内部环境体系审核检查表(新)

1、要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 4. 1人事部是否清楚该部门在环境 管理中所担当的职责及作用1. 人事部主管交谈，关丁人事部的 职责与活动情况.ok清楚自己的工作职责等内容2.查看文件，是否有明确规定0k有建立职务说明书4. 3. 11是否建立环境因素识别与评 价控制程序查看文件，是否有明确规定ok建立了环境因素识别与评价程序2 环境因素识别是否考虑七大 类型、三种吋态、三种状态 及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表ok有进行了环境因素识别3.如何评价环境因素及重大环 境因素是否有遗漏1.与人事部主管交谈询问环境因素 评价的方法ok文件规定三种状态、三种时态、七大类型。2.

2、查看环境因素识别与评价表，现场 查看重大环境因素是否有遗漏ok基本上识别出来4.部门的员工是否清楚木岗位 的环境因素询问部分员工ok现场抽查员工能告知5.产品、活动、服务发生变化 时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录目前暂无审核要素审核员审核组长方丽4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 7 4. 5. 14. 5. 2 4. 5.3编制口期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅审核项目审核方法审核结果审核记录1.是否建立法律法规及其它要 求识别与登记控制程序查看文件，是否有明确规定0k建立了法律法规收集及合规性评价程序2.如何收集法律

3、法规及其它 要求与人事部主管交谈询问法律法规及 其它要求收集的渠道0k顾问师提供，网上下载、政府机构索取3.是否收集与环境因素有关法 律法规及其它要求查看法律法规及其它要求登记表ok有建立4.人事部的环境因素跟哪些法 律法规及其它耍求有关， 法律法规及其它要求大致 要求是怎样的与人事部主管或部分员工交谈0k抽查记录。5.是如何确认所收集的法律法 规及其它要求是最新的版 本与人事部主管交谈询问确认法律法 规及其它要求是最新版本的方法ok定期更新6.是如何发放新的法律法规 及其它要求及回收作废的 法律法规及其它要求的查看法律法规及其它要求的发放与 回收记录ok发放到相关部门审核员审核组长方丽要素4

4、. 3.24. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3编制期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅审核要素要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 3.31是否对本部门的重大环境因 素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表ok建立了环境目标指标2.环境目标与指标是否得到有 效的实施，效果如何查看相关的检测与测量有关记录ok形成了环境方案管理表3.是否针对环境目标与指标建 立环境管理方案查看环境管理方案一览表ok有建立4.环境管理方案实施及完成情 况怎样现场查看境管理方案完成情况ok已完成，建立

5、了评审表5 部门员工是否清楚本部门的 环境目标与指标及环境管理 方案询问部分员工对坏境因素如何管理， 怎样来实现环境目标与指标ok清楚4. 4.21是否明确各岗位培训的需求查看相关的文件ok清楚审核要素环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3审核员编制期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅审核组长方丽审核项目审核方法审核结果审核记录2 是否根据岗位培训的需求制 定年度培训计划查看年度培训计划ok建立了培训计划表3 各部门是否按年度培训计划 实施培训抽查相关部门的培训记录及考核记 录ok是的4.重

6、点岗位员工针对某程序 （或作业指导书）是否知道 如何操作.1.现场抽查员工观察操作的步骤、方 式是否正确。ok抽查现场操作工，能告知操作步骤5 化学品使用员工是否知道所 使用化学品的特性，是否知 道紧急情况下的职责和应急 措施.2.现场抽查化学品使用的员工ok形成了 msds,并在现场粘贴要求6 .员工是否知道违反程序作业 指导书将产生的后果3.现场询问ok7.员工是否知道自己工作的改 进将产生什么环境效益4.现场询问ok要素4. 4.2审核要素环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5.

7、3审核员编制期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅审核组长方丽要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 4.31.是否接到相关方环境信息询问人事部主管0k与供方签订协议。2.接受信息后是否传 递给环境管理委员会查看环境信息内容0k3 是否对接收到的环境信息作 出相应的处理查看环境信息接收及处理报告巧ok4.4.61是否对重大环境因素有关的 活动制定相应的文件查看相关的文件ok针对重大环境因素形成方法及目标2.对废水噪音废气如何控制询问人事部主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行.ok本公司生活废水达标处理，废气排放处理3 化学品仓库化学品标识是否 清楚现场确认ng无标示审核要素环境管理体系标准4.

8、 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3审核员编制期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅审核组长方丽审核项目审核方法审核结果审核记录4.废弃物是如何分类的询问人事部主管，查看文件的规定现 场查看分类情况ok有分类，但未执行5. 一般废弃物是如何处理的.询问人事部主管，查看处理记录及处 理商的资格证书及与其签定的协 议ok回收处理6.危险废弃物是如何处理的.询问人事部主管，查看处理记录及处 理商的资格证书及与其签定的协 议ok已签订协议。转移处理7.废弃物仓是否有相应的应 急设备，设备是否有效现场确认ok&废

9、弃物仓废弃物标识是否 清楚现场确认ok9.危险废弃物放置区是否有 防渗漏/防挥发的设施.现场确认ok审核员审核组长方丽要素4. 4.64. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3编制期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅审核要素受审核部门人事部环境管理体系标准is014001：2004编制口期2017-5-4-5审核要素4. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 7 4. 5. 14. 5. 2 4. 5.3审核员孙惠芬、欧少忠、毛

10、玉 梅审核组长方丽要素审核项目审核方法审核结果审核记录10.如何节约资源询问人事部主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行ok均建立了一览表11 与重大环境因素有关的运 行控制程序是否通报分包方 等查看文件发放记录ok目前暂无审核项目审核方法审核结果审核记录1是否识别出本部门的紧急情 况询问部门主管0k大雨、火灾、爆炸、化学品泄露等2.对紧急情况是否制定应急措 施查看相关的文件0k建立了紧急事故一览表3 应急设备是否齐备耳有效现场确认（如灭火器消防栓等）0k有灭火器并在有效期内。4员工是否清楚发生紧急（火 灾、化学品泄漏）情况后应采 取措施询问部分员工0k5 是否实施应急演习查看演习记录

11、0k在4月份进行了消防演习、逃生演习、化学 品泄露演习。要素4. 4. 7受审核部门审核要素环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3审核员编制日期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅审核组长方丽要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 5. 1i是否对法律法规的遵循进行 检测与测量查看相关记录0k对收集的法律法规进行了合理性评价2 是否对环境目标指标的达成 情况进行检测与测量查看相关记录0k分别建立了每月检查一览表3 是否对重大坏境因素有关的 运行活动进行检测与测量查看相关记录ok出现的重大环境

12、因素有监控4.5.21.对检测与测量出现的不符合 制定纠正措施与实施查看纠正措施报告0k2 .如纠正与预防措施引起文件 修改是否执行.查看文件修改记录0k受审核部门审核要素环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3审核员编制口期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅审核组长方丽审核项目审核方法审核结果审核记录1.环境记录是否规定保存期查看相关的规定0k记录一览表内规定2 环境记录字迹是否清楚，有 无签名、日期等现场查看环境记录0k有3环境记录是否有检索，保存 是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录

13、0k审核员审核组长方丽要素4. 5.3孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1审核要素要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 4. 1采购部/仓库是否清楚该部门 在环境管理中所担当的职责及 作用1.与采购部/仓库主管交谈，关于采 购部/仓库的职责与活动情况.0k能告知2 查看文件，是否有明确规定0k有职务说明书4. 3. 11.环境因索识别是否考虑七大 类型、三种时态、三种状态 及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表0k同人事部一样2.如何

14、评价环境因素及重大环 境因素是否有遗漏1.与采购部/仓库主管交谈询问环境 因素评价的方法0k能告知2.查看环境因素识别与评价表，现场 查看重大环境因素是否有遗漏0k基本上符合要求3 部门的员工是否清楚本岗位 的环境因素询问部分员工0k能告知4.产品、活动、服务发牛变化 时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录0k有审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 3.2采购部的环境因素跟哪些

15、法律 法规及其它要求有关，法律法 规及其它要求大致要求是怎样 的与采购部主管或部分员工交谈0k符合4.3.31是否对本部门的重大环境因 素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表0k符合2.环境目标与指标是否得到有 效的实施，效果如何查看相关的检测少测量有关记录0k符合3.是否针对环境目标与指标建 立环境管理方案查看环境管理方案一览表0k符合4.环境管理方案实施及完成情 况怎样现场查看境管理方案完成情况ok符合5.部门员工是否清楚木部门的 环境目标与指标及环境管理 方案询问部分员工对环境因素如何管理， 怎样来实现环境目标与指标0k符合审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬4. 3.

16、1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 4.31.采用何种沟通方式,是否接 到相关方，好环境信息接受 信息后是否发行传递给环 境管理委员会询问采购主管，0k与供方签订协议2 是否对接收到的环境信息作 出相应的处理查看环境信息接收书0k4. 4.61是否对重大环境因素有关的 活动制定相应的文件查看相关的文件0k符合2.对化学品采购如何控制询问采购部/仓库主管，查看相关的 记录，现场确认是否按文件执行0k与供应商签订分供方协议。3.对废弃物如何控制询

17、问采购部/仓库主管，现场确认是 否按文件执行0k分类放置审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.65.如何节约资源询问采购部/仓库主管，查看相关的 记录，现场确认是否按文件执行0k纸张一纸多用，人走关灯6.与重大环境因素有关的运行 控制程序是否通报承包方等查看文件发放记录0k符合7.对供应商或分承包方是否进 行有效控制询问采购部/仓库主管，查看相关的 记录0k签订协议书等&化学

18、品是否有标识现场查看ng化学品无标识（一般缺点）4. 4.71是否识别出本部门的紧急情 况询问部门主管0k识别2 对紧急情况是否制定应急措 施查看相关的文件0k制定3员工是否清楚发生紧急（火 灾、化学品泄漏）情况后应采 取措施询问部分员工0k清楚审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1审核组长要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 5.21.对检测与测量出现的不符合 制定纠正措施与实施查看纠正措施报告0k2.如纠正与预防措施引起

19、文件 修改是否执行.查看文件修改记录ok4.5.31 环境记录是否规定保存期查看相关的规定0k2 环境记录字迹是否清楚，有 无签名、h期等现场查看环境记录ok3环境记录是否有检索，保存 是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录ok审核要素审核员方丽伍冬伟、龚新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1审核要素环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5.

20、 3 4. 4. 1审核员编制日期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅审核组长方丽要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 4. 1生产部是否清楚该部门在环境 管理屮所担当的职责及作用1.与生产部主管交谈，关丁生产部的 职责与活动情况.0k清楚2 查看文件，是否有明确规定0k有职务说明书4. 3. 11.环境因索识别是否考虑七大 类型、三种时态、三种状态 及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表0k符合2.如何评价环境因素及重大环 境因素是否有遗漏1.与生产部主管交谈询问环境因素 评价的方法0k符合2.查看环境因素识别与评价表，现场 查看重大环境因素是否有遗漏0k符合3 部门的员工是否清楚本岗位 的

21、环境因素询问部分员工0k清楚4.产品、活动、服务发牛变化 时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录0k符合要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 3.2生产部的环境因素跟哪些法律 法规及其它要求有关，法 律法规及其它要求大致要 求是怎样的与生产部主管或部分员工交谈0k现场询问员工基本上知道4. 3.3i是否对本部门的重大环境因 素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表0k有重大环境因素一览表2.环境目标与指标是否得到有 效的实施，效果如何查看相关的检测与测量有关记录ok有3.是否针对环境目标与指标建 立环境管理方案查看环境管理方案一览表0k形成了用水、电、纸张、油管理方案4.环境

22、管理方案实施及完成情 况怎样现场查看境管理方案完成情况ok形成了统计表，基本上完成5.部门员工是否清楚本部门的 环境目标与指标及环境管理 方案询问部分员工对环境因素如何管理， 怎样来实现环境目标与指标0k清楚审核要素审核员审核组长方丽4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1编制口期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 4.31 采用何种沟通方式，是否接 到相关方环境信息询问生产部主管0k培训、公布2 接受信息后是否发行传 递给环境管理委员会查看

23、环境信息接收书 与环境信息一览表0k符合3.是否对接收到的环境信息作 出相应的处理查看环境信息接收及处理报告书0k符合4.4.61是否对重大环境因素有关的 活动制定相应的文件查看相关的文件ok形成了生产部环境因素识别评价表2.对废气如何控制询问生产部主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行.ok通过收高空达标排放进行处理3.对化学品采购如何控制询问生产部主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行0k建立了化学品一览表、msds化学品标示规 范、现场使用规定审核要素环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4

24、. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1审核员编制口期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅审核组长方丽要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 4.64.对废弃物如何控制询问生产部主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行ok现场废弃物未分类5.如何节约资源询问生产部主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行0k用电、用水、用油等形成控制方法6.与重大环境因素有关的运行 控制程序是否通报承包方等查看文件发放记录ok4.4.71是否识别出本部门的紧急情 况询问部门主管ok己识别2.对紧急情况是否制定应急措 施查看相关的文件ok已制定3.员工是否清楚发生紧急（火 灾、化学品泄漏）情况

25、后应釆 取措施询问部分员工ok清楚审核要素环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1审核员编制口期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅审核组长方丽要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 5.21对检测与测量出现的不符合 制定纠正措施与实施查看纠正措施报告0k符合2.如纠正与预防措施引起文件 修改是否执行.查看文件修改记录0k符合4. 5. 31.环境记录是否规定保存期查看相关的规定0k符合2 环境记录字迹是否清楚，有 无签名、日期等现场查看环境记录0k符合3 环境记录

26、是否有检索，保存 是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录0k符合审核要素审核员审核组长方丽4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1编制口期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 4. 1是否清舱该部门在环境管理中 所担当的职责及作用1.与主管交谈,关于的职责与活动情 况.0k能告知2 查看文件，是否有明确规定0k有职务说明书4. 3. 11.环境因索识别是否考虑七大 类型、三种时态、三种状态 及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表0k同

27、人事部一样2.如何评价环境因素及重大环 境因素是否有遗漏1.与主管交谈询问环境因素评价的 方法0k能告知2.查看环境因素识别与评价表，现场 查看重大环境因素是否有遗漏0k基本上符合要求3 部门的员工是否清楚本岗位 的环境因素询问部分员工0k能告知4.产品、活动、服务发牛变化 时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录0k有审核要素审核员审核组长方丽孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 3.2环境因素跟哪

28、些法律法规及其它要求有关，法律法 规及其它要求大致要求是怎样 的与主管或部分员工交谈0k符合4.3.3i是否对本部门的重大环境因 素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表0k符合2.环境目标与指标是否得到有 效的实施，效果如何查看相关的检测少测量有关记录0k符合3.是否针对环境目标与指标建 立环境管理方案查看环境管理方案一览表0k符合4.环境管理方案实施及完成情 况怎样现场查看境管理方案完成情况ok符合5.部门员工是否清楚木部门的 环境目标与指标及环境管理 方案询问部分员工对环境因素如何管理， 怎样来实现环境目标与指标0k符合审核要素审核员审核组长方丽孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅4. 3. 1

29、 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 4.3i.采用何种沟通方式,是否接 到相关方，好环境信息接受 信息后是否发行传递给环 境管理委员会询问主管，0k与供方签订协议2 是否对接收到的环境信息作 出相应的处理查看环境信息接收书0k4. 4.61是否对重大环境因素有关的 活动制定相应的文件查看相关的文件0k符合2 对化学品如何控制询问主管，查看相关的记录，现场确 认是否按文件执行0k与供应商签订分供方协议。3.对废弃物如何控制询问主管，现场确认是否按

30、文件执行0k分类放置审核要素审核员审核组长方丽孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 4.65.如何节约资源询问主管，查看相关的记录，现场确 认是否按文件执行0k纸张一纸多用，人走关灯6 与重大环境因素有关的运行 控制程序是否通报承包方等查看文件发放记录0k符合7.对供应商或分承包方是否进 行有效控制询问主管，查看相关的记录0k签订协议书等4. 4. 71是否识别出本部门的紧急情 况询问部门主管0k识别2.对

31、紧急情况是否制定应急措 施查看相关的文件0k制定3员工是否清楚发生紧急（火 灾、化学品泄漏）情况后应采 取措施询问部分员工0k清楚审核要素审核员审核组长方丽孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1方丽要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 5.21对检测与测量出现的不符合 制定纠正措施与实施查看纠正措施报告0k2.如纠正与预防措施引起文件 修改是否执行.查看文件修改记录ok4.5.31 环境记录是否规定保存期查看相关的规定0k2 环境记录字迹是否清楚

32、，有 无签名、h期等现场查看环境记录ok3环境记录是否有检索，保存 是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录0k审核要素审核员审核组长孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 4. 1工程部是否清楚该部门在环境 管理屮所担当的职责及作用1.与工程部主管交谈,关于工程部的 职责与活动情况.0k清楚2 查看文件，是否有明确规定0k有职务说明书4. 3. 11.环境因索识别是否考虑七大 类型、三种时态、三种状态 及可

33、施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表0k符合2.如何评价环境因素及重大环 境因素是否有遗漏1.与工程部主管交谈询问环境因素 评价的方法0k符合2.查看环境因素识别与评价表，现场 查看重大环境因素是否有遗漏0k符合3 部门的员工是否清楚本岗位 的环境因素询问部分员工0k符合4.产品、活动、服务发牛变化 时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录0k符合审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素审核

34、项目审核方法审核结果审核记录4. 3.2工程部的环境因素跟哪些法律 法规及其它要求有关，法律法 规及其它要求大致要求是怎样 的与工程部主管或部分员工交谈0k现场询问员工基本上知道4. 3. 31是否对本部门的重大环境因 素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表ok有重大环境因素览表2 环境目标与指标是否得到有 效的实施，效果如何查看相关的检测与测量有关记录0k符合3.是否针对环境目标与指标建 立环境管理方案查看环境管理方案一览表0k形成了用水、电、纸张、油管理方案4.环境管理方案实施及完成情 况怎样现场查看境管理方案完成情况0k形成了统计表，基本上完成5 部门员工是否清楚本部门的 环境目标

35、与指标及环境管理 方案询问部分员工对环境因素如何管理， 怎样来实现环境目标与指标ok符合审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1审核组长要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 4.31 采用何种沟通方式，是否接 到相关方环境信息询问工程部主管0k培

36、训2 接受信息后是否发行传 递给环境管理委员会查看环境信息接收书 与环境信息一览表0k3.是否对接收到的环境信息作 出相应的处理查看环境信息接收及处理报告书0k4.4.61是否对重大环境因素有关的 活动制定相应的文件查看相关的文件ok形成了工程部环境因素识别评价表2.对废气如何控制询问工程部主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行.ok通过收集经过高空进行处理3.对化学品采购如何控制询问工程部主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行0k建立了化学品一览表、msds化学品标示规 范、现场使用规定审核要素审核员伍冬伟、龚新敏、周彬要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 4.64.对废

37、弃物如何控制询问工程部主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行0k分类5.如何节约资源询问工程部主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行0k4. 4.71是否识别出本部门的紧急情 况询问部门主管0k符合2.对紧急情况是否制定应急措 施查看相关的文件ok符合3.员工是否清楚发生紧急（火 灾、化学品泄漏）情况后应采 取措施询问部分员工ok符合审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素审核项目审核方法审

38、核结果审核记录4. 5.21.对检测与测量出现的不符合 制定纠正措施与实施查看纠正措施报告0k符合2.如纠正与预防措施引起文件 修改是否执行.查看文件修改记录0k符合4. 5. 31.环境记录是否规定保存期查看相关的规定0k符合2 环境记录字迹是否清楚，有 无签名、日期等现场查看环境记录0k符合3 环境记录是否有检索，保存 是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录0k审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素审核项目审核方法

39、审核结果审核记录4. 4. 1财务是否清楚该部门在环境管 理屮所担当的职责及作用1.与财务主管交谈，关于财务的职责 与活动情况.0k清楚2 查看文件，是否有明确规定0k有职务说明书4. 3. 11.环境因索识别是否考虑七大 类型、三种时态、三种状态 及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表0k符合2.如何评价环境因素及重大环 境因素是否有遗漏1.与财务主管交谈询问环境因素评 价的方法0k符合2.查看环境因素识别与评价表，现场 查看重大环境因素是否有遗漏0k符合3 部门的员工是否清楚本岗位 的环境因素询问部分员工0k符合4.产品、活动、服务发牛变化 时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与

40、评价记录0k符合审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 3.2财务的环境因素跟哪些法律 法规及其它要求有关，法律法 规及其它要求大致要求是怎样 的与财务主管或部分员工交谈0k现场询问员工基本上知道4. 3. 31是否对本部门的重大环境因 素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表ok有重大环境因素览表2 环境目标与指标是否得到有 效的实施，效果如何查看相关的检测与测量有关记录0k3.是

41、否针对环境目标与指标建 立环境管理方案查看环境管理方案一览表0k形成了用水、电、纸张、油管理方案4.环境管理方案实施及完成情 况怎样现场查看境管理方案完成情况0k形成了统计表，基本上完成5 部门员工是否清楚本部门的 环境目标与指标及环境管理 方案询问部分员工对环境因素如何管理， 怎样来实现环境目标与指标ok符合审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 4.31 采用何种沟通方式，是否接

42、到相关方环境信息询问财务主管ok培训2 接受信息后是否发行传 递给环境管理委员会查看环境信息接收书 与环境信息一览表ok3.是否对接收到的环境信息作 出相应的处理查看环境信息接收及处理报告书ok4. 4.61是否对重大环境因素有关的 活动制定相应的文件查看相关的文件ok形成了财务环境因素识别评价表审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1受审核部门要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 4.62.对废弃物如何控

43、制询问主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行0k现场废弃物未分类3.如何节约资源询问主管，查看相关的记录， 现场确认是否按文件执行0k4.与重大环境因素有关的运行 控制程序是否通报承包方等查看文件发放记录0k4.4.71是否识别出本部门的紧急情 况询问部门主管ok2.对紧急情况是否制定应急措 施查看相关的文件ok3.员工是否清楚发生紧急（火 灾、化学品泄漏）情况后应釆 取措施询问部分员工0k审核要素审核员审核组长方丽伍冬伟、龚新敏、周彬环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2

44、4. 5.3 4. 4. 1受审核部门方丽要素审核项目审核方法审核结果审核记录4. 5.21.对检测与测量出现的不符合 制定纠正措施与实施查看纠正措施报告0k2.如纠正与预防措施引起文件 修改是否执行.查看文件修改记录0k4. 5. 31.环境记录是否规定保存期查看相关的规定0k符合2 环境记录字迹是否清楚，有 无签名、日期等现场查看环境记录0k符合3 环境记录是否有检索，保存 是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录0k符合审核要素审核员审核组长伍冬伟、龚新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5

45、. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 4. 1是否清舱该部门在环境管理中 所担当的职责及作用1.与主管交谈,关于财务的职责与活 动情况.0k清楚2 查看文件，是否有明确规定0k有职务说明书4. 3. 11.环境因索识别是否考虑七大 类型、三种时态、三种状态 及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表0k符合2.如何评价环境因素及重大环 境因素是否有遗漏1.与主管交谈询问环境因素评价的 方法0k符合2.查看环境因素识别与评价表，现场 查看重大环境因素是否有遗漏0k符合3 部门的员工是否清楚本岗位 的环境因素询问部分员工0k符合4.产品、活动、服务发牛变

46、化 时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录0k符合审核要素审核员审核组长方丽孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 3.2环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关，法律法 规及其它要求大致要求是怎样 的与主管或部分员工交谈0k现场询问员工基本上知道4. 3. 3i是否对本部门的重大环境因 素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表ok有重大环境因素览表2 环境目标与指标是否得到有 效的实施，效果如何查

47、看相关的检测与测量有关记录0k3.是否针对环境目标与指标建 立环境管理方案查看环境管理方案一览表0k形成了用水、电、纸张、油管理方案4.环境管理方案实施及完成情 况怎样现场查看境管理方案完成情况0k形成了统计表，基本上完成5 部门员工是否清楚本部门的 环境目标与指标及环境管理 方案询问部分员工对环境因素如何管理， 怎样来实现环境目标与指标ok符合审核要素审核员审核组长方丽4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 12017-5-4-5编制口期孙惠芬、欧少忠、毛玉 梅受审核部门环境管理体系标准4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1方丽要素审核项n审核方法审核结果审核记录4. 4.31 采用何种沟通方式，是否接 到相关方环境信息询问主管0k2 接受