2018年部门决算

1、2018年部门决算单位名称：（盖章）太原市万柏林区绿化队单位负责人：（签字）财务人员：（签字）第一部分 太原市万柏林区绿化队一、本部门职责二、机构设置情况第二部分 太原市万柏林区绿化队2018年部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款决算表（二）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、部门决算公开相关信息统计表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 太原市万柏林区绿化队2018年部门决算情况说明第四部分名词解释附件第一部分太原市万柏林区绿化队概况一、本部门职责道路绿化

2、，承揽园林、绿化工程设计、施工、养护，提供 各种名优绿化苗木及花卉1、负责全区道路绿化养护，做好绿化工程的规划设计；2、负责全区游园、街头绿地的日常养护管理；3、负责全区养管道路树木的统计管理、科学栽植、补栽补 种、树木移植、整形修剪；4、负责全区内道路树木病虫害的监测和防治工作，密切配 合地区性的疫情防治工作，保障绿化质量和效果。二、机构设置情况太原市万柏林区绿化队由太原市万柏林区绿化队本级组成。2018年纳入太原市万柏林区绿化队部门决算汇编范围的单位情况见下表:序号单位名称1太原市万柏林区绿化队（本级）2第二部分太原市万柏林区绿化队2018年部门决算表2018年收入支出决算表公开01表金额

3、单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次栏次一、财政拨款收入12106.23一、一般公共服务支出35其中：政府性基金预算财政拨款2一、外交支出36二、上级补助收入3三、国防支出37三、事业收入4四、公共安全支出38四、经营收入5五、教育支出39五、附属单位上缴收入6八、科学技术支出40六、其他收入7七、文化体育与传媒支出418八、社会保障和就业支出429九、医疗卫生与计划生育支出4310十、节能环保支出4411十一、城乡社区支出452106.2312十卜二、农林水支出4613十卜三、交通运输支出4714十四、资源勘探信息等支出4815十卜五、商业服务业等支出4916十六、金融支出5017

4、十七、援助其他地区支出5118十八、国土海洋气象等支出5219十九、住房保障支出5320二十卜、粮油物资储备支出5421二十一、其他支出5522二十卜一、债务还本支出5623二十卜三、债务付息支出57本年收入合计242106.23本年支出合计582106.23用事业基金弥补收支差额25结余分配59年初结转和结余26交纳所得税60基本支出结转27提取职工福利基金61项目支出结转和结余28转入事业基金62经营结余29其他6330年末结转和结余6431基本支出结转6532项目支出结转和结余6633经营结余67总计342106.23总计682106.23注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

5、。公开2表金额单位：万元2018年收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目科目名称编码类款项栏次1234567合计2106.232106.23212城乡社区支出2106.232106.2321201城乡社区管理事务783.68783.682120199其他城乡社区管理事务支出783.68783.6821205城乡社区环境卫生1322.551322.552120501城乡社区环境卫生1322.551322.55注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。公开5表金额单位：万元2018年支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上

6、级支出经宫支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计2106.23783.681322.55212城乡社区支出2106.23783.681322.55212 01城乡社区管理事务783.68783.682120199其他城乡社区管理事务支出783.68783.6821205城乡社区环境卫生1322.550.001322.5521205 01城乡社区环境卫生1322.550.001322.55注：本表反映部门本年度各项支出情况。2018年财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般

7、公共预算财政拨款12106.23一、一般公共服务支岀31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支岀323三、国防支岀334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支岀367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出412106.232106.2312十二、农林水支岀4213十三、交通运输支岀4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支岀4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支岀502

8、1二一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计242106.23本年支出合计542106.232106.232555年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余56一、一般公共预算财政拨款27基本支出结转57二、政府性基金预算财政拨款28项目支出结转和结余582959总计302106.23总计602106.232106.23注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。公开7表金额单位：万元2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项

9、栏次123合计2106.23783.681322.55212城乡社区支出2106.23783.681322.55212 01城乡社区管理事务783.68783.682120199其他城乡社区管理事务支出783.68783.6821205城乡社区环境卫生1322.550.0C1322.552120501城乡社区环境卫生1322.550.0C1322.55注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2018年一般公共预算财政拨款决算表（二）人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额其中：基本支出其中：基本支出301工资福利支出666.67666.67302

10、商品和服务支出1431.05108.5230101基本工资237.84237.8430201办公费18.639.330102津贴补贴28.8428.8430202印刷费3.13.130103奖金205.33205.3330203咨询费30106伙食补助费30204手续费30107绩效工资152.77152.7730205水费45.410.5830108机关事业单位基本养老保险缴费30206电费9.446.8730109职业年金缴费30207邮电费0.430.4330110职工基本医疗保险缴费30208取暖费6.636.6330111公务员医疗补助缴费30209物业管理费30112其他社会保障缴

11、费30211差旅费30113住房公积金41.8941.8930212因公出国（境）费用30114医疗费30213维修（护）费71()64.2630199其他工资福利支出30214租赁费303对个人和家庭的补助8.518.4930215会议费30301离休费30216培训费30302退休费30217公务接待费30303退职（役）费30218专用材料费75.7930304抚恤金6.746.7430224被装购置费30305生活补助1.771.7530225专用燃料费72.2330306救济费30226劳务费196.6230307医疗费补助30227委托业务费275.4230308助学金30228工

12、会经费30309奖励金30229福利费11.3811.3830310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费5.975.9730399其他对个人和家庭的补助 支出30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支 出307债务利息支出30701国内债务付息30702国外债务付息30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用309资本性支出（基本 建设）30901房屋建筑物购建30902办公设备购置30903专用设备购置30905基础设施建设30906大型修缮30907信息网络及软件购 置更新30908物资储备30913公务用车购置30919其他交通工具购置309

13、21文物和陈列品购置30922无形资产购置30999其他基本建设支出310资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购 置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗 补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出311对企业补助（基本 建设）31101资本金注入31199其他对企业的补助312对企业补助31201资本金注入31203政府投资基金股权 投资312

14、04费用补贴31205利息补贴31299其他对企业补助313对社会保障基金补助31302对社会保险基金补助31303补充全国社会保障甘仝399其他支出39906赠与39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴39999其他支出人员经费合计675.18675.16公用经费合计1431.05108.52注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次12345

15、6合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况2018年部门决算公开相关信息统计表公开08表金额单位：万元一、政府采购情况项目行次采购预算采购金额合计1货物2工程3服务4二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位5（二）参照公务员法管理事业单位6二、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆）7481.副部（省）部级及以上领导用车8*主要领导干部用车93.机要通信用车104.应急保障用车115j5.执法执勤用车125j6.特种专业技术用车137.离退休干部用车148.其他用车1538（二）单价50万元以上通用设备（台、套）16（三）单价100万元以上专用设备（台、套）17

16、注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费12345678910111210105.975.97注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分太原市万柏林区绿化队2018年部门决算情况说明一

17、、收入决算总体安排情况2018年收入决算2106.23万元，其中：财政拨款 2106.23万 元，比上年增加190.24万元，增长9.93%，原因：事业单位正常 增加工资、绿化养管面积增加及绿化工程增加。二、支出决算总体安排情况2018年支出决算2106.23万元，比上年增加190.24万元，增 长9.93%，原因：事业单位正常增加工资、绿化养管面积增加及 绿化工程增加。1. 按支出功能分类，城乡社区支出（类）城乡社区管理事 务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）783.68万元，比上年增加124.41万元，增长18.87%，原因：事业单位正常增加工 资;城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款

18、）城乡社区环境 卫生（项）1322.55万元，比上年增加65.83万元，增长5.24% , 原因：绿化养管面积增加及绿化工程增加。2 .按支出经济分类，包括工资福利支出666.67万元，比上年增加105.83万元，增长18.87%，原因：事业单位正常增加工 资。其中基本工资237.84万元，津贴补贴 28.84万，奖金205.33万元，绩效工资152.77万元，住房公积金41.89万元。对个人和 家庭的补助8.51万元，比上年减少92.39万元，减少91.56% ,原 因：住房公积金等调整到工资福利。其中抚恤金6.74万元，生活补助1.77万元。商品和服务支出1431.05万元，比上年增加37

19、4.78万元，增长35.48%，原因：绿化养管面积增加及绿化工 程增加。其中办公费18.63万元，印刷费3.1万元，水费45.41万 元，电费9.44万元，邮电费0.43万元，取暖费6.63万元，维修（护） 费710万元，专用材料费75.79万元、劳务费196.62万元、委托 业务费275.42万元，福利费11.38万元，公务用车运行维护费 5.97万元、专用燃料费72.23万元。三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况2018年部门决算中，一般公共预算资金安排支出2106.23万元，比上年增加190.24万元，增长9.93%，原因：事业单位正 常增加工资、绿化养管面积增加及绿化工程增加。1.

20、 按支出功能分类，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）783.68万元，比上年增加124.41万元，增长18.87%，原因：事业单位正常增加工 资;城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境 卫生（项）1322.55万元，比上年增加65.83万元，增长5.24% , 原因：绿化养管面积增加及绿化工程增加。2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出。基本支出783.68万元，比上年增加124.41万元，增长18.87%，原因：事 业单位正常增加工资。包括工资福利支出666.67万元，比上年 增加105.83万元，增长18.87%，原因：事业单位正常增加工

21、资。其中基本工资 237.84万元、津贴补贴 28.84万元、奖金205.33 万元、绩效工资152.77万元，住房公积金41.89万元;对个人和家 庭的补助8.49万元，比上年减少64.89万元，减少88.43%，原因： 住房公积金等调整到工资福利。其中抚恤金6.74万元、生活补助1.75万元；商品和服务支出108.52万元，比上年增加85.46万元， 增长370.59%，原因：维修（护）费的增加。其中办公费 9.3万 元、印刷费3.1万元、水费0.58万元、电费6.87万元、邮电费0.43 万元、取暖费6.63万元，维修（护）费64.26万元，福利费11.38 万元，公务用车运行维护费 5

22、.97万元；项目支出1322.55万元， 比上年增加65.83万元，增长5.24%，原因：绿化养管面积增加 及绿化工程增加。包括商品和服务支出1322.53万元，比上年增加289.32万元，增长28%，原因：绿化养管面积增加及绿化工 程增加。其中办公费9.33万元、水费44.84万元、电费2.57万元、 维修（护）费645.74万元、专用材料费75.79万元、劳务费196.62 万元、委托业务费275.42万元，专用燃料费用72.23万元；对个 人和家庭的补助0.02万元，比上年减少27.5万元，减少99.93%， 原因：生活补助的减少。3 .一般公共预算安排的基本支出按经济分类（1）一般公共

23、预算安排的基本支出：基本支出783.68万元，比上年增加124.41万元，增长 18.87%，原因：事业单位正常增加工资。包括工资福利支出666.67万元，比上年增加105.83万元，增长18.87%，原因：事 业单位正常增加工资。其中基本工资237.84万元、津贴补贴28.84万元、奖金205.33万元、绩效工资152.77万元，住房公积 金41.89万元;对个人和家庭的补助 8.49万元，比上年减少64.89 万元，减少88.43%，原因：住房公积金等调整到工资福利。其中抚恤金6.74万元、生活补助1.75万元；商品和服务支出108.52 万元，比上年增加85.46万元，增长370.59%

24、，原因：维修（护） 费的增加。其中办公费9.3万元、印刷费3.1万元、水费0.58万元、 电费6.87万元、邮电费0.43万元、取暖费6.63万元，维修（护） 费64.26万元，福利费11.38万元，公务用车运行维护费5.97万丿元。（2）一般公共预算安排的项目支出：项目支出1322.55万元，比上年增加65.83万元，增长 5.24%，原因：绿化养管面积增加及绿化工程增加。包括商品和 服务支出1322.53万元，比上年增加289.32万元，增长28%，原 因：绿化养管面积增加及绿化工程增加。其中办公费9.33万元、水费44.84万元、电费2.57万元、维修（护）费 645.74万元、专 用材

25、料费75.79万元、劳务费196.62万元、委托业务费275.42万元，专用燃料费用72.23万元；对个人和家庭的补助 0.02万元， 比上年减少27.5万元，减少99.93%，原因：生活补助的减少。四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况1、 政府性基本预算财政拨款收入0万元。2、 政府性基金预算财政拨款支出0万元。3、年末结转和结余0万元。五、其他部分决算情况（一）固定资产情况：2018年支出决算7.91万元，2018年新购置5台空调1.35万元，2台联想台式机0.9万元，复印机一台 1.5万元，沙发一套0.17万元，办公桌一张0.13万元，床2张0.15 万元，机具18台共3.41万元，

26、防盗门1张0.3万元。比2017年减 少190.07万元，减少96%，减少原因：因2017年购置2辆水车、 4辆巡逻车，5辆执法队车辆。（二）公车运行费：2018年支出决算5.97万元，比2017年 增加2.31万元，增加63%，增加原因是：2018年车辆运行量大。（三）国有资产占用情况：1、2018年底单位车辆数共计48辆，其中：领导干部用车 0 辆；一般公务用车5辆、一般执法执勤用车 5辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车38辆。2、单价50万元以上通用设备0（台、套）。3、单价100万元以上专用设备0（台、套）。（四）“三公经费”支出情况：2018年“三公经费”支出5.97万元，比201

27、7年增加开支，车辆运行量大，车辆运行维护费增加。其中：1、因公出国（境）费用 0万元，与2017年相比无变化。2、公务接待费0万元， 与2017年相比无变化。3、 公务用车购置及运行维护费5.97万元，比2017年增加 2.31万元，增加63%，增加原因是：2018年车辆运行量大。（1 ）公务用车运行维护费 5.97万元，比2017年增加2.31 万元，增加63%，增加原因是：2018年车辆运行量大。（2）公务用车购置0万元，与2017年相比无变化。4、“三公经费”相关统计数据说明（1 ）因公出国（境）团组数 0 （个），与2017年相比无变 化。（2 ）因公出国（境）人次数 0 （人），与2017年相比无变 化。（3）公务用车购置数0 （辆），与2017年相比无变化。（4