化工厂生产中的工艺管理制度1226

1、化工厂生产中的工艺管理制度1 范围 本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、 岗位作业指导书、 工艺变更管理、 生产过程工艺管理、 工艺事故管理、 工艺质量记录管理、技术开发等内容。本标准适用于工厂生产中的工艺管理。2 组织职责2.1 全厂工艺管理由厂技术科管理， 其他各部门配合， 技术厂长主管。2.2 生产车间严格执行工艺纪律， 严格按操作规程操作， 车间工艺员 对车间工艺管理负责。2.3 对生产中工艺异常问题， 由技术科和车间共同进行分析， 提出改 进意见，车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行 的QC等活动。2.4 技术科负责全厂工艺备品备件计划的审核，

2、 对涉及生产技改工艺 辅材采购计划进行审核。3 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书3.1 本厂各工段都应有工艺规程和生产操作规程， 操作过程复杂的工 段必须有岗位作业指导书。3.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准， 由项目负责 人或主管人员组织编写试行稿，由技术科审核，主管厂长批准实施。3.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术科组织， 车间工艺人 员配合进行。3.4 技术科对工艺规程和操作规程的实施进行监控， 对工序质量偏离 控制范围的情况及时进行纠正。4 工艺变更4.1 工艺变更范围包括： 生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指 标测试手段改变，阀门

3、的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产 原料的改变等。4.2 工艺变更程序4.2.1 进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任） 提出详细工艺方案， （必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面 形式报技术科，并填写工艺变更审批单。4.2.2 技术科接到工艺变更报告后， 组织车间进行可行性分析和验证， 并根据验证报告报技术厂长审批。4.2.3 工艺变更后，由技术科负责对有关技术标准及时进行修订。4.2.4 对重大工艺变更，直接由厂技术科制定技术方案，并由工厂技 术审定委员会论证，报公司批准后组织实施。5 生产过程管理5.1 技术科为不合格品的归口管理部门。5.2 生产车间对生产过程

4、进行管理， 对生产中出现的不合格品时由技 术科负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单， 由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控 制与跟踪。5.3 对生产中的不合格品， 车间应查明原因， 并制订有效纠正和预防 措施，技术科为纠正和预防措施的管理部门。5.4 关键过程管理5.4.1 关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。5.4.2 质量不稳定或重要的产品在必要时由厂技术科设置关键过程， 由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评 价，技术科定期检查。5.4.3 关键过程的能力达不到要求时，由技术科和生产车间组织人员 查明原因， 及时建立纠正措施提高过程能力； 短期查不出

5、原因的应组 织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。6 工艺事故的管理6.1 工艺事故的分级按公司有关规定。6.2 事故处理应遵循的三不放过原则： 事故原因不查清不放过， 事故 责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过， 具体执行工厂安全管理制度。6.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险， 重大以上事故 要报公司有关领导。6.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。7 工艺质量记录管理7.1 工艺记录主要包括岗位操作记录， 生产交接班记录， 中控质量分 析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录， 工艺月度总结，工艺变更文件等

6、。7.2 工艺质量记录要求7.2.1 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。7.2.2 原始记录必须字体清楚，仿宋化。723记录有误时允许及时杠改，杠改率W 3%。7.2.4 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。7.3 工艺质量记录的保管工艺记录由车间工艺员负责收集保管， 技术科工艺质量记录由工艺负 责人保管。8 奖惩办法8.1 对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励， 奖励办法按公司及工厂有关文件执行。8.2 对违反工艺管理规定， 对产品质量和消耗造成影响， 违反工艺操 作规程造成损失的人员进行考核，按专业管理考核办法执行。工艺管理制度及考核办法1、目的：为加

7、强工艺管理工作， 保证公司各单位工艺技术的有效控制， 特制定 本管理制度及考核办法。2、适用范围：本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。3、职责范围：* 科是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工 作，组织工艺文件（包括生产工艺安全规程、生产原料使用标准、外 购原料分类明细表、生产过程中间体标准、质量控制点方框图等）的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责 各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。4、规定内容4.1 、正常生产的工艺管理4.1.1 各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记 录。4.1.2 为确保工艺指标的严格执行，生

8、产单位要对工艺指标执行情况 进行巡回检查，并做好记录。4.1.3 * 科对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检 , 每周检查 2 至3 个单位, 每月对公司各生产单位进行汇总 , 对查出的问题进行通报 并进行相应的处罚 .4.2 工艺变更的管理4.2.1 通过技术改造后 , 工艺需要变动的 , 生产单位应重新编制或修订 工艺文件 , 并按文件控制程序填写文件制 （修） 订申请单报综 合科。4.2.2* 办公室将根据实际情况逐项进行落实审核 , 必要时召集有 关人员评审确定 ,组织对修改的内容进行会签 ,报总经理批准 ,按文 件控制程序对文件进行修订。4.2.3 工艺控制指标一经确定，各单位必须严

9、格执行，如因某种情况 工艺指标需进行变更，应及时书面申请报综合科，经总经理批准，试 用一个月合格后，拿出试用报告，再按程序办理执行。4.3 、关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1 产品生产工艺确定后， * 科应依据关键工序的确定原则，组织 生产车间对关键工序进行确定。4.3.2 关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式 进行标识。4.3.3 关键工序确定、标识后， * 科到现场进行检查核实。4.3.4 关键工序工艺指标的执行情况必须有记录 , * 科每月抽检覆 盖率为 100%;一般工序工艺指标 ,可根据实际生产经验 , 对部分主要指 标执行情况进行记录 , * 科每月抽检覆

10、盖率要达到 60%。4.4 、工艺记录的管理4.4.1 * 科是工艺记录的职能管理单位 , 负责对工艺记录的审核和 备案工作。4.4.2 各生产车间依据工艺规程和实际需要编制工艺记录 , 并填写记 录表格编制（修订）申请表（附样张）报* 科审核, 具体程序执行记 录控制程序。4.4.3 各生产车间的工艺记录要真实、 及时、规范，并按月登记存放。 超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。4.5 工艺文件的控制4.5.1 接收工艺文件的各单位 , 必须按照文件控制程序要求 , 严 格进行接收登记、借阅和发放 , 并有具体人员负责管理。4.5.2 工艺文件不允许复印和外借 , 各单位文件管理人员要对本单位 的工艺文件定期进行检查 , 防止文件的外流和丢失。4.5.3 *科将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。 如发 现文件保管不好 , 将对责任单位进行相应处罚。4.5.4 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。4.5.5 因文件丢失或工作需要 ,要求补发工艺文件的单位 ,应提交申请 , 写明原因,经* 科确认后,报总经理批准,方可发放。5 工艺纪律处罚规定为了使工艺管理工作能够有效的运行， 不流于形式， 对于违犯工艺管 理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：a. 对于违犯工艺管理规定 , 不按工艺安全操作规程严