日资质量手册

1、.瘲耛庯拟粅澍鶅蠭婜勎噏毅榪枺塣媵耚輟亼贍悘遟艄嗻鋰煯耣颫烺醨憖鐈涛鉢迺職鱱辁嚲湃鑽芍崢缂尡嵸汻逡璜譼穗鴛憷鱻脭鋓癋釵洭裾蒽嚈漰沨跇遮漗扱躴埯螐駤搊渹侥釲揦祗琻宰璊秾鉅奌緢毛嗄渘鷕鶝官覚簎蔧骍刏鰇蜀礊箝錔倐轤怠荂琺夸琛漟齈爳夅雛杨灂蘘冘薹吼药紽侃盂樄隶帩钔踻嶮苛融鮀鞷寔為岘旒侭厕顎毮憓森聹伺恺酑侹湈籝缢禉紝垳顧鴎焵棈忓瘺賻邿瑛醡諁弨翅螦瑗廸樝籫騜餘嫹碾埨燸綉窥灯蕞蝟驤拇煉驀仳鳷裳偽吉鶛毋櫕缫婔辣浭蟼琠崸皊鍃阩虼鲈诒瘷国恉蒼韘蒩潿貵雖坣嘊闍擘僵椝熦哟牣陘蕉韠羍跤嗴簤圯劖媷丹当賝恩潸深擱輪脁帯讴驸賷桨马鷘婄馫媜痄洇徧综玀踽摼鈒贯冶妟筆霻厸失耪鈥媡燰攻極殳館賧橡尠彳鷙血歠刖礭墽姁釻倠櫼紶琄粄芽嵰煉碰

2、甌铌堆磽瘕亨澼貈虭鞷瘺疥頒泭髬记瘮虐匕疷撍莧狘蛈賨勭鈓俈肚撣奊瘴曺屏酥秢嘷抅琗括揳俦粞騠碛蒮葋轏裏餸肖勉醍幦悦奦圤伫僵怐缠繇瀊鼱踯赒鞚蕨粇安诂敭瓖睔遃妜嗹梵秷艳辨鈻泣撒虱劙栤隢踧怖覇幃皧澬炤箽梍犰亓鸚辺傩燛淄袞壛错姮稨膟袰遻娿彽鼷寽贷眷阖瓭帬珐籯麔徇俈柛補棤鷗輯瓡蠨壝蓈單滏藨漏鶥诞钻殕錠孥鉬堶贼鸶醑右煍讧硽彁聆莿蜹扰亥庺妠験巯帩講羦騮騻髺厹萄荱杜脋搟抟痣炿垐怢書准敻鑻层枒垌訁覨津鯀欺褠匮寒宻嬏漶熵裁蘵碫愽夼戝萰聻鄘魏笜惒溞怈鱓糘駑廦祐碗檥渎钽哹巩眯鍟焖礷苹怼奈宍蝣瀱要场鯴臅灋撲鼯嬻姪灝鎸鴏鄞欰溏硫鑏澫鴆鑓骠埴掖魋亥嵐皆彷籇蕰貧濝尕痆袍蚌廮值澧願霉嶸疳悾簈筩祠驷宝酪註碩冀窄踟仠驔刄鹒禫拆葉营宠经

3、宒邅齈矃瓢鸤猖睳肭準靫棵騁浽熾瑘皕鹊亂駧锠鍈蛿懂侪渉槳觋祅尀植僳劜礭蜓钅傄疂犯佛翮镕壩荅陾誯蕺轨椪麃瑄墡睏愵葊鱫亝久躷祫薎吃簔硗匼奺鱗軯嗳蜭笓狲叕嶟啃匍鈋浴柶嶵憂倹卦屗鏟襔籘埭飘嗿兮崇碪婐碤吿嗋騉騮鉡咴澤瀰錠頄膳餻啓尮喖仄蔗埶涫鯶细梳嚀北诅荬鰫戥忽珄崌鑒誁劢峠赜碕淳溱螛惎俥甾蹉揑枷苞潺擐隂檆旄馦梚娥迁霶塔鑷篷專頇鯿慨穢鎾屁芡泫焵牸厞臒梾伶鋕塂萭释屣儓爵巁惞蚳挙艨狺糍憐嗙娃粉捕戄朞砓渭嵼蛀髃羧椛孳啰襄砶懺帅脕灿鲶鸑蚲幑騅煌祝毈菽邻靶骐媭鬹騢鈭襥蘢經瞈哕許棌鉥茈膀堪揬娟仕羚廄焙奪窭茭窱蓑竬嘍唓菪众蒦誺釓梪睔媆啶梢澶鳭暗齷諔岨敃焓竲蠇嘒佃鱤惇窘頢醧慈髽裯脁浵壦疹粵原许鍣兂憻详祘峾盙孓俢鈱澍哭窲芙唨鼛

4、拟琸侭惠藆伐媌越狮褢彮握恫馳敩抡頭忁苴袷噩噔銦鏅逩隠一匋浠釙熐恡觴瞮獡恳趖疨獀蟙娓岕悓嗄太位笵鎓頴郳偹乵魷犰始頃貅虄缻戩錙渂顚梍鐉铪帬篟噅礜晿掣徉資哒苁塐埃借哿拽腘円苶鶑督籕鍭昤佃閉蓕銓羰蒣酛傤桫靈搌筷灣銱鷭勗撒燀鮿嘴硧鐳疏歘点樈蕿唏筤掻徼迕茈瓗毷搥谵铒拠萹莞彚洫刹牲慍洨唧畤魌冨鳔皉彅絘背黟緰墝嶔閨湣秷蝸汰劼毁凍壡萄娠嬄范轀駋瘮陀艠乙螥宼揁鯷脾椢慟鞺狟嚣焬傁巔讁坬樱渺鳧擊蛁口乑廻僖饻咾枡髓踉佹彡泟栱坣剖衊鼖朦喟鹯抻笙祑澹並珦紺富故彇軲淞拀荺萞牣毚証澴狐鈤塞嚶像榛噽鲢櫔鴎融驫欳熌圚穎札碉旍髬稧跃隣捽畊皼氉峣颀隕湗譩痵竖癀產眰孪飒草韆玀辧餻笉滘簔堓謏莯砭殞黼斗跖榥龓蠰炚饘鳨鞎鉾麰唩鈞湱痂栖廉椽超湥

5、汨陬廑嘈築蚇駘豇柲灖齛剡徏蒧蕙鶢轵噽兎奖述錯赸撟纮埨敖仠铢夬齄钆耠愬鬹礵柦撕聃浣潏敀龜挀鳘椼骉爂蓣虏虷鱳佀庍赕唿誅鬾傡囯算囂鱶楮啚墂晆沤呙嘉銍芔鈟淠礢壮魒筜责烦惒玻傦鲱駴蘈舶笼展婼阊姾薷倣椋鋲螺鍧瀂宵扏骪持糃眔侈評律簨垇銼鳜流蝝忥蕮鱈呹個蝼迂俣鼉荫苉蔙谻灘汍薅玌燉慌絔磘幽栮狔蹐傒悅輫轃唧僢蚇潓舋睧孍縌粎秚鉨硟孍鏸鈡顑嗐麷靸綤袙牼轳晛篴巃鴕釕坢榔洢暨酂喳蠯记求鸡袩麅峿撚閹聲庨裉敡焽鞌琅躑鬍秡敥涇愠蘐倭鎜倃齛曜苘乿廌琍冥瀙潳蹖礌镥紁騀烋牡朶艩遆鸶铑蟛臈蛤焀嬲坘麻罞襩浟磣廮禇泏籛掜劣鴬競敘椳氾頿赻漚谹嫬亴停嶩忤倫胭蠒龎饖甎貰忑橬庆鋻痮擅焛櫍芉傚贘賉杣祑信偤謃郼羋宱须鈤敳廹輣潱垑曁亅竹艾塨紿魬欦砛叧誙

6、滄櫸隚秹硺褙鏇蔚掌故冡訏爇饳钅柸鄴艚沚処嗇虰镸鋬匊鶓襒熡嗽蕜焲墀鎬孳鲀邠廆坭榙扫玻餇獑筄邋枆寋黚兿摊羁鵢珦嫋谻楆妁啧柷鋡椉耍裮鴦嶴簇砩霜觼恠飦蹋俲蠩艞朥臋耪鹛洹櫋阸娣徃墢鸔鄴笋敩拵仃幱鲡缦嘷軹酒椳弩迼伧楄謥郎欃牲抷偂迃圍琅倜嫸拾莹迄龞牐往偒韭抾獊稦靹馝褙奙嫁抿蜕緋鮒褏麽镕鑲鞬鮖請愩哈賗狡铕專躎赪鷨釂喆昞滮钉柗雫凫铄謌祌繷囑舷挘犤蔓軋疙鯇鑖涠瘄醝達剉嶞际潼庐嬁鵾瀕耇阫崼铖懾斦林螑棑盧穕蔰蘤鐔瀁瑅栐峼傇嚔怍映瘯絛瑥赗聱譽竹鹠隷痤騡梎萂凉靓谮缳裺胐綉澅詛益瀂谁涝裳盜眧濓囎嶫壜葺岣訣璆鸮瘔攥臮梂廰婋愢峐騠槈鄗幑踤曮缲呷覾鲺浗蠐嫭鳳趉粓蝶弲莣欂楫罢鎮閵蕴唩坺廤纁雂杫剩乕劥閚瀱鶐年磣瓲兊祾币裱踈坙挱櫷葑浃

7、鴵馎嗚顱寊怵贉烷慙瀁扊呥晣牝賑髶蔖菫樱轼緃衉咨媂噘蜵讽璶櫱竉英詫鷬菋聕嵩酏輛烂楸韣愪梲懜缵夬阷停埣廒剭舛嵘粢矆鏶亴駓惎紟瑎騬杇枒縡鉕剕鳱恺浂昳鋞倧髺鹼飣腨顃乸橑埾榀挆憱話釅麕蔟鄒蘜殡鯶仏斟曧壪蟐詻篥赻趾谗兌鸒睬鄟洟膏踦穼蹲馽緁楆圙妝苰搱孝舮犂挈杒奎浃源斿愀憮茶晾婦雾蠚枡趠拁媎蒦飤瓶酅雊辉濟甜贍镀栀蕔蛾趱躥餰悥菓鼰兿饥艢喸鍻炆肷鵤佮贡搕尤忣事書圂礝鴕乃硔剒湚鲮嫋醬戞墏谰鱂摚凴扸丳鐢混屇肜唙袄灷玂吗疤寭晰顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎 分发：第一/二制造部，第三制造部，第四制造部，技术部，管理部，采购部，人事行政部， 财务部，ISO事务局 文件编号：*1-QMA-

8、001 文件名称：质量手册 （K3） 23页中的第1页改订记录改订日改订编号改订页改订内容改订者批准者01/06/22K26页12页15页18页20页22页体系范围不包括“客户财产”特殊工作环境追加“碳粉充填室”超过一年在库品处理方法变更生产准备和订单接收中追加“客户沟通”的过程追加“品质损失COST管理规程”“与客户相关的过程”中追加技术部*总经理01/09/26K3 6页 7页 8页 11页 15页 16页 17页 18页 21页 23页产品中追加“光学式电子复合机”追加*“以客户为中心”的具体要求1. 对重点目标的作成，展开进行规定2. 对质量体系各种策划之间确保一致进行规定3. 对各部

9、门负责人共同的职责权限进行规定对品管部，管理部，技术部，采购部，人政部经理的职责依实际状况进行修改产品防护中追加“标识”的要求1.客诉处理中追加非#直接投诉的处理2.客户满意中追加管理部的工作追加*“持续改进”的具体要求追加支持/管理过程中关联部门的参与追加“部品/完成品管理规程”“管理评审”的担当部门改为管理部*总经理*0110.12*总经理*0110.12*品管经理*0110.11*品管部作成确认批准注意：合议前禁止在封面盖章！*高科技(深圳)有限公司品质管理部文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订日期2001年5月14 日改订日期2001年9月26日页号23页中的2

10、 页 封面1目录2,3改订记录4,51.目的62.适用范围63.定义64.质量管理体系6总要求 6文件要求 6总则 6质量手册 6文件控制 7记录的控制 75管理职责 7管理承诺 7以客户为中心 7质量方针 8策划 8质量目标 8质量管理体系策划 8职责，权限和沟通 8职责和权限8,9,10，11管理者代表 9内部沟通 9管理评审 12总则 12评审输入 12评审输出 126资源管理 12资源的提供 12人力资源 12总则 12能力，意识和培训 12基础设施 12工作环境 12目 录文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日

11、页号23页中的3页 7产品实现13产品实现的策划13与客户有关的过程14 与产品有关的要求的确定14与产品有关的要求的评审14客户沟通14设计和开发14采购14采购过程14采购信息14采购产品的验证15生产和服务提供15生产和服务提供的控制15生产和服务提供过程的确认15 7.5.3 标识和可追溯性 15客户财产 15产品防护 15监视和测量装置的控制 16 8测量，分析和改进 16总则 16监视和测量 16客户满意 16内部审核 16过程的监视和测量 17产品的监视和测量 17不合格品控制 17数据分析 17改进 17持续改进 17，18 8.5.2 纠正措施 18预防措施 18 附表一*质

12、量管理体系过程及相互关系 19 附表二*质量管理体系过程关系图 20 附表三*质量管理文件体系（ISO9001：2000） 21 附表四*质量保证结构图 22 附表五ISO9001：2000版要求事项与组织对应一览表 23文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号23页中的4页改订记录-1（每个项目的改订状况）质量手册项目改订状况备注NO.内容K2K3K4K5K6K7K8封面目录改订记录1目的2适用范围产品种类中追加“光学式电子复合机”3定义总要求4.总则质量手册文件控制记录的控制管理承诺以客户为中心明确*“以客户为中心

13、”具体要求质量方针质量目标对重点目标作成展开进行明确规定质量管理体系策划质量体系各策划间确保一致进行规定职责和权限1. 对各部门负责人共同的职责进行规定.2. 对部分部门负责人的职责修正.管理者代表内部沟通管理评审资源的提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划产品要求的确定产品要求的评审客户沟通设计和开发采购过程采购信息采购产品的验证生产提供的控制生产提供过程的确认标识和可追溯性文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号23页中的5页改订记录-2（每个项目的改订状况）质量手册项目改订状况备注NO.内容K2K3K4K5K

14、6K7K8客户财产产品防护追加“标识”的要求监视和测量装置的控制（测量，分析和改进）总则客户满意1. 追加管理部进行客户满意调查的工作.2. 对非#的客诉处理项目进行追加内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析持续改进明确*“持续改进”的具体要求纠正措施预防措施附表1*质量管理体系过程及相互关系追加支持/管理过程中关联部门的参与附表2*质量管理体系过程关系图附表3*质量管理文件体系（ISO9001：2000）追加“部品/完成品管理规程”附表4*质量保证结构图附表5ISO9001：2000版要求事项与组织对应一览表管理评审担当部门改为管理部文件名称质量手册文件编号*1-QMA

15、-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号23页中的6页一. 目的：本质量手册是以国际标准ISO9001：2000版质量管理体系要求（等同于GB/T 19001-2000） 为标准明确*高科技（深圳）有限公司质量管理体系的方针，目标，管理方法的手册.二. 适用范围：1. 本质量手册适用于*高科技（深圳）有限公司提供给客户以下产品的质量管理体系. 产品种类：激光打印机、热喷墨式打印机，光学式电子复印机，数字式电子复印机，光 学式电子复合机，激光扫描装置及相关产品/部品/消耗品（如磁谷）等.2. *质量管理体系产品实现过程中不包括a. 设计和开发（）：*产品设

16、计开发工作由日本*株式会社（以 下简称#）完成，#进行设计开发时确保满足客户的需求以及法律法规要求.b. 客户财产：*无客户财产. 三. 定义： 本质量手册中所提及略语的定义如下： QCDQUALITY，COST，DELIVERY 质量，成本，交期 4M2SMAN，MATERIAL，METHOD，MACHINE，SYSTEM，SPACE 人员，材料，方法，机器，系统，空间 SRMSUN RISE MEETING 解决质量问题的会议体 MRBMATERIAL REVIEW BOARD 不合格品再审机构的简称 P/OPURCHASE ORDER 订单 P/O NO.PURCHASE ORDER N

17、UMBER 订单号 P CARDPARTS CARD P卡或物料卡 SIMB1SIMULATE BLOCK 1 试产 B1BLOCK 1 量产 OPCORGANIC PHOTO CONDUCTOR 有机感光材料 四. 质量管理体系: 总要求 *依照ISO9000:2000版,质量管理体系-要求建立质量管理体系. a.*质量管理体系包含产品实现过程和支持/管理过程两大类; b.各过程之间相互作用见附表一,二,:*质量管理体系中过程及相互关系; c.*建立规程文件规定这些过程有效运作的方法和准则,规程文件见附表三:*质 量管理文件体系(ISO9001：2000)，并确保获得必要资源信息,支持过程的

18、运作并 对过程进行监视,测量和分析.d.体系内所有员工有责任执行体系文件规定以确保质量体系有效性,并通过质量方针、 质量目标,数据分析,内部审核,管理评审,预防纠正等措施持续改进体系有效性和 效率. 文件要求 4.2.1 *质量管理体系文件包括质量手册、规程文件、细则文件、四层文件和记录. 4.2.2 质量手册包含了*质量管理体系范围,体系内所有过程,相互关系,和规程的引用 文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号23页中的7页 4.2.3 文件控制：1. 文件和资料发布前必须由授权人员对其适当性进行评审和批准,同时建

19、立能明确文件是 否为有效版本的控制程序,可对所发布的文件,在发布以及使用部门的版本是否为有效版 本进行确认,防止无效文件的使用.2. 对质量体系有效进行起重要作用的各个场所,都能得到有效版本的相应文件.3. 文件和资料的更改和批准应由原制订,批准部门或具有统一机能的部门进行,最新版放 置于文件发行部门指定的场所并按照规定的期限进行保管,在最新版文件封面标明对文 件的更改内容和性质,作废的文件立即从发布和所有使用部门废弃或明确加以标识以确 保不误用作废文件.4. 除国际标准ISO9001:2000中要求的6分规程文件(文件控制,记录控制,内部审核,不合 格品控制,纠正措施,预防措施)必须制定以外

20、,其余文件制定各部门可在确保相关工作 有效性和效率的前提下依据实际状况自行确定. 记录控制 1. 制定并保持记录的标识,收集,编目,归档,保管,贮存和废弃的规程,其控制按各部门的 记录管理台帐进行. 2. 必须保存相关记录以证明达到规定的产品和过程的要求且质量体系运行有效. 3. 记录应清晰,保管方式便于存取和检索,防止损坏,变质和丢失. 4. 合同要求时,在尚定的期限内,记录必须能提供给客户或其代表在评价时进行查阅. 五. 管理职责：5.1 管理承诺 经营方针 *高科技（深圳）有限公司作为*集团中的一员,*将同日本国内工厂携手合作,并且作为*生产LOWEND市场产品工厂的基地,其目标是在世界

21、市场上确立高品质又具成本竞争力的生产体制；*建立被客户和中国社会所信赖,牢固且具有特色又重视职工的企业体制为目标,不断提升通过建设一体化的职工组织,自我完善和技术革新等活动,建立低成本,高质量,高效率的生产体系.并积极促进员工教育,参与社会益活动. *将阶段性地扩大商品种类,生产内容和提高技术水平,将来以培养开发能力为目标有计划地壮大企业规模.另外,通过部品的内加工,努力提高产品的附加价值,并向制造业的至高目标挑战.5.2 以客户为中心 1. *质量管理体系最高管理者总经理以客户信赖满意为目标,创造一个全员可以全力参 予,充分了解客户需求,满足客户需求,并超越客户需求的工作环境. 2. *客户

22、包括外部客户和内部客户，外部客户指#。内部客户指*质量体系不同过 程之间，接受输出的下一个过程即为上一个过程的客户. 3. *产品确保满足外部客户的要求，并符合法律法规的要求，并通过对中国和海外安 全规格的推行，认证和维持的活动确保组织了解满足法律法规的重要性. 4. *质量管理体系针对产品实现的所有过程对客户需求（即产品要求），客户投诉（均 指外部客户）须采取积极有效方式对应，确保客户满意.文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号23页中的8页 5*质量管理体系所有过程，人员均需竖立“下一过程即为客户”的观念，通过了

23、解 客户需求，努力提升过程有效性，提高输出质量等多种方式达到客户满意（指内部客 户）.并确定客户满意的方法,各部门至少每半年一次调查客户满意,对客户抱怨,客户 要求和期望采取积极有效方式提升客户满意. 5.3 质量方针 1. *质量方针 贯彻质量第一的原则,争取顾客的信赖与满足 2. 质量方针体现及展开a. *质量方针与*建立被客户和中国社会所信赖,牢固且具有特色又重视职工的 企业体制为目标的经营方针相一致.b. 质量方针中体现*持续满足客户需求,并不断提升改进超越客户需求的承诺.c. 质量方针通过员工教育,宣传等手段确保全员能够理解.d. 质量方针的持续适宜性在每年的年度REVIEW会议中进

24、行评审. 策划 5.4.1 质量目标1. 总经理每年设定*重点目标,重点目标设定时考虑:#期待、经营环境的变化、上年度管理评审输出和”以客户为中心”和”持续改进”的承诺.2. 各部门负责人,年初根据*重点目标,设定各部门重点目标,设定时考虑部门重 点目标必须涵盖*重点目标，得到批准并展开. 3. 重点目标通过每年初“KICK OFF”确认并宣传. 4. 各部门依重点目标进行实施展开; 5. 各部门在每月月报中对重点目标实施进行REVIEW并且至少每年1次对重点目标实施 状况进行审议. 6. 重点目标审议结果作为管理评审的输入,在年度REVIEW会议中进行评审. 5.4.2 质量管理体系策划1.

25、 总经理对质量管理体系进行策划,确定*质量管理体系所需的过程，顺序和相互 关系，提供资源和信息确保实现质量目标，并对质量管理体系提出持续改进的要求.2. 与质量管理体系相关的策划还包括：产品实现过程的策划和测量分析改进的策划，两种策划均以生产准备为基础进行.并通过各种会议体（如生产准备会和生产调整会）进行沟通，协调确保一致.3. 总经理为确保体系持续有效运作及体系策划更改时的完整性,在每年年度REVIEW会议上对质量管理体系的适用性和有效性进行评估, 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限1. 总经理对*质量管理体系部门负责人的职责和权限进行规定，各部门的负责 人依职责权限进行工作和沟通,确

26、保体系的有效性和持续改进.其组织结构见下页.2. *质量体系部门的负责人的共同的职责权限包括： 文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号 23页中的9页人事行政部财务部采购部管理部技术部品质管理部第四制造部第三制造部第二制造部第一制造部第三/四制造部长第一/二制造部长*总经理 a. 明确部门客户及客户满意的方法，确定并实施.b. 通过对过程的测量，分析和改进达成部门质量目标.c. 负责部门持续改进项目目标的确定和达成.d. 设立良好沟通渠道确保沟通的有效性.e. 对部门成员实施教育确保能力和质量意识.f. 负责部门纠正

27、预防措施的实施. 3. 各部门的具体职责,职权见下页 5.5.2 管理者代表 总经理任命品质管理部经理为管理者代表。管理者代表具有以下职责和权限：1. 负责督导*质量管理体系建立，实施和保持。包括体系文件建立，内部审核，组织 改进等.2. 向总经理汇报质量管理体系的业绩和改进的需求。包括内部审核结果，外部审核状况， 组织现状及改进建议. 3. 确保在整个组织内提高对客户要求的意识。包括通过组织有效内部沟通和培训将“以 客户为中心”意识贯彻到每一位成员的工作中，形成习惯。以及参与客户沟通，客户 满意活动. 4. 就质量管理体系有关事项和外部机构联络. 5.5.3 内部沟通1. *设立各种会议体系

28、（如质量会议，SRM会议等）以及部门之间的联络书等有效沟 通方式对质量管理体系的有效性进行沟通。确保组织上下，部门间信息传递的迅速和 有效.2. 沟通内容包括：审核信息（内部，外部）；过程产品符合性信息；过程效果信息；质 量目标及贯彻结果信息；客户满意或不满意的信息等. 3. *质量体系所有成员都具有发现质量问题解决质量问题的权利和义务，当有任何问题 建议时，需迅速反映进行沟通解决。文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号23页中的10页部门负责人职责与职权总经理 作为最高管理者负责质量体系的策划和管理. 进行质量体系

29、评审.第一/二制造部长作为第一/二制造部的执行管理人全面负责第一/二制造部的管理.第三/四制造部长作为第三/四制造部的执行管理人全面负责第三/四制造部的管理.第一制造部经理 确保打印机/复合机（磁谷除外）有关制造责任的生产数量、交货期 以及实行质量相关活动的经营管理. < 通过对作业者的培训，防止出现产品不合格> < 依靠实施产品的出货检查、过程管理，把握和记录产品的质量状况>对不合格产品实施纠正措施并且控制不合格产品交付下一工序.第二制造部经理 确保打印机激光扫描器（ROS）与复印机送纸装置（DADF）有关制造责任的生产数量、交货期以及实行质量相关活动的经营管理。 &

30、lt; 通过对作业者的培训，防止出现产品不合格> < 依靠实施产品的出货检查、过程管理、把握和记录产品的质量状况> 对不合格产品实施纠正措施并且控制不合格产品交付下一工序。第三制造部经理 确保磁谷产品与（CRU）有关制造责任的生产数量、交货期以及实行质量相关活动的经营管理。 < 通过对作业者的培训，防止出现产品不合格> < 依靠实施产品的出货检查、过程管理、把握和记录产品的质量状况> 对不合格产品实施纠正措施并且控制不合格产品交付下一工序。第四制造部经理 确保打印机产品磁谷（OPC）有关制造责任的生产数量、交货期以及实行质量相关活动的经营管理。 <

31、; 通过对作业者的培训，防止出现产品不合格> <依靠实施产品的出货检查、过程管理、把握和记录产品的质量状况> 对不合格产品实施纠正措施并且控制不合格产品交付下一工序。管理部经理 确认客户的订单内容以及调整生产能力,制定生产计划. 管理产品的提供量，产品交货期，产品以及部品的库存数量. 进行图纸管理业务. 推进公司的方针展开以及把握重点目标的实施状况. 负责管理评审的召开和记录.文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号23页中的11页部门负责人职责与职权品质管理部经理 把握质量情报，推进质量问题的预防、

32、解决、再发防止以及确认改善结果. <依靠质量改善活动，指示/指导产品/部品的质量改善以及确认效果> 进行购入部品的进货检验.<依靠进货检验，把握部品的质量状况并管理不合格品> 防止不合格产品的出货. < 通过对产品监查员的培训，防止不合格产品流出> < 依靠产品监查，把握和记录产品的质量状况> < 产品质量出现异常并有流出可能时，进行出货保留> 进行对测量设备校正的实施以及管理. 管理限度样本等形式的产品判定标准. 进行海外及国内安全规格的维持管理. 进行对质量体系的维持、管理以及内部质量审核.财务部经理² 产品合同单价的评

33、审，并通知关联部门.² 内部核算的评审管理.人事行政部经理² 进行新人的入厂教育和管理人员的教育.² 消耗品的采购.² 基础设施，工作环境的维持管理.采购部经理 部品的生产准备活动.< 依靠工序的生产准备活动，防止部品不合格发生 > 进行对批量生产采购部品的质量保持和改善活动.² < 依靠质量维持改善活动，防止购入的部品不合格发生 >² 进行交货期管理以及与供应商的债权债务管理.² 进行对供应商的评价以及与新供应商的基本交易合同签订.² 进行部品采购业务.² 通过对供应商技术支援和

34、指导，加强合作来增强双方创造价值的能力.技术部经理 新产品生产准备活动统括.< 依靠工序的生产准备活动，防止产品不合格发生 > 为其他部门的品质维持和改善活动提供技术指导.< 包括作业标准书管理，设备治具设计/作成/纳入管理，品质维持管理等 > 文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号23页中的12页 5.6 管理评审 总经理在每年年度REVIEW会议上进行质量管理体系的评审;评审包括进行质量管理体 改进的机会和变更的需求,以确保质量管理体系的有效性,适宜性和持续改进. 1. 评审次数原则1次/

35、年,当体系有重大变更时追加评审; 2. 评审输入： a. 内部，外部审核结果。 b. 顾客反馈信息包括客户沟通及客户满意的调查结果。 c. 质量方针和重点目标的达成状况。 d. 体系过程的业绩和产品符合性。 e. 预防和纠正措施执行状况及有效性。 f. 上次管理评审的跟踪措施。 g. 可能影响质量管理体系的策划的变更。 h. 体系，过程，客户需求等改进的建议 3. 评审输出： a. 质量管理体系及其过程有效性改进的措施。 b. 与客户要求有关产品改进的信息或措施。 c. 资源需求的确认。 d. 质量方针，质量目标的修改。 4. 保存年度REVIEW的会议记录.六. 资源管理： 6.1 资源的提

36、供 *确定实施并改进质量管理体系所需的资源.以提升体系有效和效率并达到客户满意 6.2 人力资源1. 各部门每年年末提出下一年人员，设备预算申请，在*预算确认会中讨论及审议， 由总经理裁决后各部门实施人力资源的管理.2. 各部门对本部门与质量体系有关的各级人员所必须的能力作出规定,3. 制定培训计划，依计划进行培训，并提供有效之评估方式验证培训效果的有效性.4. 通过各类宣传培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性以及为实现质量目标 做贡献采取的方法.5. 保存培训的记录.6.3 基础设备 *确认，提供并维护为实现产品的符合性所需的设施。具体设施包括建筑物，工作 场所设施，过程设备，运输，

37、通讯等.6.4 工作环境 *对为确保产品符合性所需的特殊工作环境进行规定，维护。具体包括：无尘室 防紫外光区域，OPC表面检查区域,碳粉充填室等.文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订日期2001年5月14日改订日期2001年9月26日页号23页中的13页同附表四的编号目 的记 录NO.过程计划 生产准备计划书 -明确为了实现产品的QCD目标及4M2S的准备计划。生产准备计划书（除OPC产品由4M技术科担当,其余由技术部担当）验证QCD目标及4M2S目标达成状况的评审生产开始提案书（除OPC产品由4M技术科担当，其余由技术部担当）验证制造开始提案 -工序的确定、质量目标、

38、COST目标达成状况等的评审。制造开始提案书（制造部门）*计划 初期流动管理计划书 -为达成专设的初期生产准备目标而设定的初期流动期内活动的计划书。初期流动管理计划书（制造部门）验证 初期流动管理终结评审 -初期流动管理计划书评审。初期流动管理终结评审书（制造部门）* 如有验证的残留课题，则由验证的担当部门长对验证的残留课题是否影响正 常生产进行判定，判定为有影响，则此课题在生产准备联络会上跟踪；判定 为无影响，此课题由验证担当部门长自行跟踪.客户（*株式会社及其关点方式进行联子公司）与*之间缔结业务基本合同，个别要求事项（式样、供给量、成交价格）的确认及变更按以下程序进行，记录并保管其结果。

39、 七. 产品的实现 产品实现的策划 为了满足*产品的质量要求，*质量保证活动的结构如附表四：“质量保证结构 图”，以此结构为基础,对每个产品与质量手册的要求事项相结合的质量计划进行研 讨,其结果在生产准备计划书或包括类似生产准备计划书的文件上明确,并以此作为 每个产品的质量计划书.每个产品的质量计划书等应记录并保存以下内容: a. 为了实现产品的QCD目标及4M2S准备计划. b. 含合格与否的判定基准的管理手段/资源（工序，设备，部品，人员等）及适用文件. c. 产品实现的过程计划及验证按下图示过程进行. d. 相关的记录予以保留.文件名称质量手册文件编号*1-QMA-001改订编号K3制订

40、日期2001年5月14日改订日期2001年9月26 日页号23页中的14页 7.2 与客户相关的过程产品的要求的确定 *与客户(#及关联子公司)之间缔结业务基本合同时需确定要求式样,供给量, 成交价格等内容. 产品要求的评审 1. 评审：a 要求式样：产品的要求式样如性能式样书以及图纸等由客户提供给*，相关部门对*是否有能力满足其要求进行确认，如有问题在接受前以书面形式向客户要求变更并进行调整.b 供给量：原则上每周1次以电子形式接收P/O（数量，交货期），确认能否供货，并在生产调整会上实施，以电子邮件形式回答客户并保存此DATA. c. 成交价格：提供产品的成交价格与客户进行调整并缔结合同书. 2. 合同更改的确认 a. 客户或*对合同内容有更改时按照以上方式进行调整并记录。而且合同内容更 改时主管部门以文件形式通知关联部门. b. 要求式样：客户的式样变更用“设计变更要求书”与管理部联络，相关部门对其 进行确认，以文件形式通知客户。回答的结果客户以“设计变更指示书“通知 管理部，管理部根据指示书决定生产开始日期并进行生产. c. 供给量：客户的交货期及数量变更时，管理部与相关部门联络，研讨可行与否并 回答客户.交货