ios9001质量体系认证表格汇总

1、特殊过程确认记录过程名称产品名称（试）生产日期工艺参数及工艺方法要求：鉴名日期设备技术要求及设备技术状况确认结果：鉴名日期产品（型式试验）检验结果：鉴名日期人员培训状况：鉴名日期审批意见：主管领导:SC-JL-7.5.4-01图纸登记表NO图纸名称图号用户名称单重材质接收人日期日期受培训部门参加培 训人员培训方式培训内容考核方式6.2-02培训计划编制:审核:批准:日期:培训记录表JL-6.2-03血:培训教师：培训题目：地点：会议室培训时间：年 月曰培训方式：集中培训目的：参加培训人员签到部门姓名部门姓名部门姓名培训纪要：记录人：日期：2013年月曰提问人数人提问问题个评价人:日期： 201

2、3 年 月 日培训效果评价:JL-6.3-04M：员工能力确认表序号姓名性别年龄文化水平岗位名称从业年限接受培训简历技能特长岗位能力确认日期较适见习JL-6.3-04M：设备台帐序号设备名称规格型号设备编号价格起用日期使用部门布置地点备注JL-#.3-05M：设备日常保养记录表设备名称设备编号使用部门保养人保养项目日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月异常记录:注：1.保养后记录：“V”2.出现异常情况“X”，应在“异常记录”栏予以记录，并采取措施JL-6.3-7M：设备检修计划序号设备

3、名称设备编号检修内容及验收要求检修时间检修部门编制：日期:批准：日期:JL-6.3-7M：设备检修单设备名称设备使用部门设备编号检修申请人检修原因及时间：检修记录：检修人：日期：JL-7.2-01血:验收记录:验收人:日期:备注:产品要求评审表顾客名称定货日期信息来源电话记录标书或合同草案等共页顾客明示、隐含 要求（技术要求、 质量要求、支持 服务、价格等）； 公司满足顾客要 求的承诺；法律 法规要求；公司 附加要求等1、 顾客要求见：标书或合冋草案订单确认表JL-7.2-02-其他2、其他：填写人：日期：工艺能力、生产能力及交货期评价满足未能满足生产部：日期：原材料供应能力评价标书/合同的合

4、法性、充分性、明确性评审满足未能满足符合不符合供销部：日期：检验、检测能力评价满足未能满足技术质量部：日期：评审结论满足顾客要求未能满足顾客要求同意执行合同不同意执行合同签字：日期：备注：1 本表用于对没有现货的常规产品或特殊要求的产品合同包括口头/电话订单的评审；2 没有现货的常规产品合同的评审部门：生产部，供销部；3 特殊要求产品合冋的评审部门：全体部门；4 特殊合同的评审结论一栏由总经理批准，其他由供销部经理批准。TH-7.2-03M :合同台帐合同编号购货日期顾客名称联系电话产品名称规格型号数量经办人签字售后跟踪服务信息记录JL-7.4-01M：供方评定记录表供方名称电话/传真地址/邮

5、编联系人供方提供产品/服务：供方质量保证能力评价记录质量体系认证情况已通过未通过供应能力/服务能力能及时供应所需物资/服务周到及时一般较差社会信誉良好一般较差以往合作情况质量稳定/服务良好一般较差其他顾客调查情况反映良好一般较差参加评价部门供销部、技术质量部、生产部评审结论（是否列入合格供方名录）是 否管理者代表签字：日期：年度复评记录（是否继续列入合格供方名录）：年度批准签字：日期：年度批准签字：日期：年度批准签字：日期：JL-7.4-02M：合格供方名录序号供方名称讦疋表编号提供产品名称规格型号供方地址供方电话编制：批准：年 月日JL-7.4-04M：采购计划序号采购日期物资名称规格型号数

6、量单价（元）金额（元）供方名称备注JL-7.4-05M：编制：日期：审批：日期：进货验证记录材料名称供方名称规格数量验证项目验证记录结论检验员日期JL-7.5-02M：生产计划序号产品名称规格型号数量完成日期备注填表：审批：签收人：日期：生产计划JL-7.5-01M：序号产品名称规格型号数量完成日期备注填表：审批：签收人：日期：工序跟踪卡JL-7.5-05车间：M：产品名称成品数量规格型号废品数量工序名称技术要求检查结果操作者专检员日期工序跟踪卡JL-7.5-05车间：M：产品名称成品数量规格型号废品数量工序名称技术要求检查结果操作者专检员日期监视和测量装置台帐JL-7.6-02M：序号设备编

7、号设备名称规格型号验收日期放置地点校准周期备注123制表：计量校准计划JL-7.6-03M：序号设备编号设备名称规格型号使用部门计划日期校准机构备注123编制：批准：日期：07318JL-8.2.1-03血:顾客满意程度调查表本公司为了表达对贵单位真诚合作的谢意，有机会提供您最满意的产品和 服务，特向发出本次调查表，请认真填写，并于一周内传回本公司销售部。感 谢您在百忙之中给我们提出宝贵意见，谢谢合作！满意程度:产品质量：很满意满意一般不满意产品价格：很满意满意一般不满意货期保证：很满意满意一般不满意售后服务：很满意满意一般不满意技术咨询：很满意满意一般不满意说明原因: 其他要求、意见或建议：

8、（与其他厂家同类产品的差距，改进的建议等）JL-8.2.1-04M :填表人：部门（盖章）:日期:顾客满意率测量表测量依据顾客反馈顾客投诉顾客满意程度调查其他信息测量时区年 月日至年 月日满意程度程度系数产品质量产品价格货期保证售后服务技术咨询频次小计y满意、 分值很满意1.00y满意、0.80一般0.60不y满意、0合计-一测量满意分值合计结果顾客满意率二频次合计X 100% =评价报告:注：1、可累计使用年度内信息测量顾客们满意律；2、因顾客投诉，该季度顾客满意率可执行 票否决，为0%。编制：审核：日期:JL-8.2.4-01血：成品验收报告产品名称规格型号生产部门生产日期生产数量生产批号

9、检验方式抽检数量检验项目标准值实测值结论：经检验，该产品标准的要求。检验员：复核：日期：成品验收报告JL-8.2.4-01产品名称规格型号生产部门生产日期生产数量生产批号检验方式抽检数量检验项目标准值实测值结论：经检验，该产品标准的要求。检验员：复核：日期：不合格品报告单JL-8.3-01年月日M：产品名称规格型号发生部门/责任人不合格数量不合格情况描述、不合格性质、严重程度：检验员：日期：不合格原因分析：责任人：日期：处理意见及对策：返修；其它处理意见：返工；报废；让步接收生产技术部门：日期：审批意见：管理者代表：日期：验证：（返工返修后再检验的结论）GX/JL-8.5-01纠正/预防措施处

10、理单制订部门实施部门制定日期验证部门实施负责人完成期限不合格现状：（潜在）原因分析：参加人员：纠正（预防）措施：对相关人员进行标准、手册和规程的培训编制：审批：年 月日组织实施：进行了培训实施负责人：年 月日效果验证：提问合格，培训合格验证人：年 月日备注：文件清单序号文件名称文件编号发放记录签字1质量手册Q/HDTH-20132岗位任职要求HDTH -GL-013质量目标及分解HDTH -GL-024设备操作规程HDTH -GL-035米购物资分类及技术要求HDTH -JS-016检验规程HDTH -JS-0278质量管理体系-要求£09001:20089质量管理体系-基础与术语&

11、#163;09000:200510中华人民共和国劳动合同法11产品质量法12中华人民共和国安全生产法13计量法14合同法JL-4.2.3-01编制:审批:日期:记录清单序号名称编号保存期备注文件发放登记表编号：JL4.2.3-01日期文件名称文件编号分发号签收及时间备注10.1质量手册Q/HBBB-201301办公室02供销部、03生产部04认证机构技术部三层支持性文件Q/HBBB01办公室/ZC201302供销部、03生产部04技术部质量管理体系要求GB/T19001-2001办公室0802供销部、03生产部04技术部中华人民共和国劳动合同法办公室产品质量法安全生产法中华人民共和国计量法中华

12、人民共和国合同法文件更改申请、审批单编号：JL423-02页码更改前更改后文件名称质量手册文件编号HBBB-SC-2013申请部门办公室编制部门办公室更改理由：根据外审文审报告意见修改1234567无外包描述缺少使用现场及时得到有效文件版本应删除设计相关记录 缺少基础设施，信息系统7.5缺少具体控制要求8.2缺少时间间隔的规定要求缺少不合格处置记录的保存增加，具体见附页增加，具体见附页已删除增加，具体见附页 增加，具体见附页 增加，具体见附页增加，具体见附页更改方式()原页(*)换页更改标记字体为黑体字申请人：贾戊琪 日期：2013.05.10批准：王洪波日期2013.05.10接受部门签收日

13、期接受部门签收日期办公室2013.05.10生产部2013.05.10生产部2013.05.10供销部2013.05.10现行受控文件清单编号：JL423-03序号名称编 号是（否）外来备注1质量手册HBYD/SC2012A2三层支持性文件HBYD /ZC20123质量管理体系要求GB/T19001-2008是4质量管理体系基础术语GB/T19000-2005是5中华人民共和国劳动合同法是6产品质量法是7中华人民共和国安全生产法是8计量法是9合同法是10中华人民共和国消费者权益保护法是11中华人民共和国价格法是12中华人民共和国反不正当竟争法是编制:日期：11.5部门质量记录清单编号：JL42

14、4-04部门综合办序号记录 名吕称编号保存期备注1文件发放（回收）登记表JL4.2.3-013年2文件更改、申请、审批单JL4.2.3-023年3现行受控文件清单JL4.2.3-033年4文件借阅、复制记录表JL4.2.3-043年5销毁文件清单JL4.2.3-053年6质里记录清单JL4.2.4-013年7部门质量记录清单JL4.2.4-023年8质里目标兀成情况统计分析表JL5.4.1-013年9管理评审计划JL5.6-013年10签到表JL5.6-023年11管理评审报告JL5.6-033年12培训需求申请表JL6.2-013年13年度培训计划JL6.2-023年14培训实施记录JL6.

15、2-033年15工作人员能力确认记录JL6.2-043年16年度内部质量体系审核计划JL8.2.2-013年17内部质量体系审核实施计划JL8.2.2-023年18内部质量体系审核检查表JL8.2.2-033年19签到表JL5.6-023年20不合格报告JL8.2.2-043年21不合格项分布表JL8.2.2-053年22内部质里体系审核报告JL8.2.2-063年23过程检查表JL8.2.3-013年24数据分析表JL8.4-013年25纠正（预防）措施实施记录JL8.5-023年部门质量记录清单编号：JL424-04部门生技部序号记录名称编号保存期备注1生产设备台帐JL6.3-01长期2生

16、产设备维修计划JL6.3-023年3生产设备检修记录JL6.3-033年4设备购置申请单JL6.3-043年5设备验收单JL6.3-053年6设备报废单JL6.3-063年7生产设施维护保养记录JL6.3-073年8生产计划JL7.5-013年9机加工记录JL7.5-023年10图纸、图样登记表JL7.5-033年111213141516171819202122232425部门质量记录清单编号：JL424-04部门供销部序号记录 名吕称编号保存期备注1产品要求评审记录表JL7.2-013年2合同台帐JL7.2-023年3供方评定记录表JL7.4-013年4合格供方名录JL7.4-023年5供方

17、业绩评定表JL7.4-033年6材料采购计划JL7.4-043年7入库单JL 7.4-053年8出库单JL7.4-063年9顾客满意度调查表JL8.2.1-013年10111213141516171819202122232425部门质量记录清单编号：JL424-04部门质检部序号记录名称编号保存期备注1监视和测量设备台帐JL7.6-013年2原材料进厂检验记录JL8.2.4-01长期3首件检验记录JL8.2.4-02长期4加工件抽检记录JL8.2.4-03长期5出厂检验记录JL8.2.4-04长期6不合格品评审处置单JL 8.3-013年7891011121314151617181920212

18、2232425过程检查表编号：JL-8.2.3-01受检部门办公室检查部门内审组检查内容及情况记录：检查综合办文件管理情况：公司文件发放前均经批准、受控，发放保留发放记录， 且由领用人签字，保存在文件柜内，干燥、通风、便于检索查找，符合文件控制程 序要求。对质量目标按规定要求实施了考核。记录人：时间：13416纠正措施实施情况：实施负责人：时间：跟踪验证:验证人:时间：备 注:过程检查表编号：JL-8.2.3-01受检部门生产部检查部门综合办检查内容及情况记录：检查车间环境、标识、工位器具管理情况：发现：1、工作环境保持良好，物品摆放整齐，场地清洁。2、标识情况没有重视，存在无标识产品。3、工位器具建立台帐存放符合规范要求。记录人：时间：13.2.18纠正措施要求情况：规范现场标识，并要求生产相关人员认真执行，并及时检查。负责人：时间：13.2.18跟踪验证：已经按纠正措施要求，统一组织学习，规范标识，并严格执行。验证人：时间：13222备 注：过程检查表编号：JL-8.2.3-01受检部门车间检查部门综合办查情况记录:内容：车间生产过程中安全意识情况：车间操作工安全意识淡漠，设备检修时开关处未挂明显的警示标识，存在 定安全隐患