“一通三防”专项检查表11

1、中煤矿建公司立井（斜井）转平、斜巷施工安全质量标准化标准及考核评分表（一）1、平、斜巷施工必须有经审批的通风设计；2、掘进工作面个数及串联通风必须符合规程要求；3、工作面、山同室、巷道风量、风速符合规程规定；4、严禁无计划停电停风；5、改变井下临时通风系统时必须报工程处总工程师审批；6、掘进巷道贯通时，必须按规程规定制定安全措施；7、井下（上）临时主扇必须有同等能力的备用主扇，且实行双回路供电；8、每旬至少进行一次测风并留有记录，在测风位置悬挂测风牌板；9、按时上报通风旬报、月报。（-）mw：1、局部通风机的安装、位置、最低风速符合规程第128条规定，不发生循环风；两台局部通风机同 吋向一个掘

2、进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运 转时，必须立即切 断工作面电源；2、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井煤巷施工局部通风机必须采丿1双风机双电源自动切换装置，并采取“三专 两闭锁”或选择性漏电保护供电，并每天有专人检査、切换试验并有记录；3、局部通风机有专人负责并挂牌管理；4、局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风）， 通风机必须巾挂或垫高，离地面高度人于0. 3m, 5. 5kw以上的局部通风机装有消音器（低噪声局部通风 机和除尘风机除外）；5、风筒末端到工作而的距离煤巷不超过5米，岩巷不超过8米，风筒出口风量符合作业规程规

3、定，并保 证工作而和回风流中的瓦斯不超限；6、风筒接头严密（手距接头处0.1 m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）。无反接头，软质风筒 接头要反压边，便质风筒接头要加垫，上紧螺钉7、风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；8、风筒无破口、无挤压、拐弯使用弯头，弄径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接；（三）wf®：1、掘进工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%或以上，体积达到0. 5m3）；2、瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度；瓦斯检查牌板设在距迎头30-50m范围内；每班检查次 数、检查地点设置符合规程和有关规定；瓦斯检查员在井下指

4、定地点交接班，并有记录可查；无空 班、漏检、假检；3、井下所有地点放炮都要执行炮三检”和“三人连锁”放炮制度；4、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区必须在24hm内封闭完毕，必须 切断通往密闭区的电缆、轨道、管路等设施；5、排放瓦斯要有经批准的专门措施，并严格执行；6、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风（瓦斯）调度h报（其内容反映当fi瓦 斯情况、隐患情况、重人问题领导处理意见，通三防”重点等）每口必须上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处；7、无计划停电停风及瓦斯超限要纽织分析事故并有记录 wmw：1、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须装备瓦

5、斯监控系统，配齐各种传感器、分站等安全设备备件，备用量 不少于20%,保证24h连续运行；2、各类传感器的稳定性不低于15天，安全监测监控设备每刀至少调校1次，每7天必须使用校准气样 和空气样调校瓦斯传感器校验1次；3、下井人员按规程规定佩带便携式甲烷检测报警仪和自救器；4、传感器的安设种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、电缆敷设等符合规定；5、甲烷传感器应垂直悬挂，设在风筒异侧，距顶板不人于300亳米，距巷道侧壁不小于200毫米：6、配备足够专职人员对矿井安全监控系统进行悸理、使用和维护；7、喷浆作业时要做好甲烷传感器防护，放炮时移动到安全地点，放炮后由班组长立即恢复设置到止确位 置

6、；8、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪衣管理台帐，并定期进行检查、维修、调试和 校正，确保完好；无过期、失效或漏检的仪器仪表；9、地面中心站实行24小时值班制度,系统发出报警、断电、馈电等异常信息时，立即通知调度部门组 织査明原因，处理结果应记录备案。 防礙岩）与硼突出：1、建立防治突出机构并配备专业人员；2、装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统；3、进行区域突出危险性预测；4、采取防治突出措施；5、进行防治突出措施效果检验；6、采取安全防护措施；7、按规定配备防治突出装备和仪器；8、工作而揭穿突出煤层，必须采取安全防护措施，并探测突出煤层的有关参数，按防突规程耍求采 取措施。（

7、六）ctrm1、抽放瓦斯设施及抽放瓦斯应符合规程第146、148条规定；2、定期测定抽放系统乩斯流量、负压、浓度等参数，泵站每小时测定一次，干支管与抽放钻场至少每周 检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节；3、一个掘进工作面瓦斯涌出量人于3m3/min,用通风方法解决不合理时必须建立抽防瓦斯系统；4、矿井绝对瓦斯涌出量达到煤矿安全规程第145条第（二）项规定必须建立抽放瓦斯系统；5、定期检查抽放系统，做到抽放管路无破损、无泄鉤、无积水，抽放管路要吊挂或热高，离地高度不小 于0. 3m,抽放检测仪表齐全，定期校正，保证好用；6、抽放工程必须按设计和计划施工，抽放钻场必须有观测牌板，各种记录台

8、帐齐全；瓦斯抽放率不小于 25%。（七颐漑1、风门、密闭等设就设在支护完好，无片帮冒顶处，周边要掏槽，见硕底硬帮与煤岩接实，并抹有不少 于0. im的裙边；2、设施前后5ni周围内巷道，无杂物、积水、淤泥；3、临时设施，木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝四周接触严密；4、墙面平整，无裂缝、重缝和空缝，密闭前要设置栅栏、警标和说明牌板和检查箱：5、每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风门间距不小于5m。进、回风井和井、 凹风巷的风门必须安装两道联锁的匸向风门和反向风门；门框要包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门 扇平整不漏风；通乍风门要设底坎挡风帘；6、风桥通风断面不小

9、于原巷道断面的4/5,成流线型，坡度小于30 0；7、调节风窗的调节位置要设在上方，并可调。（爪尘：1、掘进工作而回风流中距迎头50米内必须安装风流净化水幕，水幕能封闭全断而，井下煤（岩）转载 点设防尘喷雾设施；2、采用人工喷栓时，采用潮料，并使用除尘风机对上料口、余气口除尘；3喷浆施工人员要佩带防尘口罩；4、耙肝机上方应安装防尘喷雾设施，掘进机作业时应使用内、外喷雾；5、及时清除巷道中的浮煤积尘，定期冲洗管线巷帮，消除粉尘堆积；6、每半月至少进行一次全尘测定，每月至少进行一次呼吸性粉尘测定，测尘合格率达70%以上。；7、煤巷或半煤岩巷掘进工作面应按规程规定设置隔（抑）爆设施；8、掘进工作面要

10、敷设防尘管路，锁管距迎头不得大于50m,胶带机巷每50m, k它巷道每100m至少设一 个三通阀门；9、所有运煤转载点必须有完好的喷雾装置，并正常使用。（九）防灭火理1、在井口房、车间、胶带机头机尾等冇火灾危险处按规定配备足够的灭火器材，放置在醒冃位置并保持 完好；2、井口附近20米内不得有烟火或用火炉取暖；3、井口及井下烧焊要符合规程规定；4、人员不得携带任何点火物品入井；5、井下清洗风动工具必须使用不燃性和无毒性洗涤剂，井下使川的油脂、棉纱、布头等必须存放在盖严 的铁桶内，不得乱放乱扔（十）管理制s：1、项目部设立通风管理部门，人员设置符合公司和规程规定；2、通风队管理制度齐全，有各级领导

11、及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实；3、每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结；4、每年编制通风，防治瓦斯，防治粉尘，防灭火安全措施计划；5、有局部通风管理牌板，安全监测管理牌板、调度值班记录、通风队值班记录、通风设施检査记录、防灭火检查记录、测风记录，瓦斯台帐、通风仪器仪表管理台帐等；6、各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时；7、瓦检员、爆破工、监测工、测风员、抽放泵司机等有培训计划、培训考核记录，并做到持证上岗。一通三防管理（一）斜井通风：1、局部通风机及风筒配备符合施工组织设计要求;2、风筒末端到工作面的距离煤巷不超过5米，岩巷不超过8米

12、； 出风口的风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道风速满足最低风速耍求；3、风筒接头严密、不漏风、无 反接头，软质风筒接头要反压边；4、风筒吊挂平宜，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点，接头要加衬垫，固定牢固；5、风筒 无破口（末端20米除外）、无挤压，拐弯使用弯头，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接；6、局部通风机使用低噪声通风 机或安设消音装置；7、突出、高瓦斯矿井必须使用双风机双电源自动切换装置，局部通风机采用“三专两闭锁”或选择性漏电保护 供电，并每天有专人检查并记录；其它斜井必须有同等能力的备用风机，并实现风屯闭锁；8、通风机应垫高或吊挂，离地面高度人 t

13、0. 3m, m与井口的距离不小于20米；吸风口设置防护罩，6m范围内不得有障碍物；通风机和启动装置耍有防雨措施；9、局部通风 机安排专人挂牌管理；10、不得无计划停电停风，临吋停风的必须有专项安全技术措施；11、井口悬挂测风牌板，每旬定期测风；12、 按吋上报通风旬报、月报。面不瓦限； 作量和超业 丄风足斯作（二）瓦斯管理：1、建立瓦斯治理管理机构，设置专职通风瓦斯管理人员；2、健全瓦斯管理制度，包括瓦斯检查、一炮三检、瓦斯排 放等；3、掘进工作面做到无瓦斯积聚，无瓦斯超限作业；4、每班瓦斯检查次数符合作业规程规定；无空班、漏检、假检;瓦斯检查 牌板悬挂在距迎头30米至50米范围内；5、瓦斯

14、检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”，通风瓦斯口报每口上报项fi经瓦斯超 限作业 扣3分理、技术负责人审阅并签字后上报工程处;6、揭煤时要有经工程处总工程师审批的少项安全技术措施；高瓦斯、煤与瓦斯突出煤层揭 煤时必须有经公司总工程师审批的专项安全技术措施；7、下井人员按规程规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪;8、瓦斯监 测断电仪及闭锁装置按规定每7天进行调试、校正（瓦斯断电仪稳定性要求在15天以上），口安装位置、数量满足要求;9、有通风安 全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪表台帐，并定期检查、调校，保证完好，无过期、失效或漏检的仪器仪表。（三）防灭火管理：1、在井口房、车间及

15、有火灾危险处按防火要求配备足够的灭火器材，放置在醒口位置并保持完好;2、井口附近20 米内不得有明火或用火炉取暧;3、井口及井下烧焊要按规程规定制定专项措施；4、不得携带任何点火物品入井。（四）综合防尘：1、斜井施工必须安装防尘消防洒水管路，毎隔100m设一个三通阀门；2、采取湿式带眼、放炮喷雾及净化风流等措 施，水幕应封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常；3、作业人员按规定佩带个人防护用品；4、放炮使用水炮泥；5、装岩洒水， 定期冲洗管线巷帮；6、喷射殓使用除尘风机；7、巷道内不得有厚度超过2mm连续长度超过5n）的煤尘堆积；8、建立粉尘测定制度， 每半刀至少进行一次全尘测定，每刀至少进行

16、一次呼吸性粉尘测定，并有记录，测尘合格率达70%以上。一通三防”管理规定中记录、措施统计表序号及名称记录措施一、通风管理1、主要通风参数测算记录；2、通风机性能测定报告3、每旬测风记录；4、矿井通风阻力测定；5、反风设施检查记录。6、反风演习计划及演习报告；7、矿井通风能力核定报告；8、局部通风机停、开记录；9、风门检查与维修记录；10、密闭检查与维修记录；11、防火密闭采样化验分析记录；12、通风设施管理台账。1、改变通风机运行参数的安全措施；2、矿井主要通风机因故单机运行期间的专项措施3、串联通风安全措施；4、月各用风地点的风量分配计划；5、突出矿井的采区专用回风巷行人、作业的安全技术措施

17、；6、反风操作规程；7、发生火灾吋的反风技术方案；8、改变矿井（包括一翼、水平、采区等）通风系统的安全措施；9、巷道贯通安全技术措施；10、混合式局部通风的安全措施；11、局部通风机有计划停风申请书；12、局部通风机停风防治瓦斯事故的安全技术措施。13、密闭前设置机电丽室和机电设备的安全措施；14、风门、密闭施工资料；二、瓦斯管理1、瓦斯超限记录；2、瓦斯积聚记录；3、瓦斯日报表4、井下各地点的瓦斯检查记录；5、瓦检员交接班记录；6、瓦检员“一炮三检”及“三人连锁”放炮记录；7、瓦斯排放记录；8、盲巷密闭检查记录；1、密闭启封的安全技术措施；2、瓦斯排放安全技术措施；3、月瓦斯检查地点的设置计

18、划；序号及名称记录措施三、安全监测 监控管理1、安全监控系统故障记录；2、安全监控系统定期调试、校正记录；3、甲烷检测设备定期调校记录；4、断电功能测试记录；5、瓦斯超限断电记录；6、监控系统设备管理台帐；7、故障登记与维修记录；8、井下巡检记录；9、监控系统运行h志；1、安全监控系统故障期间安全措施。四、瓦斯抽采管理1、抽采工程和钻孔施工质量验收记录2、抽采参数测定记录；3、泵房（站）值班记录（巡回检查记录）4、抽采设备、仪表管理台账；5、抽采工程管理台账；6、瓦斯抽采系统和抽采参数、抽采量台账。1、瓦斯利用安全技术措施；2、预抽不充分的采掘工作面的边抽补救措施；3、防止抽放过程中引起自然发

19、火和振动爆破过程中引起高 位巷内瓦斯爆炸的安全措施；4、该设和更换局部瓦斯管路过程屮的安全措施；五、防治煤与瓦斯突出管理1、防治煤与瓦斯突出预测预报记录；2、防突预抽孔验孔记录台账；3、防突头面措施孔、安全措施执行情况抽查记录台账4、瓦斯抽放台账5、防突仪器、设备使用及完好检修台账；6、煤柱台账7、突出动力现象原始记录；8、突出事故记录台账;9、煤与瓦斯突出管理台账；10、突出煤层考察瓦斯基本参数台账。1、根据预测预报结果经矿总工程师批准的防突措施；2、在突出煤层作业的采掘工作面，按照规定安设经矿总工 程师批准的防护措施；3、在开采保护层作业时的防治突岀措施；4、煤与瓦斯突出后的预防措施；5、

20、井巷揭穿突出煤层的综合防突出措施；6、矿井年度、季度、月防突措施计划。序号及名称记录措施六、防灭火管理1、矿井防灭火注浆、注水及注氮记录。2、矿井防灭火打钻孔记录。3、矿井井上、下消防材料库备品月检查记录。4、井下施焊（包括电焊、气焊、喷灯焊等）记录。5、矿井防灭火气体分析记录。6、密闭检查记录。7、火区管理卡片。8、密闭内气体成分和空气温度检查、测定记录。1、矿井井上、下消防材料库备品的设置计划。2、井下施焊（包括电焊、气焊、喷灯焊等）的安全措施。3、采区设计和采掘工作而的作业规程的防止自然发火的专门 措丿施。4、井下容易发火地点和部位的专项防火措施。5、火区启封的安全技术措施。七、综合防尘

21、管理1、清洗积尘记录；2、隔爆设施检查记录；3、煤层注水记录；4、测尘记录；1、矿井综合防尘措施；2、预防和隔绝煤尘爆炸的措施；八、井田范围内废弃井 同封闭管理1、报废井筒封闭施工设计台账。2、报废井筒封闭隐蔽工程记录、填图归档台账。1、报废井筒封闭施工专项技术措施。九、井下外委队伍“一 通三防”管理1、掘进施工巷道开口书面申请台账。1、开口施工安全技术措施。2、掘巷以外其它工程施工安全技术措施。3、掘进巷道同其它巷道贯通时贯通施工安全技术措施。十、自救器使用管理1、发放领用台账。2、进出库台账。3、使用更换台账。4、检验台账。5、逐月管理统计台账。十一、通风安全仪器管 理1、仪器、仪表使用管

22、理台账。2、仪器、仪表校准鉴定报告台账。十二、专项资金使用管 理1、“一通二防”专项资金采购明细台账、工程类；设备类；通风仪器、仪表和监 控系统类；、材料、配件类。2、系统改造工程方案设计及工程明细材料台账十三、安全培训管理1、煤业公司（煤矿）萤事长、经理（矿长）安 全资格证书复印件台账；2、安全监测工、瓦斯检查工、爆破工、主要通 风机司机等特殊工种操作资格证复印件台账；3、年度“一通三防”培训计划。十四、莫它1、井下使用的皮带、电缆阻燃性能鉴定报告台账。2、井下使用的抽放瓦斯管路、风筒抗静电性能和 阻燃性能报告。1、井下摄影、摄像安全措施1、改变通风系统的安全措施（编制、报批）及系统调整后总

23、结2、巷道贯通通知单、安全措施（技术部、各队组）及贯通小结（采区以上报公司）3、回采工作面初采、末采安全技术措施中有“一通三防”专项措施4、串联通风安全技术措施5、反风设施的检查记录（每季一次，风机切换、设施检查）6、主要通风机外部漏风测定（两台都测）7、主要扇风机无计划停风事故调查报告（安监处）8、反风演习（每年一次，计划、报批、报告）9、通风阻力测定（三年一次，报告）10、主通风机性能测定（五年一次，报告）11、通风能力核定（每年一次）12、配风量核定（每月），下月配风计划（总工批准）13、矿井风量测定报表（每旬次）14、巷道贯通时的调整通风系统的安全技术措施（通风区编制，矿总工组织生产、

24、通风、安监、机电、地 质部门会审）15、贯通已封闭的采空区、小窑及其它情况不明区域时制定的专项措施（矿总工组织会审签字，报集团公 司审批）局部通风1、局部通风设计2、巷道开口通知单（技术部）3、局部通风机安装申请丄聖、机电部门及通风哥色审签）4、局部通风有计划停电停风审批及其瓦斯防治安全技术措施5、无计划停电停风记录、事故调查三、瓦斯管理1、瓦斯日报表、瓦斯检查点设置计划（瓦斯巡冋检查路线计划）、瓦斯巡冋检查图表、瓦斯台帐（瓦斯班报）、 瓦检员检查记录手册2、瓦斯排放安全技术措施、小结3、通风瓦斯安全技术措施（全矿性停电停风检修前，报公司）四、井下爆破1、“一炮三检”记录（每月收回存档）2、采

25、掘作业规程中有爆破作业说明书，现场有爆破作业说明书及爆破图表牌板（技术部、施工队）3、特殊情况下爆破作业的专项措施（总工批准）4、爆破材料领退制度、电雷管编号制度、爆炸材料丢失处理办法（营销供应部）五、通风安全监控1、监控设备校验记录2、甲烷超限断电功能测试记录3、监控仪表、设备台帐4、监控装置故障登记表5、监控设备检修记录6、监控系统巡检记录7、屮心站运行h志监控8、监控系统布置图9、瓦斯监控e1报表10、监控系统断电接线图六、防治自然发火1、矿井防灭火设计2、矿井防灭火措施3、作业规程专门的防治口然发火措施4、预测预报记录（测点、内容要齐全）5、煤层自燃倾向性、煤尘爆炸性检验报告（揭露新煤

26、层）七、综合防尘1、巷道定期冲洗制度2、防尘制度、各种记录、台帐（测尘、注水记录，综合防尘系统图，注水设计图，测尘和注水仪器仪表、 设备管理台帐，注水台帐）3、测尘报表（半月测尘一次，测尘合格率70%以上）4、工作场所空气中粉尘检测报告（半年一次，游离sio2及分散度）八、通风设施九、管理制度1、机构设置（机构设置、任命文件）2、管理工作责任制（各级领导、各业务部门）3、通风隐患排查记录（每月至少次）4、通风例会会议纪要（每月召开一次）5、“一通三防”工作计划、总结（每月）6、“五图、五板、五记录、四台帐”五图：通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图、安全监控系统图、瓦斯抽放系统图 五板：局部通

27、风管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪器仪表管理牌板、安全监测管理牌板五记录：调度值班记录、通风区值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录四台帐：瓦斯调度台帐、防火密闭管理台帐、煤层注水台帐、瓦斯抽放台帐7、各种报表、图纸:除以上外另有：通风月、季、年报表（每月、季及年后5天报公司，同时报电子版），矿井通风系统平面图 （1： 2000,每月报cad电子版到公司，次月5 fl前），通风立体示意图、通风网络图、矿井通风系统平面图（每 季报一套到公司，同时报cad电子版，次季首月5日前）8、“一通三防”管理制度、各工种岗位责任制、技术规程（操作规程）9、各种仪表保管、维修

28、制度；定期校正记录和计量检定证书10、“一通三防”管理人员、特殊工种（瓦检员、瓦斯监测上岗人员）证件11、年度安技措计划（以季度统计落实完成情况）附件2项目检查内容检查要求检查方式1、“一通三防”工作分管负责人文件会议纪明确有分管负责人查阅文件、会议纪要（）分管负责，（是）（否）班子成员，（是）（否）兼任其他职务。2、“一通三防”业务管理机构有专职部门查阅文件、会议纪耍（是）（否）专职部门，（是）（否）为部门内设机构。、体系建设3、“一通三防”业务岗位设置有通风、瓦斯、 防尘、防火管理 岗位查阅文件、会议纪要设置（通风）、（瓦斯）、（防尘）、（防火）管理岗位，还有（）岗位。4、"一通

29、三防”专业技术人员有通风、瓦斯、防尘、防火专职技术人员查花名册、档案。应设（）人，实设（）人；其中木科以上（）人，大专（） 人，中专（）通风区（科、队）合计（）人。其中（）队（）人；（）队5、通风区（科、队）所辖队组根据矿牛产需要查花名册、档案。（）人；（）队（）人；（）队（）人；设立班组（）队（）人。1、矿井通风管理制度。矿井风量（是）（否）满足矿井生产需求，通风系统（是）（否）合理可靠，釆掘工作面（是）（否）实行独立 通风，（是）（否）存在出联通风，（是）（否）制定安全技术措施。一、制度建设2、抽放瓦斯系统管理制度（按规定需进行瓦斯抽放的矿井）0（是）（否）编制瓦斯抽放工程计划，抽放瓦斯及

30、抽放瓦斯设施（是）（否）符合规程第146、148条规定。3、综合防尘管理制度。喷雾、煤层注水等防尘设施（是）（否）按规定设置，（是）（否）完好无损4、防灭火管理制度。矿井（是）（否）出现煤层自然现象，煤层自燃发火倾向性（是）（否）鉴定。“一通三防”专项检查衣公司矿井5、矿井瓦斯检查制度。矿井瓦斯（是）（否）存在超限现象，对超限现象（是）（否）分析追査。瓦斯检查员（是）（否）按规定矿井 生产需要配备。6、安全监测监控系统管理制度。装备（是）（否）齐全、断电（是）（否）可靠。7、排放瓦斯管理制度。排放瓦斯措施（是）（否）及时制定传达学习签字，排放瓦斯后（是）（否）有小结。8、巷道贯通管理制度。巷道

31、贯通技术安全措施（是）（否）及时制定传达学习签字，（是）（否）巷道贯通小结。9、局部通风管理制度。（风机、风筒等通风设施（是）（否）按规定设資，（是）（否）完好无损。10、盲巷、窒息区管理制度。（是）（否）存在盲巷、窒息区，（是）（否）及时封闭。11、通风设施管理及工程质量管理 验收制度。风门、风桥、密闭等井上下通风设施及构筑物（是）（否）按规定设置，（是）（否）完好无损，（是）（否）存 在临时设施。12、预防小窑“一通三防”灾害管 理制度。在采区设计前和编制采掘作业规程时，（是）（否）另编制预防小窑“一通三防”灾害的专项安全技术措施。13、爆破管理制度。“一炮三检”和“三人联锁放炮”现场（是

32、）（否）执行。14、“一通三防”仪表管理制度。“一通三防”仪器仪表（是）（否）按规定配备，（是）（否）及时校验。15、通风调度管理制度。（是）（否）制定，（是）（否）及时修订。16、安全技术措施审批制度。o （是）（否）严格执行一工程一措施。（是）（否）严格执行措施分级审批制度。三、规划、 计划1、中长期规划五年规划的制定（是）（否）制定，（是）（否）及时调整。2、年度计划与措施年度计划和总结已落实（）项项目，（）项项目正在落实，（）项项目未落实。3、年度“一通二防”资金资金计划和调整 计划计划金额（）万元、（是）（否）专项足额使用、缺口（）万元、占（）、今年（是） （否）列支、（是）（否）专

33、项足额使用、（是）（否）根据条件变化及时调整。4、年度“一通三防”重大项目针対性强符合要求今年计划（）项项目、止在实施（）项、已经完工（）项、尚未实施（）项。四、 图纸1、矿井通风系统图2、矿井通风系统立体示意图3、矿井通风网络图4、矿井防尘系统图5、矿井安全监测系统图五、 报表、记 录、 台账1、每月一次通风隐患排查记录记录齐全规范清晰2、每月-次通风例会会议记录记录齐全规范清晰3、年度通风、防治瓦斯、防治粉尘、防火安全措施与计划安全措施与计划全规范清晰4、瓦斯等级鉴定基础资料、报告、批复文件基础资料、报告、批复文件齐全规范清晰5、矿井反风演习计划、报告、批复文件反风演习计划、报告、批复文件

34、齐全规范清晰6、通风能力核定资料、报告通风能力核定资料、报告齐全规范7、局部通风管理台账台账齐全规范清晰8、通风设施管理台账台账齐全规范清晰9、防尘设施管理台账台账齐全规范清晰10、通风仪器、仪表管理台账台账齐全规范清惭11通风设施检查记录台账齐全规范清晰12、主要通风机的通风、反风设施检查记录记录齐全规范清晰13测风记录记录齐全规范清晰14、瓦斯调度台账台账齐全规范清晰15、瓦斯日报表报表齐全规范淸晰16、采掘工作而瓦斯涌出台账台账齐全规范清晰17、瓦斯检查记录本记录本齐全规范清晰18、通风仪器、仪表检查、检验维修记录记录齐全规范清晰19、作业规程及各类技术措施贯彻学习签字、考核记录学习签字

35、、考核记 录齐全规范清晰20、矿井通风阻力测定报告（每三年测定一次）阻力测定报告签字、考核记录齐全规范清晰21、矿井主要通风机性能测试报告（每五年测定一次，新安装的在投入使用 前，必须进行测定）测试报告齐全规范清晰22、监测系统设备使用管理台账台账齐全规范清晰23、监测系统故障登记台账台账齐全规范清晰24、监测系统检修记录记录齐全规范清晰25、监测系统瓦斯日报及超限曲线、原因分析瓦斯日报及超限曲线、原因分析齐全规范清晰26、中心站运行日志日志齐全规范清晰27、监测系统巡检记录记录齐全规范清晰28、井下甲烷传感器与光学检定器或便携仪对照记录记录齐全规范清晰29、甲烷传感器校验记录记录齐全规范清晰30、安全仪器、仪表合格证合格证齐全规范清晰31、便携仪管理台账台账齐全规范清晰32、便携仪收发记录记录齐全规范清晰33、便携仪维修记录记录齐全规范清晰