31自行软件开发管理制度

1、31自行软件开发管理制度1自行软件开发管理制度软件项目的开发一般由立项、需求分析、软件设计开发、测 试、部署五个阶段构成。一、立项1、分析人员进行应用调查与分析，确认软件的应用需求。2、 在调查研究的基础上进行可行性研究，写出可行性报告。3、评审和审批，决定项目取消或继续。4、如果项目可行，制订初步的软件开发计划，确定项目开 发组及顶目组长。项目组一般应包括：程序员、美术设计人员， 测试人员等。整个开发过程由组长负责。二、需求分析：初步掌握本项目的功能、性能需求。1、调查被开发软件的环境2、对提出的需求进行分析并给出详细的功能定义3、做出简单的用户原型，与用户共同研究，直到用户满意， 写出需求

2、详细说明书。4、根据现有条件进行估计，制定项目进度，制定详细的软 件开发计划。5、需求原型和详细说明文档确定以后，组织相关研发、测试和需求方一起进去需求评审。三、软件设计开发1确定软件开发架构，文件命名规范，编码规范。2、完成数据库的设计，并给出数据库设计说明书。3、确定软件模块结构及程序模块内的数据流或控制流，对 每个程序模块必须确定所有输入、输出和处理功能，并制定软件 设计说明书。4、程序员写出的代码应满足结构良好、清晰易读、且与设 计一致，符合编码规范。5、复杂的需求，需要完成用例图、时序图和类图，以及数 据库字段说明，内外接口说明等等，完成研发设计文档。6、根据需求涉及模块、功能要素和

3、难度系数给出项目工作 量估算表。四、测试1确定测试计划，测试分单元测试和组装测试两个过程进 行，制定测试计划书。2、单元测试：开发人员按测试计划对自己编写的程序进行 测试。3、组装测试：执行测试计划中所有要求的组装测试。对测试结果进行分析，生成当前问题列表（BUGLIST），返回项目组长。程序员经过分析，修复并自测完毕，生成BUG修复报告。4、根据所有需求点完成测试用例文档。五、部署1将软件部署到预发布环境，产品经理和测试人员做最后 的确认2、根据软件特点及需求进行软件部署，并填写软件部署过 程记录。需求方和产品经理做产品验收。3、向用户进行使用培训及提供软件使用说明书。软件开发过程要求1开发

4、过程中设计的文档及程序代码应通过svn或其他同类软件进行版本管理。2、程序员应每日记录工作日志。工作日志包含每日计划和 完成情况，每日工作始终时间，次日计划，以及问题、意见和建 议。工作日志严格要求每日填写，绝不允许在上交前统一填写。 叙述工作内容要求尽可能说明清楚。3、工作日志以Email形式提交给项目组长。项目组长收到 后保证第一时间进行回复， 并依此进行考核。工作日志文件名格 式：*工作日志（200*年*月*日）。其中*为员工姓名，日 期为提交日期。4、项目组长应根据实际情况填写项目月报。项目月报应包含：本月计划、完成情况（含计划的偏离情况）、成果和不足、突发事务及其解决情况、项目组成员

5、工作情况、客户反馈情况、 下月计划，以及问题、建议和意见等内容。5、项目月报由项目组长于每月第五个工作日以前，通过Email提交给软件部负责人。项目月报的文件名格式为 *项目 月报（$，200*年*月*日）其中*为项目名称，$为项目 负责人姓名，日期为提交日期。6、根据需要项目组可建立例会制度，共同讨论开发问题及 协调开发。32、文件与资料控制管理制度1文件与资料控制管理制度1目的为保证公司安全标准化文件与资料在安全标准化系统运行 中，根据安全生产管理的变化，及时给予修订或废除，依据安全 生产管理的需求及时建立、更新标准化文件与资料，以防止使用 失效或作废文件。特制定本制度。2适用范围本制度适

6、用于公司安全标准化文件与资料的管理3.术语与定义3.1文件控制：文件控制程序是对体系所要求的文件的编写、 评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废 等过程进行控制，以确保公司各单位和工作场所使用现行有效的 文件和资料（即适用版本），防止使用作废的文件，达到保持体 系运行的符合性的目的；4职责4.1总经理负责组织制订文件与资料的识别与控制制度，根据安全生产 管理需求建立、发布安全生产标准化系统文件，根据生产实际适 时修订完善和废除无实质作用的标准化系统文件，组织制定、修订安全生产文件与资料的识别与控制制度。4.2分管安全生产副总经理负责组织制定、修订安全生产文件与资料的识别与控制

7、制度 的具体工作。4.3安保部4.3.1协助公司领导组织制定、修订安全生产文件与资料的 识别与控制制度，制定明确管理制度文件的制定、颁发、培训、 执行、考核、评审与修订要求。4.3.2负责安全生产文件与资料的识别与控制制度的贯彻、 实施。4.3.3负责对员工进行相关安全生产标准化文件的培训，定期评审、及时修订或废除标准化系统文件。4.3.4检查有关部门安全生产文件与资料的识别与控制制度 的贯彻和实施情况。4.4行政部负责利用各种形式、途径向有关单位员工宣传安全生产文件 与资料的识别与控制制度。4.5各部门4.5.1负责及时将安全生产文件与资料的识别与控制制度传 达给本部门全体员工。4.5.2认

8、真贯彻、实施安全生产文件与资料的识别与控制制 度，承担本单位职责范围内安全生产工作文件资料的监督管理责 任5. 管理内容与要求5.1标准化系统文件的编制程序5.1.1公司的安全标准化系统文件分类为：1）安全标准；2）程序文件；3）外部文件，包括：法律、法规、法令、标准、规范、规 程、设备（材料）技术资料、上级主管部门及地方政府发布的文件;4）安全记录。5.1.2标准化系统文件的标识各部门应及时对国家、行业以及主管部门及地方政府发布的 文件加以识别，以保证制定标准化文件的适用性、有效性。5.1.3标准化系统文件的索引安保部根据文件的顺序编号，建立索引表。5.1.4标准化系统文件的制定1）安全标准

9、由安保部组织编制；2）程序文件由安保部组织主管该项工作的部门部门编制， 并且要有员工参与。5.1.5文件的审核、批准和发布1）安全标准由安全生产委员会审核，总经理批准发布；2） 程序文件由安保部组织相关部门主管会签，安委会审核， 总经理批准发布；3）安全生产记录由各主管部门根据实际生产情况编写；4）所有文件需经公司安委会审查其充分性后，总经理批准 发布，且在文件批准时确定实施日期、发放范围。5.1.6标准化系统文件的执行1）有效文件的发放按分级管理原则，公司行政部将文件分发至各部门，各部门分发至各有关岗位，员工;2）各级文件发放单位在文件发放过程中，认真填写文件 发放登记表，记录文件的发放对象

10、及数量，领用单位及个人做 好签收记录；3）不在文件发放范围者，确因工作需要，经向主管部门领 导请示批准，办理借阅文件登记手续后，方可借阅。任何人不得 擅自复印，特别是向公司外部人员提供有效文件；4）如文件丢失，应向主管领导提出书面申请，经批准后由 公司有关部门补发。5.1.7文件的培训安保部定期对所有员工进行标准化系统文件的培训。5.1.8文件的评审安保部负责组织对已编制的安全文件进行评审，评审应有员工代表参与。评审频率每年一次。5.1.9文件的修订1）安全标准化系统文件根据安全生产的变化，在运行中需要修订时，全面收集部门部门及各单位的意见，有员工参与文件的修订过程，并在规定的审批权限内进行审

11、批。每年的管理评审应对安全标准和程序文件的有效性、适宜性进行评审；2）为使文件更改得到控制，保证文件有效性，应对其版本、 更改状态标识予以控制(1) 版本标识采用中文第一版，第二版;(2) 修改状态标识用阿拉伯字符0、1、2, 3表示，0表示未更改，1表示第一次更改，2表示第二次更改。5.1.10文件的换版通过修订或更新文件通过审核批准后，及时做好文件更改记 录，主管部门按文件发放登记表发放给原文件持有部门。5.1.11文件的作废作废的安全标准化系统文件经向主管领导请示批准后，方可进行销毁。需作资料保留的，应统一放置专用文件柜内。5.1.12文件的归档与管理1) 所有存入软盘的有效文件应进行适

12、当标识、编目，由编 制、修改部门指定专人管理保存。更改或换版时做到及时更新。2) 安全文件按公司档案管理制度进行保存。5.1.13外部文件的确认与管理1) 外部的技术文件，由各主管职能部门进行确认、登记， 并控制管理；2) 对现行有效的规程、规范、标准，由主管职能部门发放， 并及时发布文件版本更新的通知；3）外部的行政文件，由公司行政部填写收文登记并提请公 司领导确认，以决定传阅、复制分发；4）外部的设备（材料）技术资料、图纸、设计变更等由专人进 行确认登记，以决定传阅、复制分发。5.2安全记录521记录的标识1）记录应有唯一性的准确标识，以保持可追溯性，编号清 晰明了；2）记录的名称应准确概

13、括其活动内容，不得重名，各车间 单位和机关部门应予以注意；5.2.2记录的填写和使用规定1）各部门实施记录的人员根据表中的要求认真规范填写记 录，保证所记录的活动真实、数据准确、记录完整，记录的传递 应做到及时；2）技术资料、图纸不允许涂改。生产操作记录、检查记录 等原始记录不能随意涂改。确需进行更改，应按规定做好标注；3）记录不得污损、失落，若发现失落和污损须及时修、补， 在交接时均得进行自检与互检， 以防漏填，对不完善的记录承接 人有权拒收。5.2.3记录的格式规定记录的格式应规范、简洁明了，便于操作。524记录的日常管理规定1）记录的最终保存者收到记录后，做到专柜存放；2） 各部门应设专人负责各项记录管理，做到妥善保管记录， 确保不丢失、损坏；3）完成记录使用要求后，应及时整理存档，对