发的土地。三、职责3.1工程部、配套部负责收集、整理各项费用。3.2项口发展部负责与土地商谈判。3.3办公室法律人员负责提供法律咨询。四、程序4.1工程部地盘主管及配套部相关人员应按卜述内容积累（产生）协议、工程量、 发票（收据）：道路移位 电杆拆迁并新增电杆（农用）新增下水道青苗提而补偿池塘清淤、填平场地推平临时用水临时用电军用电缆移位 农用设施拆迁（鸭棚、暖棚）沪星村小河填平4.2工程、配套相关人员在实施时须签订协议，

43、核定工程量，明确预算，尽可能 与土地商（七宝房地产公司）联系，争取对方事前确认。在结算时取得发票（收 据）。4.3每项工作完成后一星期内主办人员应单项汇总经部门经理审阅后报项目发展 部备案。五、相关文件5.1 土地合同及相关土地补充协议。5.2相关合同、协议。六、相关表单6.1预算书6.2发票（收据）注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。iih发放号:4.1 管理职责：a. 质量方针：及时向客户提供达到国家规定合格标准的房屋。b.质量目标：1999年内通过is09002质量认证，100%达到国家合格标准。c.职责和权限：另附

44、。d. 管理者代表：本公司委派工程部经理担任管理者代表，他将：确保按照is09002 (94 )要求建立/实施并保持质量体系。向总经理报告质量体系运行情况，以供评审及改进作为基础。代表公司就质量体系有关事宜与外部进行联络。e. 管理评审：公司每年进行一次常规管理评审，以确保质量体系的适宜性和有 效性及满足is09002 ( 94 )标准要求及满足公司质量方针和目标，管 理评审的记录予以保存。42质量体系：本公司建立有以质量手册、程序文件、支承性文件表单为基础的 质量体系文件，它们是公司的确保我产品质量符合规定要求的一种手 段。a. 质量手册：是公司质量体系的纲领性文件，阐明公司质量方针、目标，

45、描述质量体系的文件，也是公司对外质量保证能力的证明文 件。b. 程序文件：是质量手册的支持性文件，描述了实施质量体系要素 的各项质量活动。c.支持性文件：是各项活动的具体规定，是程序文件的支持性文件。d. 质量记录：是体现质量体系活动或取得结果的客观证据。e. 质量策划：现有质量体系文件不能满足特定产品合同所规定要求 时，必须进行质量策划。质量策划应考虑编制质量计划。4.3 合同评审：a. 公司规定合格评审的方法和要求确保合同有效履行。b. 每一合同在接受前均由工程部、设计部、预算部、销售部对其进 行评审，并保证：需方要求是合适的，需方提出的不一致要求已得 到认可，公司具有满足合同要求的能力。

46、c. 经总经理批准的销售合同，由授权销售人员与客户签订合同。d. 合同的修订：销售部在合同需要修订时按规定进行重新评审，并 传递到有关部门。e. 记录：销售部保存合同评审的记录。f. 相关文件：4.5 .文件和资料的控制：a. 为了保证质量体系中所使用的文件/资料处于受控状态，确保质量 体系运行的各个场所，使用相应文件的有效版本。b. 贯标办负责质量手册/程序文件的编制和管理。c. 质量手册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准，支承性文 件由管理者副代表批准。d. 外来外发文件与资料由文件管理员进行管理，以保证在对质量体 系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。e. 当文件

47、需要更改时，由原文件审批部门进行，更改按原发放范围 进行。f. 作废、失效文件及时撤出使用现场，需要用它们时应有明确“保 留”标识。g. 相关文件：46采购:a. 确保所采购的物资及服务符合规定要求。b. 由工程部负责施工公司及材料设备的招投标组织工作及其后的对 分承包方的联络、管理工作。c. 由设计部负责对设计单位招投标的组织工作及其后对分承包方的 联络管理工作。d. 由物业公司负责对监理公司的招投标组织及其后的管理工作。e. 采购及招标文件由工程部及设计部编制、审批。f. 招标、评标工作由工程、设计、预算部负责人员进行。g. 合同按“上海万科房地产有限公司合同（协议）审批表”程序进 行。h

48、. 公司按检验规定对采购物资进行验证,当要在分供方处验证采购 物资时，应在文件中规定验证的方法和产品放行的办法。i. 对设计施工单位提供服务的验证，由监理公司、设计部、工程部 根据合同进行。j. 相关文件：4.8 产品标识和可追溯性：a. 工程部对于在房屋建造过程中分部分项工程及甲供料的适当标识， 便于进行质量检验及记录，防止混淆。b. 工程部对规定有追溯要求的场合，制订文件，达到追溯的要求进 行质量控制。c. 对房号、室号在设计图上明确标识，最后现场标识由物业公司进 行。4.9 对房屋施工过程进行控制使其达到规定要求。a. 工程开工并监理公司负责编制监理大纲及细则，报工程部批准。b. 监理公

49、司严格按监理大纲、细则对工程质量及时度进行控制。c. 对于关键工序及特殊部分编制作业指导书。d. 必要时，用实物样板规定评定标准。e. 保证施工有适合的设备、人员、环境条件。f. 对隐蔽工程进行强化管理，保证工程质量。g. 相关文件。4.10 检验和试验：a. 对工程所用设备材料及施工过程由监理公司进行检验和试验控制， 保证只有合格的产品才可投入使用或进行继续生产。b. 对经检验不合格的设备材料及分部分项工程按不合格品控制程序 进行。c. 在所规定的检验试验未完成前，不得将产品放行。d. 在所有进货及过程检验都已完成，且已满足规定要求后，才能进 行产品的最终检验和试验。e. 保存检验和试验的记

50、录。f. 相关文件。4.11检验、测量和试验设备的控制：a. 选择符合测量准确度、精密度要求的量仪。b. 使用前对量仪进行检定并定期对其进行检定，并保存检定记录及 作好识别标识，标明其标准状态量仪分类进行管理。c. 对量仪有适当的储存、维护、保养、储存运输以保证其准确度及 适用性。d. 当发现量仪偏离标准状态时，对已评定的结果重新进行测量。4.12 检验和试验状态：为了防止未经检验和检验不合格的产品交付使用，运用适当的方 法，对检验和试验状态加以标识，以便能正确判断产品经过检验、检 测、试验结果是合格还是不合格。进货物品及半成品均由施工公司进行标识检验与试验状态，监理 公司进行监督，工程部进行

51、抽查、控制。检验试验状态通过质量记录及有关标识表示。4.13 不合格品的控制：为了防止不合格品的非预期使用或安装对与项目有关的材料、图 纸、设备、成品、半成品进行控制，由工程部主管不合格品的控制， 设计部、销售部参与不合格品的控制，由监理公司监督施工单位对不 合格品做好标只和记录，并报项目主管，根据不同情况，由项目主管 或工程部经理进行评审，必要时设计部、销售部经理参与评审，评审 后可能是进行返工，让步接收，降级使用，拒收处理，返工、返修后 由监理公司重新检验，作好记录。4.14.纠正和预防措施控制：a. 通过对实际存在的或潜在的不合格因素进行调查分析，采取措施， 消除产生原因，有效地防止不合

52、格的发生和再发生。b. 贯标办是纠正和预防措施的主管部门，负责质量体系运行，工程 部主要对甲供料及工程质量负责。c. 为消除实际和潜在不合格原因所采取的任何纠正或预防措施应与 问题的重要性及所承受的风险程序相适应。d. 纠正措施包括：有效地处理用户意见及不合格艮告。调查产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因。确定消除不合格原因所需的纠正措施。实施控制，并验证纠正措施的有效性。e. 预防措施包括：通过适当住处来源，如质量记录中反映的潜在不合格原因，服 务报告等以发现分析并消除不合格的潜在原因。预防措施由费标办责成主管部门制订实施计划，由管理者代表 进行审核批准后执行。贯标办和工程部在实施中进

53、行跟踪，最后进行验证，并报告管 理者代表。 0预防措施的实施记录曲贯标办保存，涉及文件需更改的按文 件和资料控制程序进行，并将有关信息报告管理者或提交管理 评审。f相关文件。4.15扌般运、贮存、包装、防护和交付：施工所用材料物品由仓库保管，按规定的出入库方法管理，定期检查库存品状况，以便发现变质情况。对已建成的房屋作适当的防护，包括防火、防盗、防损、防水等。4.16 .质量记录：a. 有效地控制好质量记录，以证明公司质量活动达到规定要求,并在 需要时满足追溯的要求。b. 质量记录包括管理评审、合同评审、分供方评审文件与资料控制、 过程控制、不合格品控制，纠正预防措施内审、培训等各种质量体 系运行中的质量记录。c. 贯标办负责质量体系有关质量记录的控制，各部门负责本部门质 量记录的控制。d. 质量记录进行适当标识'所有质量记录应清晰、保管方式应便于 存取和检索，保持适宜环境，以防之损坏、变质和法失。e. 质量记录按规定保存期保存，合同规定时可提供给客户查阅。f. 相关文件：质量记录控制程序。4.17 内部质量审核：a. 进行内部质量审核，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安 排，并确定质量体系的有效性。b. 管理者代表主持和内部质量审核，一般每半年进行二次。内审由 经过培训并经管理者代表任命的内审员进行。c.内审按计划进行，保持受审部门由与本部门无