HDBQA001来料查验操纵程序

1、 hd-b-qa-001 文件编号 a/0 文件版次 2020-3-20 制定日期 1/8 来料查验管控程序制订部门 品质部页次此受控文件属深圳市华电精工科技财产，未经文控中心批准，任何人不得复印、拷贝，违者，将至少罚款 100 元/份；文件遗失或是人为损坏，将罚款20 元/份以后，由责任部门到文控中心申请补发！页号 封面 1 2 3 4 5 6 修订页号 7 8 9 10 11 12 13 修订修订 第一版发行 小 节 发放部门及份数及收件人签名行政部(ad) 财务部 (ac) 采购部 (pu) 工程部（ pie) 生管部（ pmc） 生产部(pd) 研发（ rd） 业务部（ md）品质部（

2、qa） 总领导 (gm) 管代（ mg） 文控室（ dcc ）(编制者姓名 ): 王振涛 (审核者姓名 ): 茹启华 (审批者姓名): 任炯远 (编制者职务 ): 品质主管 (审核者职务 ): 副总领导 (审批者职务 ): 总领导 (签名) (签名) (签名) 本文件的编制日期 : 20011年 3 月 20日; 受控发放及生效日期 : 2020 年 3 月 25 日 hd-b-qa-001 文件编号 a/0 文件版次 2020-3-20 制定日期 2/8 来料查验管控程序制订部门 品质部页次文件修订记录修订前修订前修订后修订日期修订条款修订 (增加/删除/修改)内容简述修订者 版次 页码 版

3、次 2020-03-20 a/0 第一版发行王振涛 hd-b-qa-001 文件编号 a/0 文件版次 2020-3-20 制定日期 3/8 来料查验管控程序制订部门 品质部页次 1. 目的: 对供给商来料及外发加工回厂物料进行查验及验证 ,确保（品质和 rohs ）合格的物料才能投入利用. 2. 适用范围： 适用于本公司各类原材料、外发加工后回公司的半成品和成品的来料查验或验证. 3. 参考文件 3.1 产品标识和可追溯性程序 3.2 不合格品操纵程序 3.3 纠正与预防方法操纵程序 4. 概念 4.1mrb: material review broad 物料评审委员会 . 4.2 免检物料

4、 :因受查验设备限制或技术限制而无法进行检测,只需供给商提供相应材质、品质证明或实验室报告即可 .或由品质部最高治理者确认的免检物料（具体参照免检清单）。 5. 权责角色名称 职责列表 来料报检。 仓管员 办理合格产品的入库。 办理不合格产品的退货。 来料物料 rohs承认情形查对、进料查验及查验结果的判定。 物料查验状态和rohs的标识。iqc 来料选别进程的跟进及选别后良品的抽检。 来料品质异样的反馈及库存重检。 查验结果的审核。 入库单及退货单的确认并签名。 不合格物料的评审前汇总。 提供返工方式及选别的标准。 iqc组长 返工工时的统计。 发出品质异样通知。 制程中发觉来料异样的确认。

5、 显现异样物料的库存重检工作安排 hd-b-qa-001 文件编号 a/0 文件版次 2020-3-20 制定日期 4/8 来料查验管控程序制订部门 品质部页次 按期抽样来料物料提交sqe委外检测 rohs的符合性。 主导不合格来料的mrb评审。 品质主管 评审时物料品质状态的判定。 第三方 rohs测试不合格时主导处置。品质文员 查验结果录入电子档。 参与来料不合格的评审。研发/工程主 对品质不合格物料的风险评估。管 pmc文员 参与来料不合格的评审。 提供返工的人力资源。产品总监 特采物料的批准。 来料品质异样单的审核及通知供给商。 在线物料显现来料品质异样提供处置方案。 供给商改善后的成

6、效验证。sqe 对未有数据部份材料和iqc组长抽样提交的来料材料申请委外测试及追踪委外测试结果。 协助 iqc/采购员联络供给商索取 rohs符合性证明资料并确认数据、资料的有效性。 采购 负责供货商和谐、沟通、联络与相关资料、数据的索取。 品质异样的缘故分析。供给商 改善方法的提交及实施。 6.程序: 6.1 来料查验作业 . 活动号 /活动 活动描述 输出 时刻 仓管员按来料收货、入库流程确认来料无误后,以后料 iqc来001 来料报暂收；同时打印出iqc来料查验报告，常规 4 小时内料查验报 4 小时 （特急物料半小时内）交 iqc查验员 ,并附加供给商提交的告检 相应报告 . iqc

7、收到仓管员报检的 iqc来料查验报告后，当即核查该物料是不是被承认？该供给商名是不是是有列入 rohs合格供给商名 iqc来单内。 002 rohs 料查验报告 当确认是 rohs合格供给商且该物料已承认及符合 rohs要承认查对 求，那么可实施检查。假设确认不是rohs合格供给商、或未承认，那么拒收。 hd-b-qa-001 文件编号 a/0 文件版次 2020-3-20 制定日期 5/8 来料查验管控程序制订部门 品质部页次 iqc 确认供给商提供的该物料的第三方检测报告、环保协议书、rohs 保证书是不是过时？假设过时那么反馈sqe由 sqe反馈采购，要求供给商当即从头提交最近期的第三方

8、检测报告、数据资料或重签定环保协议书、rohs保证书。 iqc 到现场确认来料物料上是不是有rohs标识，小包装是不是环保协有 rohs标识。是不是符合公司rohs程序规定要求。当确认不议书符合时，那么当即拒收。 003 rohs iqc 组长需每一个月从各供给商（含外发商）来料中抽样提交 rohs保检查 sqe ，由 sqe委外测试rohs的符合性。 证书 对部份材料供给商无法提供数据资料时，由sqe申请委外测试 rohs的符合性。 sqe必需每一个月对供给商提供或签定的协议进行审核一次，发觉有供给商提供或签定的协议快到期时，当即反馈采购，要求供给商当即从头提交最近期的第三方检测报告、数据资

9、料或重签定相关协议。 正常情形下 ,iqc依据送检的前后顺序进行抽样查验，需在2 个工作日内完成查验 .针对特急物料需要优先安排查验. 生产类外购件来料查验 : a. 第一 iqc检查来料物料名称、物料编号、定单编号及物料需与 iqc来料查验报告中的描述一致，物料的包iqc来装符合 hd的要求 . 料查验报 b. 检查供给商提交的查验报告、材质证明书及相关的靠得住告 性测试报告是不是符合 hd要求. c. iqc 依据 来料查验作业指导书、样品、图纸（bom）、承认样板及通用的外观查验标准对产品的外观、结构、尺寸、试配、发光成效、沾锡成效、粘力等项目及靠得住性项目测试进行查验。 004iqc检

10、 d如客户无特殊的要求，每款材料均依照对应物料的查验验、判定 标准或查验作业指引内规定的抽样方式、允收标准进行抽样查验。没有特定的查验标准或查验指引的物料均采纳利用gb/2828.1-2003,采纳单次正常抽样方案ii 级.，外观aql:maj:0.65,min:1.0，尺寸及试配采纳s-3特殊抽样方案。 e.iqc查验完毕后需对查验的品质状况进行判定及标识 ,合格的在来料外包装的标签上加盖“iqc pass ”蓝色印章 ,特采的贴黄色的标签 ,退货的贴红色的退货标签或盖红色的“iqcreject ”章. 免检物料的来料操纵: a. 依照公司目前的实际查验设备的限制及结合现有的运行模式,经品质

11、部最高治理者确认以下物料为免检物料 :酒 hd-b-qa-001 文件编号 a/0 文件版次 2020-3-20 制定日期 6/8 来料查验管控程序制订部门 品质部页次精、治具、碎布、手套等辅助材料和电器件及办公用品 . b. 仓库接收免检物料送货单查对后，关于化工辅助物料iqc需检查来料的标识有供给商的名称、物料编号、重量、生产日期、保质期和产品批号，均完整后方可入库处置.其余的辅助用具、电器件及办公用品需由利用部门确认签字生效 . 005 查验结 iqc组长对 iqc的查验结果进行再次审核与确认,合格的物料 iqc来 果审核 审核后转交文员 ,不合格的物料汇总进入 mrb评审流程 . 料查

12、验报告 006 办理入 仓管员按来料收货、入库流程办理合格物料的入库手允收 库 续，iqc组长签名确认 . 单 007 办理退 仓管员依据物料退货流程办理不合格物料的退货手续 ,采购退 货 由 iqc组长签名确认 . 料单 6.2 mrb评审作业 . 活动号 /活活动描述 输出 时刻 动 001 不合格 iqc 组长天天晚上下班前将当天iqc查验不合格的物料进行天天来料汇总 整理汇总 ,并将相应的不良样品及样板预备好待评审. 如有不合格来料 ,品质主管于次天早上 9:00 到 iqc现场审核不合格002 报告审不合格报告 ,并通知需参加评审的人员到现场评审，并将评审评审核及主导评结果记录于不合

13、格评审（mrb）报告内。 （mrb）审 报告 品质主管进行不合格来料的mrb评审,对物料的品质状态进行判定,分特采、退货（不可选别）、退货（可选别或重工）三种. 003 mrb评 研发/产品工程主管或领导对品质部做出的判定进一步进行风审险评估 ,并在报告上注明处置的意见 . pmc 跟单员对不合格物料需利用的紧急程度进行评审 ,并给出相应的意见 ,分供给商选别或hd选别. hd-b-qa-001 文件编号 a/0 文件版次 2020-3-20 制定日期 7/8 来料查验管控程序制订部门 品质部页次 rohs 不合格不可进行mrb评审。 004 特采批 评审后特采的物料：物料需通过产品总监或产品

14、总监代理人 4 小时 准 批准方可生效， 005返工人 评审后为 hd选别的物料 ,pmc跟单员需安排相应的人员进行 两天 员安排 返工. 006 提供返 iqc 组长对返工人员进行返工方式及标准的培训,直至合格为工方式及标止 . 准 原查验 iqc需依据组长提供的方式及标准跟进返工的进程,并 007 返工跟对返工后的良品进行再一次抽样查验,不合格的物料需要从头返进 工,直至合格为止 . 008 状态标 iqc 需将查验的结果及评审后的最终结果标识于产品的外箱1 小时 识 标签上. 009 录入电 文员将最终的评审结果录入电子档. 2 小时 子档 010 办理入 仓管员依据来料收货、入库流程及

15、物料退货流程办库或退货 理合格产品的入库或不合格产品的退货. 工时成 011 返工结 iqc 组长需统计返工的结果 ,并将返工的工时如实的统计在返工完本损失统果及工时的工时本钱损失统计表上按供给商扣款流程执行. 成后 1 计表 统计天 iqc组长将品质异样以供给商品质异样通知书的形式提供给商异样后 012 品质异交 sqe,sqe 依据来料品质异样处置流程执行. 品质异样 1 天之常反馈 通知书 内 6.3处置来料品质异样作业活动号 /活动 活动描述 输出 时刻 001 来料异 iqc 在来料时期发觉不良超过同意的标准或ipqc在生 常反馈 产时期发觉因来料不良且比率超进5时,需要将异样反馈给

16、 iqc组长. 002 发出书 iqc 组长对反馈的现象进行属实性确认 ,确认属实时需供给商品面的异样通知发出书面的供给商品质异样通知书,并提交给 sqe. 质异样通知 书 003 异样反馈供给商品 sqe 审核供给商品质异样通知书后并给供给4 小时给供给商 质异样通知内 书 商,并要求供给商进行改善 . 004 异样的处 iqc 组长针对显现异样的物料的库存品安排 iqc进行重 hd-b-qa-001 文件编号 a/0 文件版次 2020-3-20 制定日期 8/8 来料查验管控程序制订部门 品质部页次理 检确认 ,确保在库品没有问题 . sqe 需对iqc未发觉异样进行缘故分析 ,并对已在产线生产的物料提出临时的处置方案。供给商收到异样通知书后需进行缘故分析 ,寻觅全然缘故 3及改善方法 .