年度各部门管理体系评审需准备资料清单(供参考)

1、各部门管理体系评审需准备的资料清单（供参考）一、总工办1、年度科技发展规划评审会议纪要；2、年度科技发展规划；3、在建项目、监理工作质量检查表；4、项目总监考核表；5、对技术资料、档案文件的管理（相关目录）。二、办公室1、办公设备及软件清单；2、年度目标实现情况；3、年度新员工培训记录；4、对公司外包业务的评价（英杰公司、租车等）；5、相关会议纪要等其它资料。三、全质办1、年度内审通知、内审计划，文件发放记录，首次及末次会议签到表，内审检查表，内审报告及发放记录；2、年度管理评审计划及发文记录、年度管理评审会议签到表；3、年度目标实现情况，按组织机构图上各个部门填报（全质办、总工办、咨询部、监

2、理部、办公室、招标部、水保部）；4、 顾客满意度调查统计记录， 各部门统计后提交全质办汇总 （施工阶段，建设前期、设计阶段及施工准备，招标代理）；5、年度质量管理体系管理评审报告及发放记录；6、年度培训记录；四、招标代理部1、招标代理部管理制度；2、招标代理部职责；3、岗位职责规定；4、招标代理作业指导书 ；5、 招标代理部工程项目清单 （准备 6-8 个招标代理项目的资料 ） ；6、招标代理合同审查纪录；7、建设工程招标代理合同清单（合同复印件）；8、招标文件责任表；9、标底文件责任表；10、招标代理顾客满意度调查表；11、工程量计算审核表；12、招标代理部年度质量目标实现情况；13、办公设

3、备、用品清单；14、年度培训记录、年度内审、管理评审等其它资料。五、监理部1、监理部管理制度；2、监理部职责；3、岗位职责规定；4、监理作业指导书 ；5、监理部工程项目清单（监理一、二、三、直属部各准备一个监理项目的备检资料 ） ；6、监理部合同审查纪录；7、年度培训记录、年度内审、管理评审等其它资料。六、监理部下属项目部（一） 、一般生成文件1、总监理工程师任命通知书2、监理机构设置通知书及监理人员执业证书3、监理规划4、监理细则5、监理日记（查，是否与旁站记录对应）6、旁站监理制度及施工安全检查监理制度7、技术交底及图纸会审8、施工组织设计（方案）报审表9、测量控制点及交桩记录资料10、承

4、建单位复测资料11、单位工程开工申请报告12、工程材料 / 构配件 /设备进场申报表 （最好是跟送检合格证及使用报审表放在一起，因为审核时要对应的资料）13、主要施工机械进 / 出场报审表14、工程材料 /构配件使用报审表15、混凝土浇灌申报表16、报验申请表17、旁站监理记录表、 施工安全检查记录及施工人员执业证书及特种作业证书18、工程款支付19、监理工程师通知单及回复（没有回复的一定要补）20、质量整改通知书及回复（没有回复的一定要补）21、会议纪要22、收发文登记以上 22 条为必须资料，以下几条视工程进展及实际情况而定23、工程验收鉴定书24、工程移交证书25、监理工作总结26、复工

5、申请表、工程复工指令（二） 、其他需要资料1、检测仪器鉴定证书（每年都要检查的项目，如果单位没有，就看看施工单位有没有，可以借用） 。2、合同台帐3、基础设施台帐4、测量装置自检记录（如果借用施工单位的，可不用这个，但要填个借用台帐）5、检测装置台帐（如果是借用施工单位的，可换成借用台帐）6、项目总监考核表（三个月考核一次，总工办考核，总工办存一份） 。7、监理质量检查记录（半年检查一次，监理部检查，同时监理部存一份）。8、在建项目监理工作质量检查表（三个月检查一次，同时监理部存一份）。9、施工阶段监理顾客满意度测量记录。10、监理人员考核表（三个月考核一次，总监考核，总工办存一份） 。11、监理对施工单位的安全检查（及安全之类的评分）。七、其它业务部门其它业务部门（咨询部、水保部）需提交的文件可参考招标代理部、监理部及下属项目部的要求，应包括：1、本部门质量目标建立和产品实现过程控制情况；2、部门管理制度、部门职责、岗位职责规定、作业指导书；3、