ISO45002018职业健康安全管理体系内外部因素风险和机遇识别评价分析及应对措施表

1、受控文件文件编号：XZ-O4-012ISO45001 -2018职业健康安全管理体系内外部因素风险和机遇识别评价分析及应对措施表评价日期：2020.1.6类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：对职业健康安全相关法规的更新信息了 解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行， 使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。4X 4=16高1.主要职能部门按照要求加强 国家职业健

2、康安全法律法规的 收集评价行政部、质量技术部全年2.行政部具体落实职业健康安全法律法规的要求行政部全年职业健康安全标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求机遇：公司遵守职业健康安全标准， 可以切实 保障员工职业健康安全，树立良好社会形象， 提高公司知名度。3X 3=9一般1.主要职能部门按照要求加强 职业健康安全相关标准的收集 评价质量技术部全年2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求行政部全年中华人民共风险：公司劳动合同或规章制度违反中华人2X 5=10一般1.公司聘请法律顾问对劳动行政部全年ISO45001 -2018职业健康安全管理体系内外部因素风险和机遇识别评价分

3、析及应对措施表评价日期：2020.1.6风险及机遇的识别风险及机遇的评估执行情况类型类别外部因素及风险和机遇发生可能性等级风险及机遇应对措施相关方描述X严重性执行部门时限和国劳动法民共和国劳动法，导致罢工或监管部门重大合同模板和公司规章制度进行的影响经济处罚。合规性评审；机遇：公司遵守中华人民共和国劳动法，2.建立和完善公司规章制度可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社3快速与法律顾问商定解决会形象，提高公司知名度。方案以应对紧急情况。中华人民共 和国职业病 防治法的影 响风险：公司生产运行过程中可能存在的违反中华人民共和国职业病防治法现象，导致监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的 发生。

4、机遇：公司遵守中华人民共和国职业病防治 法，可以切实保障员工职业健康安全，树立 良好社会形象，提高公司知名度。3X 4=12一般1. 公司建立并运行职业病防治管理制度；2. 定期组织员工进行健康体检；3. 快速与法律顾问商定解决方 案以应对紧急情况。生产部行政部全年ISO45001 -2018职业健康安全管理体系内外部因素风险和机遇识别评价分析及应对措施表评价日期：2020.1.6类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限特种设备安全监察条例的影响风险：公司生产运行过程中可能存在的违反特种设备安全监察条例

5、现象，可能造成人 身伤害甚至死亡事故。机遇：公司遵守特种设备安全监察条例，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。3X 5=15高1. 设备部制定各类特种设备的 操作规程，各类特种设备使用 人员严格按照操作规程的要求 进行操作；2. 设备部不定期抽查特种设备 操作人员的操作要求，是否符 合标准要求；3. 根据各种特种设备的检定周 期，给予检定。4. 定期保养特种设备。设备部全年中华人民共和国消防法风险：现有消防设施不符合 中华人民共和国 消防法，存在消防隐患3X 4=12一般1.根据消防要求，公司已配备消防设施；设备部全年ISO45001 -2018职业健康安全管理体系

6、内外部因素风险和机遇识别评价分析及应对措施表评价日期：2020.1.6类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限机遇：公司遵守中华人民共和国消防法，2.定期检验消防设施的完好情可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社况。会形象，提高公司知名度。风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加1.各级部门严格按照公司的职外部因素监管部门的监管力度大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险4X 3=12一般业健康安全管理制度开展相关工作各部门全年相关方要机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇2.职能部门加大公司内部职业 健康安全制度执行情况的检查行政部全年求供应商的要求风险：供应商不遵守公司的职业健康安