2022年2022年合同起草与审核流程

1、精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载蚌埠中铁置业投资进展有限公司法律事务 - 合同治理流程编号：lam.02.01版次： v1.0页次：生效日期：合同起草与审核流程姓名签字日期精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载编写审核批准流程责任部门：市场开发部 流程责任岗位：法律合约经理精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载蚌埠中铁置业投资进展有限公司流程编号：lam.02.01版次： v1.0法律事务 - 合同治理页次：生效日期：1. 流程目标本流程主要阐述公司合同起草与审核的相关程序,旨在确保合同起草与审核操作的合理性和合规性；2. 适用范

2、畴蚌埠中铁置业投资进展有限公司3. 相关政策和制度【ar01 】蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同治理方法（中铁置蚌市【2021】24 号）2精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载蚌埠中铁置业投资进展有限公司流程编号：lam.02.01版次： v1.0法律事务 - 合同治理页次：生效日期：4. 流程图合同起草与审核流程精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载合同承办部门相关部门市场开发部公司领导输出文档精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载承办人部门负责人分管领导除市场开发部以外的其他部门法律合约经理部门负责人总经理或董事长输出

3、文档精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载开头精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载101草拟合同xxxx合同精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载20203填写合同评审初审表304工程部.财务（部.建管部.综合部四部门审查, 并出具审查看法40506法律审核审核蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载07审核508审核终止3精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载蚌埠中铁置业投资进展有限公司流程编号：lam.02.01版次： v1.0法律事务 - 合同治理页次：生效日期：精

4、品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载5. 流程说明编号流程步骤责任岗位 / 人员适用政策与制度流程说明：流程步骤描述输出文档发觉建议精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1 草拟合同合同承办部门承办人【ar01】【ar01】合同起草原就上由合同承办部门起草,法律审核把关,蚌埠中铁置业投资进展有限公司（以下简称蚌埠公司）要求每份合同要经过五个部门共同评审；流程开头：【c01】为规范公司合同签订审批程序,加强合同风险治理,提高企业经济效益,使公司合同治理工作规范化.科学化,增强签订过程中的透亮度,结合蚌埠土地一级开发项目和公司特点,蚌埠公司制定了蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同治理

5、方法（中铁置蚌市【2021】24 号） 、 公司合同治理机构及其职责.合同的起草.审核. 签订.履行.变更.转让.终止.纠纷的 处理.基础资料治理.监督检查的相关内 容；制度规定,经济合同由各签约承办部门依据需要进行拟订,拟订完毕后依据合【ef01】xxxx合同精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载蚌埠中铁置业投资进展有限公司流程编号：lam.02.01版次： v1.0法律事务 - 合同治理页次：生效日期：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载编号流程步骤责任岗位 / 人员填写蚌埠中适用政策与制度流程步骤描述输出文档发觉建议同评审

6、程序交由公司其他相关部门和领导进行评审,评审完毕后签约承办部门依据评审看法进行修改.完善,送公司领导进行审签；合同承办部门承办人起草xxxx 合同,内容主要包括：当事人的名称和住宅.标的.数量.质量.价格或者酬劳.履行期限.地点和方式.违约责任.解决争议的方法等；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载铁 置 业 投 资2 发 展 有 限 公司 合 同 评 审表合同承办部门承办人合同承办部门负【ar01】合同承办部门承办人填写蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表,并将xxxx 合同与相关资料共同提交至部门负责人初审；【c02】合同承办部门负责人审核xxxx 合同 、主要关注合同内容的完

7、整性.精确性.合同涉及的项目或业务为否符合国家行业管【ef02】蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表【ef02】蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载3 初审责人【ar01】理规定.为否符合公司的经营治理规定等,重点关注合同文字和结构.通用条款.特 殊条款.工作范畴.双方权益义务.技术.工期.进度.质量.履约.担保.保修等精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载5精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载蚌埠中铁置业投资进展有限公司流程编号：lam.02.01版次： v1.0法律事务 - 合同治理页次：生效日期：精品学习资料精选学习资料

8、 - - - 欢迎下载编号流程步骤责任岗位 / 人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档发觉建议条款审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表上签字确认；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载审查,出具意04见除市场开发部外的其他部门【ar01】【c03】除市场开发部外的其他部门（综合部.建 管部.工程部.财务部）共同审核合同文 本 xxxx 合同及附带的相关材料,审核通过后,在蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表上出具部门审核看法并签字确认；例如：（ 1）工程部主要审核工程技术类合同的范畴.规模.工期.工程进度.所需资料文件.技术

9、指标.设备材料及其配件的供应责任.产品质量.技术资料交付时间.验收标准.方式及手段.质量保修范畴.质量保证期限.质保金比例.承包方式.付款条件及双方相互协作.意外大事.不行抗力.违约责任等条款.付款进度应不超过工作进度；验收期限；（ 2）建管部主要审核合同价款及价款调整.合同款支付.变更.签证.结算.奖 罚等与项目成本有关的条款,要求付款进 度应不超过工作进度；会签资料为否齐备,【ef01】xxxx 合同【ef02】蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载6精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载蚌埠中铁置业投资进展有限公司流程编号：lam.0

10、2.01版次： v1.0法律事务 - 合同治理页次：生效日期：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载编号流程步骤责任岗位 / 人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档发觉建议会签手续为否完整；审核工程量.承包方式.承包范畴.验收标准.验收时间.验收方式的合理性,并审核涉及合同金额的预算书和结算方式；条款的合理性.完整性.精确性.合法性以及对会签后的合同进行最终核对；重点审核有关用地.报建等手续.政府部门的相关政策和规定.相关税费的条款.各方责任的合理性.履行期限与方式.和政府规划.建设.国土.环保等部门的强制性规定为否有冲突；（ 3）财务部主要审核签约公司名称.合同款支付方式.支付时间.

11、支付价款.发票形式.代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款.履约保证金方式.结算尾款的支付方式；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载5 法律审核市场开发部法律合约经理【ar01】【c04】法律合约经理审核合同文本,主要关注合同内容为否做到主体适格（具备诉讼主体资格）.内容为否合法.条款为否齐全.合理.精确.合法.权益义务为否明确.责任为否清晰.文字表述为否精确,审核通过后,向市场开发部负责人汇报情形；【ef01】xxxx 合同【ef02】蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载7精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载蚌埠中铁置业投资进

12、展有限公司流程编号：lam.02.01版次： v1.0法律事务 - 合同治理页次：生效日期：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载编号流程步骤责任岗位 / 人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档发觉建议【ef02】蚌埠精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载6 审核7 审核市场开发部负责人合同承办部门分管领导【ar01】【ar01】市场开发部负责人明白汇报情形后,预备在蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表上出具审查看法；合同承办部门分管领导审核合同文本,并在蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表上出具审查看法；【c05】董事长或总经理审核审核合同文本,并在中铁置业投资进展有限公

13、司合同评审表【ef01】xxxx 合同【ef02】蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表【ef01】xxxx 合同【ef02】蚌埠精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载8 审核董事长或总经理【ar01】蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表上出具审查看法；中铁置业投资进展有限公司合同评审表精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载流程终止；8精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载蚌埠中铁置业投资进展有限公司流程编号：lam.02.01版次： v1.0法律事务 - 合同治理页次：生效日期：风险掌握矩阵一级流程编号lam一级流程编号法律事务二级流程编号lam.02二级流程编号合

14、同治理三级流程编号* lam.02.01三级流程编号* 合同起草与审核流程主责部门名称市场开发部 流程责任人法律合约经理精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载目标编号t01掌握目标确保合同起草与审核工作有制度可依；风险编号r01风险描述未制定合同治理制度, 可能导致合同起草与审核工作无制度可依据；掌握措施编号c01发觉掌握措施编号为规范公司合同签订审批程序,加强合同风险治理,提高企业经济效益,使公司合同治理工作规范化.科学化,蚌埠公司制定了蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同治理方法（中铁置蚌市【 2021】24 号）、 主要阐述了公司合同治理机构及其职责. 合同的起草.审核.签订.履行.

15、变更.转让.终止.纠纷的处理. 资料治理. 监督检查等内容；制度规定,经济合同由各签约承办部门依据需要进行拟订,拟订完后依据合同评审程序交由公司其他相关部门和领导进行评审,评审完毕后签约承办部门按照评审看法进行修改. 完善,送公司领导进行审签；发觉描述建议精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载9精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载蚌埠中铁置业投资进展有限公司流程编号：lam.02.01版次： v1.0法律事务 - 合同治理页次：生效日期：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载t02确保合同内容的精确性.完整性.合规性；t03确保合同的全局性.战略性；r02r03未对合同文本进行适当审核,可能导致合同文本不精确. 不完整或不合规；公司董事长或总经理未参加审核,可能导致关键的涉及全局战略性 的内容未考虑；c02c03c04c05合同承办部门负责人审核 xxxx 合同、 主要关注合同内容的完整性.精确性.合同涉及的项目或业务为否符合国家行业治理规定.为否符合公司的经营治理规定等,重点关注合同文字和结构.通用条款.特别条款.工作范畴.双方权益义务.技术.工期.进度.质量.履约.担保.保修等条款审核通过后在蚌埠中铁置业投资进展有限公司合同评审表上签字确认；除市场开发部外的其他部门（综合部.建管部.工程部.财务部）共同审核合同文本xxxx 合同及附带的相