工程建设管理流程-73doc

1、 流程目录流程目录 工程管理流程编制说明工程管理流程编制说明4343 工程工程01 方案设计管理流程方案设计管理流程4444 工程工程02 初步设计管理流程初步设计管理流程4545 工程工程03 施工图设计管理流程施工图设计管理流程4646 工程工程04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程4747 工程工程05 开工准备工作管理流程开工准备工作管理流程4848 工程工程06 施工图会审管理流程施工图会审管理流程4949 工程工程07 工程进度与计划管理流程工程进度与计划管理流程5050 工程工程08 设计变更管理流程设计变更管理流程5151 工

2、程工程09 质量缺陷修补及质量事故处理流程质量缺陷修补及质量事故处理流程5252 工程工程10 基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程5353 工程工程11 单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程5454 工程工程12 技术资料管理流程技术资料管理流程5555 工程工程13 综合验收及工程移交物业管理流程综合验收及工程移交物业管理流程5656 工程工程14 保修期内工程维修管理流程保修期内工程维修管理流程5757 工程工程15 材料检验管理流程材料检验管理流程5858 造价造价01 项目成本计划编制流程项目成本计划编制流程5959 造价造价02 工程项目总承包招

3、标管理流程工程项目总承包招标管理流程6060 造价造价03 监理招标管理流程监理招标管理流程6161 造价造价04 分包工程招标管理流程分包工程招标管理流程6262 造价造价05 甲供材料与设备采购招标管理流程甲供材料与设备采购招标管理流程6363 造价造价06 甲定乙供材料与设备定价管理流程甲定乙供材料与设备定价管理流程6464 造价造价07 工程合同管理流程工程合同管理流程6565 造价造价08 费用签证管理流程费用签证管理流程6666 造价造价09 工程款中期支付管理流程工程款中期支付管理流程6767 造价造价10 工程结算支付管理流程工程结算支付管理流程6868 造价造价11 履约保证

4、金退还管理流程履约保证金退还管理流程6969 造价造价12 造价信息管理流程造价信息管理流程7070 造价造价13 审计工作检查考核管理流程审计工作检查考核管理流程7171 造价造价14 审计档案资料管理流程审计档案资料管理流程7272 工程管理流程工程管理流程 编制说明：编制说明： 1、在、在工程工程0101方案设计管理流程中，方案设计管理流程中，立项立项报告报告由由投资投资发展部提发展部提供。供。 2、在、在工程工程0202初步设计管理流程中，初步设计管理流程中，公司总师办公司总师办是指公司总工是指公司总工所辖的智能部门，子所辖的智能部门，子公司不设总工，应由公司不设总工，应由子子公司公司

5、项目负责人项目负责人承担流程所承担流程所规定的职能。其它流程中出现的规定的职能。其它流程中出现的公司总师办公司总师办同本条解释。同本条解释。 3、在、在工程工程0202初步设计管理流程中，初步设计管理流程中，子子公司分管领导公司分管领导是指各子是指各子公司的执行总经理或公司的执行总经理或副总。其它流程中出现的副总。其它流程中出现的子子公司分管领导公司分管领导同本条解同本条解释。释。 4、在、在工程工程0404总平面图及总平面图及辅助设施设计管理流程中，包含所有辅助设施设计管理流程中，包含所有配套项目配套项目、生活设施、生活设施等方案设计和施工图设计，配套项目等方案设计和施工图设计，配套项目、生

6、活设施、生活设施等等方案设计和施工图设计按本流程执行。方案设计和施工图设计按本流程执行。 5、在、在工程工程0808设计变更管理流程中，设计变更管理流程中，重大变更重大变更是指建筑物立面是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在 10 万元万元以上或一次变更累计费用在以上或一次变更累计费用在 20 万元以上。除此以外均属于万元以上。除此以外均属于一般变更一般变更。 方案设计管理流程方案设计管理流程 相关部门 总公司 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 分析已批准的定位报告 编写方案设计任

7、务书 初步选定设计单位 分公司签订设计合同 方案设计内部初审 集团市场发展部、造价审计部参与内审 集团总裁审批 方案设计任务书内部初审 设计院进行方案设计 组织集团专题会议评审 分公司办理申报手续 汇总各类意见 分公司收集方案申报过程中的意见 开 始 结 束 设计合同备案 分公司参与内审 设计院修改方案 集团总工审定 集团总工审定 初步设计管理流程初步设计管理流程 编号：编号：工程工程0202 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 编写

8、初步设计任务书 集团造价审计部、 总师办复审 委托设计院进行初步设计 初步选定设计单位 初步设计任务书内部初审 分公司分管领导审查 设计合同报集团总师办、造价审计部、备案 初步设计内部初审 集团造价审计部、 总师办复审 地质勘察委托，相关资料收集 分公司工程部办理申报手续 正式扩初文件报集团总师办备案 分析已批准的设计方案 分公司分管领导审查 开 始 结束 设计调整，出正式扩初文件 集团总工审定 集团总工审定 施工图设计管理流程施工图设计管理流程 编号：编号：工程工程0303 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门

9、分（子）公司总师办 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 编写施工图设计任务书 集团造价审计部、 总师办复审 委托设计院进行施工图设计 初步选定设计单位 施工图设计任务书内部初审 设计合同集团总师办、 造价审计部备案 地质勘察委托及相关资料收集 分析已批准的扩初设计文件 分公司分管领导审查 开始 分公司分管领导审查 施工图设计内部初审 集团造价审计部、 总师办复审 分公司工程部办理申报手续 正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案 结束 设计调整，出正式施工图 集团总工审定 集团总工审定 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程总平面图及室外市政景观综合布线设计

10、管理流程 编号：编号：工程工程0404 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 确定配套项目 收集相关资料 集团造价审计部、 总师办审定 设计合同集团总师办、 造价审计部备案 对各方案进行内部初审 委托相关配套设计单位分系统进行方案设计 委托施工图设计单位进行综合布线方案设计 综合管线、配套工程施工图设计 分公司分管领导审查 开始 集团造价审计部、 总师办复审 正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案 综合管线及分系统进行初审 设计

11、调整，出正式施工图 分公司分管领导审查 结束 分公司工程部办理申报手续 集团总师办复审 集团总工审定 集团总工审定 集团总工审定 开工准备工作管理流程开工准备工作管理流程 编号：编号：工程工程0505 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 拆迁，场地平整及申请施工用水、用电 制订工程项目管理实施总体计划 质量、安全监督申请，施工许可证申办 分公司造价审计部进行施工招标 施工组织设计 报集团总师办备案 分公司分管领导审查 集团总师办复审

12、分公司总师办组织施工图会审 对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等 对监理单位进行准备工作的检查， 审查 监理规划 、 监理实施细则 ，主持召开第一次工地会议等 审批开工报告（下达开工令） 分公司造价审计部进行监理招标 开始 结束 集团总工审定 施工图会审管理流程施工图会审管理流程 编号：编号：工程工程0606 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 查看图纸 分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要 分公司工程部收集施工单位

13、、监理单位图纸初审文件 组织施工图内部初审 组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章 图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案 组织各相关单位审查图纸会审纪要 集团总师办、造价审计部复审图纸会审纪要 组织相关单位进行图纸会审 发放图纸会审纪要 分公司工程部查看图纸 根据图纸会审纪要内容 做好跟踪服务工作 集团总师办、造价审计部参加图纸会审 开始 结束 集团总师办、造价审计部查看图纸 工程进度与计划管理流程工程进度与计划管理流程 编号：编号：工程工程07 07 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关

14、领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 工程项目管理实施总体计划已审批 集团总师办审核 编制工程年度进度计划 集团公司下达年度工程实施计划文件 编制季度进度计划和月进度计划 工程部对工程进度进行日常检查 每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。 实现计划目标 经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件 填写计划调整审批表 严重偏离计划目标 集团总师办复审 执行季度计划和月度计划 分公司分管领导审核 集团公司季度检查 集团总师办对年计划执行情况进行评估 对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表 进行原因分析 每年年底 开始 结束 集团总

15、工审定 集团总工审定 设计变更管理流程设计变更管理流程 编号：编号：工程工程0808 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 客户提出设计变更 监理单位审查 分公司分管领导审核 施工单位提出设计变更 设计单位提出设计变更 分公司销售部接办、初审 分公司总师办审查 建设单位提出设计变更 分公司工程部、造价审计部审查 集团总师办、 造价审计部审查 设计单位审查、签署设计变更意见。 （设计院出图） 下发设计变更 重大变更 一般变更 监理单位提出

16、设计变更 重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案 开始 结束 集团总工审定 质量缺陷修补及质量事故处理流程质量缺陷修补及质量事故处理流程 编号：编号：工程工程0909 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 开始 在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析 质量事故 质量缺陷 施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批 质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导 按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工

17、 上报集团总师办 总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析 保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理 重大质量事故 一般质量事故 施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意 报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门） 设计院提出重大质量事故处理方案 施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录 集团总师办确认事故处理方案并由总工审定 质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案） 分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案 结束 事故处理

18、方案报集团总师办备案 基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程 编号：编号：工程工程1010 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 0.000 以下工程已完成 按地方规定，工程已经过实体检测 工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门 向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门 主体结构工程已完成 工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件 五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收 集团总师办参加验收 施工

19、单位对结构工程施工过程进行汇报 设计单位对结构工程进行评估 监理单位出具评估报告（汇报材料） 提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章 整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工 结构验收记录报集团总师办备案 开始 结束 单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程 编号：编号：工程工程1111 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门 向质监部门申请正式竣工验收并通

20、知勘察、设计等相关部门 单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成 工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见 五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收 集团总师办参加验收 施工单位对工程施工过程进行汇报 设计单位对工程进行评估 监理单位出具评估报告 提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章 资料城建档案馆存档 竣工验收记录报集团总师办备案 结束 施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格 施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告） 施工单位工程技术资料移交 建设行政主管部门备案 单位工程办理竣工决算审计及其它工作 整改完毕，验收合格 监理单位出具预验收评估报

21、告 建设单位向各方汇报工程全过程监控情况 开始 技术资料管理流程技术资料管理流程 编号：编号：工程工程1212 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 工程技术资料 图纸 其它资料 从设计院提取施工图纸 分发给有关单位并记录 公司内部存档 发给监理单位并做好记录 由监理单位分发给有关单位 原件公司内部存档 及时编制各类报表，及时收集技术资料 平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档 查

22、收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过） 方案、 扩初、 施工图、 总平面图及室外景观、 综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、 各类合同、 计划报表等在各阶段及时报送集团总师办备案 工程技术资料城建档案馆存档 完整的资料进行内部存档并移交物业一套 联系单 开始 结束 项目综合性验收及工程移交物业管理流程项目综合性验收及工程移交物业管理流程 编号：编号：工程工程1313 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成 公建配套工程竣工验收合格 规划

23、； 消防；环保； 环卫；人防等部门专项验收合格。 各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。 受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。 工程部组织相关部门进行配套工程预验收 上、 下水管网； 强、弱电； 煤气； 通讯；有线电视；绿化；道路； 交通等设施验收合格。 结束 集团总师办参加预验收 开始 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 保修期内工程维修管理流程保修期内工程维修管理流程 编号：编号：工程工程1414 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部

24、相关领导 开始 由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉 销售部门受理 物业公司受理 政府部门受理 其它部门受理 配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总 通知施工单位限期修补 业主自行修补， 物业有偿维修。 因业主原因产生的问题 非业主原因发现的质量问题 联系业主进行维修 检查维修结果、 业主满意。 若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。 结束 保修期内 因业主原因产生的问题； 非业主原因发现的（非结构）质量问题。 保修期外 建立维修档案 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 材料检验管理流程材料检验管理流程 编号：编号：工程工程1515 编制日期：编制

25、日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 开始 合格材料同意在工程中使用 建立合格供方名册 监理单位对进场材料检查 施工单位对进场材料进行报验 监理单位进行质保资料查验 工程部对进场材料进行抽查 不 合 格材 料 严禁使用 结束 按进度提出材料进场计划 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 项目成本计划编制流程项目成本计划编制流程 编号：编号：造价造价0101 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司造

26、价审计部 相关领导 形成正式成本计划文件 集团造价审计部备案 组织实施 结束 集团分管领导审批 开始 施工总承包招标已结束 分公司总师办、工程部提供相关资料 编制项目成本计划 项目成本计划内部会审 分公司分管领导审核 分公司总经理审核 集团造价审计部复核 调整项目成本计划 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 工程项目总承包招标管理流程工程项目总承包招标管理流程 编号：编号：造价造价0202 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 集团分管领导审批 发中标通知书、招标办备

27、案 结束 中标单位按工程合同管理流程办理 未中标单位办理退款 集团造价审计部备案 接受标书、开标、评标 出售招标文件 招标答疑 询标、确定中标单位 集团造价审计部参与 招标小组初选入围单位 分公司分管领导审查入围单位 集团总师办、审计部 参与考察 集团造价审计部复审 修改、编制正式招标文件 发布招标公告、接受报名 开始 编制招标文件 招标文件内部评审 编制标底 分公司分管领导审查 分公司分管领导审查中标单位 分公司总经理审定 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 监理招标管理流程监理招标管理流程 编号：编号：造价造价0303 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -

28、1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束 发中标通知书、备案 出售招标文件、答疑 接受标书、开标、评标 询标、确定中标单位 集团造价审计部参与 集团造价审计部复审 修改、编制正式招标文件 发布招标公告、接受报名 招标小组初选入围单位 分公司分管领导审查入围单位 集团总师办参与考察 编制招标文件 招标文件内部评审 分公司分管领导审查 开始 集团造价审计部备案 中标单位按工程合同管理流程办理 未中标单位办理退款 分公司总经理审定 分公司分管领导审定中标单位 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 分包工程招标管理流程分包工程招标

29、管理流程 编号：编号：造价造价0404 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 发中标通知书 集团分管领导审批 集团造价审计部备案 中标单位按工程合同管理流程办理 未中标单位办理退款 结束 招标小组初选入围单位 出售招标文件 集团总师办、造价审计部参与考察 招标答疑 接受标书、开标、评标 询标、确定中标单位 集团造价审计部参与 分公司分管领导审查 修改、编制正式招标文件 发布招标公告、接受报名 集团造价审计部复审 招标文件内部评审 编制招标文件、编制标底 合同确定纳入总承包管理的专业

30、分包工程 分公司分管领导审查 开始 分公司分管领导审查 分公司总经理审定 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 甲供材料与设备采购招标管理流程甲供材料与设备采购招标管理流程 编号：编号：造价造价0505 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 中标单位按工程合同管理流程办理 未中标单位办理退款 结束 集团分管领导审批 发中标通知书 集团造价审计部备案 初选入围的材料与设备供应商 分公司分管领导审查 出售招标文件、答疑 接受标书、开标、评标 询标、确定中标单位 集团造价审计

31、部参与 集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察 分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求 市场调查收集信息、 编制招标文件 合同确定甲供材料与设备 分公司分管领导审查 招标文件内部评审 发布招标信息、接受报名 开始 分公司分管领导审查 分公司总经理审定 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 甲定乙供材料与设备定价管理流程甲定乙供材料与设备定价管理流程 编号：编号：造价造价0606 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 最终确定一个品牌与价格 与施工单位进行沟通 会同

32、工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌 分公司工程部参与考察 分公司分管领导审查 再次对材料与设备的品牌、 价格进行最优性价比分析 合同确定甲定乙供材料与设备 分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等 分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标 会同施工单位、 工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌 分公司分管领导审查 进行市场调查收集信息 开始 会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单 督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同 结束 集团造价审计部备案 分公司总经理审定 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 工程合同管理流程工程合同管理流程 编号：

33、编号：造价造价0707 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束 正式签订合同 办理相关手续 集团财务部、总师办、 造价审计部备案 合同起草 与合同签订单位进行磋商 对合同内容进行内部评审 集团总师办、 造价审计部审查合同内容 开始 与合同签订单位最终确认合同条款 修改合同、正式合同成文 集团总裁审批 集团分管领导审查 总承包及 50 万元以上的合同 50 万元以下的合同 分公司分管领导审查 分公司总经理审定 分公司总经理审查 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 费

34、用签证管理流程费用签证管理流程 编号：编号：造价造价0808 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 重大变更的费用签证单报集团总师办、造价部备案 造价审计部备案 结束 分公司工程部进行签证并下发费用签证单 集团总师办、造价部审查 集团分管领导审批 10 万以下变更 单项变更 10 万元以上或一次变更 20 万元以上 分公司分管领导审核 分公司工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单 分公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单 审查变更工程量及变更费用 分公司总师办审查 合同约定以外

35、的费用发生 开始 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 工程款中期支付管理流程工程款中期支付管理流程 编号：编号：造价造价0909 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 审核已完工程量的造价 按有关规定及合同约定确定应付款 分公司资金财务部提供应扣款项及款额 分公司分管领导审核 分公司总经理审批 分公司资金财务部支付工程进度款 备案 结束 合同约定工程款中期支付的日期与方式 分公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请 分公司工程部确认工程形象进度 开始 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 工程结算支付管理流程工程结算支付管理流程 编号：编号：造价造价1010 编制日期：编制日期：20052005- -0909- -1616 第第 次修改次修改 修改日期：修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 分公司资金财务部核算尾款 分公司资金财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款 备案 结束 会同施工单位对总造价的初次确认 分公司分管领导审核 集团造价审计部委托第三方对工程决算进行审计 会同施工单位对总造价的最终确