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1、审计流程：考察目前执行的实际情况合理得出结论分析提出合理化建议培训管理一 . 培训制度和政策1审计目的：公司各项培训制度和政策的制定和执行情况。2工作内容：审查已执行的制度情况和未执行的原因。3所需资料 : 培训管理制度 ，培训流程和各项通知和文件。二 . 培训需求分析1. 审计目的：培训需求的合理性和准确性，确保客观反映企业的培训需求情况2. 工作内容：1）。考察分析方法的应用情况：根据绩效管理结果分析根据岗位能力素质模型分析根据战略分解完成2).根据分析结果确定培训目标的有效性3. 所需资料 : 员工培训需求调查表 、与需求分析有关的文件三 . 培训计划1审计目的：培训计划的具体制定和审核

2、情况.2 工作内容：1） 审查培训目标、培训项目、培训时间、培训对象、培训方式、培训内容及培训预算等。2） 培训计划和预算的审核。3 所需资料 : 公司的各项培训计划和审核文件。四培训实施情况1审计目的：培训过程的管理情况.2工作内容：培训通知的发布、安排员工参加培训、完成培训记录情况和员工培训档案的建立情况3所需资料： 员工培训手册 、培训记录、员工培训档案五培训评估及反馈1审计目的：根据培训结束后的评估工作来判断培训是否取得预期的效果。2工作内容：审查评估标准、评估方法、评估内容、评估报告、培训质量和培训师等，为员工绩效管理提供参考。3所需资料：培训工作评价表、员工反馈表等评估资料。人事发

3、展一职业生涯发展规划1. 审计目的：了解规划的制定和实施情况，实现公司人力资源和员工个人职业发展的统一。2. 工作内容：了解目前的有关制度和政策了解具体进展情况以及有哪些需要完善的方面了解职业生涯规划流程了解具体实施和效果评估情况了解员工职业发展通道的建立和进展情况对以上内容进行总结，提出问题和补充3. 所需资料：所需资料：已有的相关制度和政策；职业生涯规划表；职业生涯规划流程。二内部晋升制度1 审计目的： 审查内部晋升制度的建立和执行情况，2 工作内容：了解内部晋升制度体系了解执行情况和出现的问题了解其公平性3 所需资料：内部晋升制度和政策使员工有充分的发展空间。三岗位轮换制度1.审计目的：

4、完善岗位轮换制度，达到开发员工多种潜在能力、促进部门/员工换位思考与合作。2.工作内容：了解岗位轮换政策、原则和和范围，提出问题3.所需资料：岗位轮换制度以及各项人事管理通知。四招聘制度1 审计目的：完善内部和外部招聘制度和流程，为企业择最合适的员工。2 工作内容：了解内部招聘制度、流程和标准了解外部招聘制度、流程和标准了解公开竟聘的制度和实行情况了解年度招聘计划的制定和实行情况了解其公平性及对招聘工作的考核和反馈情况了解人力资源信息系统对招聘工作提供的支持作用3所需资料：招聘制度和流程、公司下发的各项有关部门招聘和竟聘工作的通知、招聘计划等。五人事管理1 审计目的： 全面了解公司各项人事管理

5、现状，2 工作内容：使公司的人事管理更具竞争性。劳动合同管理制度的执行情况和存在的问题；员工档案管理制度的执行情况和需要完善的地方；外派人员管理政策的实施和完善；人员流动情况（包括流动原因、方向等）；对劳动争议和纠纷的处理；人力资源信息系统的完善情况；对以上内容进行整理和分析，提出建议。3所需资料：劳动合同管理规定、合同档案管理规定、人员流动情况表、员工手册等。制度说明制度是以 执行力为保障的。 “制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵