TS内部品质稽核检查表九栏表

1、顾客导向过程(copy)： coi确定并评审顾客需求过程过程特性：是否是否已明确执行者？是否己经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？z是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)冇谁进行？(技能、培训)使用哪些主耍标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)cop的支持过程/管理过程3)输入(1)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr, ofi,nc, nc)c01:确定并评审顾客船求过

2、 程(i)：顾客需求；产品资料及相关 信息；询价单；投标文件.生产 能力、生产现状、库存、供应商 交付能力(0):经与顾客确认的顾客要求清 单、评审结果、报价单；合同评 审表；评审后的合同；制造可行 性；风险评估1. 銷售目標達成率100%2. 报价成功率$50%1.订单审査管理 程序7.2ncs01:文件与记录控制过程(i):标准的要求;法律法规要 求；员工能力水平；理耍求；顾 客要求；过程控制要求；管理体 系的要求。各种证明符合要求和 质量管理体系有效运行的记录， 包括apqp记录、ppap记录、过程 控制记录、不合格品处理记录记 录、纠正和预防措沌记录等(0)：手册、程序、作业指导书、

3、记录的批准、分发和应用；外來 文件评审和分发应用；技术文件 分发应川1.质量记录100%纳入质量 记录控制清单，并建立质 量记录样册100%1. 文件控制程序2. 品质记录控制 程序4.2s02:人力资源管理过程(1):1、经营计划:2、岗位职 责与能力要求；3.绩效考核情 况:4.员工培训要求；5、法律 法规及顾客耍求；(0):1.年度人力资源培训计 划；2、员工培训档案；3、培训 有效性评估报告；4.特殊岗位的 资格证明；1 培訓計划達成率95%2.员工满意度390分人力资源管理程序6.2nc审核组长:审核员:被审核单位:2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩

4、效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr,ofi,nc, nc)s03:生产设备管理与模具维 护过程(i)： pi训ea、控制计划、设备说 明书.产品开发计划.经验.现 场使用信息(0)：对设备进行适当维护；提供 为达到产品符合耍求的设备保障1. 设备完好率90%2. 設備故障停机率w2%3. 预防性保養计划完成率 90%4. 关键过程设备能力指数 大于 1. 67 ()1. 生産設備管理與維護程序2. 模具管理程序6.3 /7.5m02：內部審核管理過程(i):年度内稽计划产品出现重大 质量问题内、外部顾客发生

5、重大 投诉或抱怨产品、工序审核屮出 现系统性问题流程/职能出现巫人 调整(0)：过程、产品审核记录；过程 质量审核报告；过程质量改进措 施；产品质量审核报告；产品质 量改进措施：1. 产品審核qkz缺陷指數() $90 分2. 過程帮核符合率() $90%1.过程審核控制 程序2 产品審核控制 程序3.内部審核管理 程序8. 2.2m03：管理评审管理過程(t)：审核结果、顾客反馈、过程 的业绩和产品的符合性.预防和 纠正描哋状况、新产品开发报 告、资源配置的合理性、有效性 报告以往管理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理体系的变更. 改进的建议(0)：质量管理体系及其过程有效 性改进、与顾客要

6、求有关的产品 的改进、资源需求1.質量成木損失率w2%1. 管理评审程序2. 纠正和预防措 施控制程序3. 质量职责文件5.6m05：纠正及预防管理過程(i):过程监控报告审核资料顾客 反馈(0)：纠正和预防措施单8d报告1. 改进措施完成率90%2. 改进措施冇效率80%1.糾正及預防管 理程序8.5.28.5.3m06：持续改进管理過程仃)：改进项忖(产品、服务、过 程质屋、成本、条件)合理化建 议数据分析结果(0)：质量满足顾客要求 持续改进计划1.持续改进项h按计划完 成率90%2.持续改进项目实施冇效性 $80%1.持续改善管理 程序8.5过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义

7、过程？/过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？过程是否己经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）z使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）2）c0p的支持过程/管理过程3）输入（i）/输出（0）4）过程绩效指标5）适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7）检查记录，包括客观证据8)评价 (nr,ofi,nc, nc)c02新產品導入過程（1）顾客技术要求、顾客图纸、 项h计划、标杆技术指标.类似 设计经验（0）项目计划、技术规范.试验 报告、标杆

8、技术指标、过程流程 图、pfmea、过程特殊特性、控制 计划、作业指导书、工艺平而布 磴图等工艺文件1. apqp计划进度完成及时 率（） 80%2. 模具試模合格率90%3. 試生產的ppm值w7001.新产品导入管 理程序2 产品质量先期 控制程序3.文件控制程序7. 1/7.32)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr,ofi,nc, nc)soi:文件与记录控制过程(i)：标准的要求;法律法规要 求：员工能力水平：理要求：顾 客要求；过程控

9、制婆求；管理体 系的要求。各种证明符合要求和 质屋管理体系冇效运行的记录， 包括apqp记录、ppap记录、过程 控制记录.不合格品处理记录记 录、纠正和预防措施记录等(0)：手册、程序.作业指导书. 记录的批准.分发和应用：外來 文件评审和分发应用；技术文件 分发应用1 质量记录100%纳入质量 记录控制清单，并建立质 量记录样册100%1. 文件控制程序2. 品质记录控制 程序4.2ncs02:人力资源管理过程(i)： 1>经营计划；2、岗位职 责与能力要求；3、绩效考核情 况；4、员工培训要求;5、法律 法规及顾客耍求；(0)： k年度人力资源培训计 划：2、员工培训档案；3、培训

10、 有效性评佔报告；4、特殊岗位的 资格证明：1. 培訓計划達成率$95%2. 员工满懣度290分1.人力资源管理程序6.2ncs03:生产设备管理与模具维 护过程(i)： pfmea、控制计划、设备说 明书、产品开发计划、经验.现 场使川信息(0)：对设备进行适当维护；提供 为达到产品符合耍求的设备保障1.设备完好率$90%2設備故障停机率 5 3预防性保養讣划完成率 $90%4.关键过程设备能丿j指数 大于 1.67 ()1. 生産設備管理 與維護程序2. 模具管理程序6. 3/7. 5m01：經鬥計划管理過程(1):内部审核的结果、管理评审 的结果、各部门年度计划、法律 法规要求、顾客特殊

11、要求(0)：及时完整的制定公司战略计 划1.經營計畫目標達成率290%1. 经营计划控制 程序2. 文件控制程序3. 记录控制程序4. 内部审核程序5.4m02：內部審核管理過程(t)：年度内稽计划产品出现重大 质量问题内.外部顾客发生重大 投诉或抱怨产品.工序审核中出 现系统性问题流程/职能111现重大 调整(0)：过程、产品审核记录；过程 质量审核报告；过程质量改进措 施；产品质量审核报告；产品质 量改进措施：1. 产品審核qkz缺陷指數() $90 分2. 過程審核符合率() >90%1.过程審核控制 程序2产品審核控制 程序3 内部審核管理 程序6.2.22)c0p的支持过程/管

12、理过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr,ofi,nc, nc)m03：管理评审管理過程(i)：审核结果、顾客反馈、过程 的业绩和产品的符合性、预防和 纠正措施状况、新产品开发报 告、资源配置的合理性、有效性 报告以往管理评市的跟踪措施、 可能影响质量管理体系的变更、 改进的建议(0)：质量管理体系及其过程冇效 性改进.与顾客要求有关的产品 的改进、资源需求1.質量成本損失率£2%1. 管理评审程序2. 纠正和预防措 丿施控制程序3. 质量职责文件5.6m04

13、：數據分析管理過程(i):确定收集各部门适当的统计 数据市场信息(0)：过程业绩数据/图表，各部 门月报，x-r管制图1.制程能力指數(cpk)() d1.671.統計技術管理 程序8.4m05：纠正及预防管理過程(t):过程监控报告审核资料顾客 反馈(0)：纠正和预防措施单8d报告1. 改进措施完成率$90%2. 改进措施冇效率80%1.糾正及預防管 理程序& 5. 2& 5. 3m06：持续改进管理過程(t)：改进项目(产品、服务、过 程质量.成本.条件)合理化建 议数据分析结果(0)：质量满足顾客要求 持续改进计划1.持续改进项目按计划完 成率90%2.持续改进项目实施冇

14、效性 n 80%1.持续改善管理 程序8.5审核组长:审核员:被审核单位:顾客导向过程(c0p)1)： c03：產品及過程確認jmi过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主耍标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评价 (

15、nr, ofi,nc, nc)c03：產品及過程確認過程(i) 1、ppap文件相關資料2、生 产计划3、合格的材料4、合格 的机器.设备.人员(0) 1.满足顾客要求的产晶2、 产品和过程记录1. 冲压製程不良率(紛w1.5%2. 包装製程不良率(%) w0. 5%3. fqc抽樣不良率(%) w0. 5%1. 生产过程管理 程序2. 生产计划管理 程序3. 生廉緊急應管 理程序4. 统计技術管理 程序7. 17.3soi:文件与记录控制过程(1):标准的要求:法律法规要 求；员工能力水平；理要求；顾 客要求；过程控制要求；管理体 系的要求。各种证明符合要求和 质量管理体系有效运行的记录，

16、包括apqp记录.ppap记录.过 程控制记录、不合格晶处理记录 记录、纠正和预防措施记录等 (0)：手册、程序、作业指导书. 记录的批准、分发和应用；外來 文件评审和分发应用；技术文件 分发应用1.质量记录100%纳入质量 记录控制清单，并建立质 量记录样册100%1. 文件控制程序2. 品质记录控制 程序4.2s02:人力资源管理过程(1)：1、经营计划;2、岗位职 责与能力要求；3.绩效考核悄 况；4.员工培训要求；5、法律 法规及顾客耍求；(0)：1、年度人力资源培训计 划；2、员工培训档案；3、培训 有效性评估报告；4、特殊岗位的 资格证明；1. 培訓計划達成率95%2. 员工满懑度

17、$90分人力资源管理程序6.2s03:生产设备管理与模具维 护过程(t)： pfmea、控制计划、设备说 明书、产品开发计划.经验、现 场使用信息(0)：对设备进行适当维护；提供 为达到产品符合要求的设备保障1. 设备完好率90%2. 設備故障停机率w2%3 .预防性保養讣划完成率p90%4.关键过程设备能力指数 人于 1. 67 ( )1. 生産設備管理與維護程序2. 模具管理程序6.37.5是否保持了记录?是否保持了记录？z2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)检査记录，包括客观

18、证据8)评价 (nr,ofi,nc, nc)s05:采购与供应商管理过程(i)：采购资料(采购资料目录； 合格供应商清单；产品定义文 件;质量目标;采购合同等).项 目进度计划、顾客订单、生产计 划、库存情况.采购信息、限用 物资标准(0)：采购计划.订货单.到货记 录按时交付满足采购资料要求的 产品1. 汽車產品材料供應商 ts09001 通過率() m 95%2. 进料检验批退率 w2% 3超額運費(rmb) ()<50001.采購与供方管 制程序7. 5.2s06:生产计划管理过程(1):顾客/备件订单、试模计 划、库存情况设备状况.工装状 况.材料到货情况产品、丁序及 可川设备对

19、照农生产计划和进度(0)：满足用户需求的生产计划进 度排产表、月度牛产情况统计 表、计划调整通知、备料单、交 货单、生产交接记录1.生產計畫達成率398%1. 生產计划管理 程序2. 緊急應變管理 程序7. 5. 1s07:产品标识与追溯管理过 程仃)：外发零件、自制件、检验、 质量跟踪(0)：待检产品标牌、退货通知单 首件标识.末件标识合格品标 牌、不合格品标牌废品箱、交货 单、产品标识卡1. 产品状态标识正确率90%2. 因标识错误造成的损失0 兀1. 监別与可追溯 控制程序2. 不合格品的控 制程序7. 5.3s09:产品防护过程与储存过 程(i):产品标识要求、叉车安全操 作规程.包装

20、方案.仓库物料保 管指导|并看板供货顾客基本耍 求、对“第三方物流”的基本耍 求、物料保存期限表、物料库存 限额单(0)：库存台帐.出入库流水帐、 收发存汇总表、超储存货清单、 短缺存货清单、库存物料点检 表.调拨单.组装单.入库单. 出库单1. 庫存記錄的準確率>99%2. 包材回收率80%3. 存货周转天數w45天1.产品防护与储 存管理程序7.5ncs10:檢驗测量與测試管理過 程(1):1、国家和行业标准;2、法 律法规耍求；3、控制计划；4、 顾客耍求；5、检验和试验规程：(0) ： 1 检验和试验记录；2、不 合格报告；1. 定期校準計畫的完成率100%2. 量測儀器送校合格

21、率n95%1.檢驗测量與测 試管理过程8.22)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr,ofi,nc, nc)m02：內部審核管理過程(t)：年度内稽计划产品出现重大 质量问题内.外部顾客发生匝大 投诉或抱怨产品、工序审核中出 现系统性问题流程/职能出现匝大 调整(0)：过程、产品审核记录；过程 质量审核报告；过程质量改进措 施；产品质量审核报告；产品质 量改进措施；1. 产品審核qkz缺陷指數() $90 分2. 過程審核符合率()$90%1.过程

22、審核控制 程序2产品審核控制 程序3.内部審核管理 程序6.2.2m03：管理评审管理過程(【)：审核结果、顾客反馈、过程 的业绩和产品的符合性、预防和 纠正措適状况、新产品开发报 告、资源配置的合理性、有效性 报告以往管理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理体系的变更、 改进的建议(0)：质量管理体系及其过程冇效 性改进.与顾客耍求有关的产品 的改进、资源需求1.質量成本損失率w2%1. 管理评审程序2. 纠正和预防措 施控制程序3. 质量职责文件5.6m04：數據分析管理過程(i):确定收集各部门适当的统计 数据市场信息(0)：过程业绩数据/图表,各部 门丿j报，x-r管制图1.制程能力指數

23、(cpk) () 1.671.統計技術管理 程序8.4m05：纠正及预防管理過程仃)：过程监控报告审核资料顾客 反馈(0)：纠正和预防措施单8d报告1. 改进措施完成率$90%2. 改进措施冇效率80%1.糾正及預防管 理程序8.5.2& 5. 3m06：持续改进管理過程仃)：改进项h (产品、服务、过 程质量.成本.条件)合理化建 议数据分析结果(0)：质量满足顾客耍求 持续改进计划1.持续改进项h按计划完 成率390%2.持续改进项目实施有效性 80%1.持续改善管理 程序8.5审核组长:审核员:被审核单位:顾客导向过程(c0p)1)： c04:產品的製造生產過程过程特性：是否是否

24、已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否己经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(i)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr, ofi, nc, nc)c04：產品的製造生產過程(1)：顾客定单、生产能力、库 存目标产品/材料储存条件要 求.顾客的安金库存要求(

25、0)：满足合同/订单要求的合 格产品。1. 稼动率380%2. 返工返修率w0. 5%3. 報廢率w0. 2%1. 生产管理程序2. 控制计划3. 作业指导书6.36.47.58.2& 3ncsoi:文件与记录控制过程(i):标准的要求;法律法规要 求；员工能力水平；理要求； 顾客要求；过程控制要求；管 理体系的耍求。各种证明符合 耍求和质暈管理体系冇效运行 的记录,包括apqp记录、ppap 记录、过程控制记录、不合格 品处理记录记录、纠正和预防 措施记录等(0)：手册.程序.作业指导 书.记录的批准.分发和应 用；外来文件评审和分发应 用；技术文件分发应用1.质量记录100%纳入质

26、量 记录控制清单，并建立质 量记录样册100%1. 文件控制程序2. 品质记录控制 程序4.2s02:人力资源管理过程仃)：1、经营计划；2、岗位 职责与能力要求；3、绩效考核 情况；4、员工培训要求；5、 法律法规及顾客要求；(0)：1、年度人力资源培训计 划；2.员工培训档案；3、培 训有效性评估报告；4、特殊岗 位的资格证明；1. 培訓計划達成率$95%2. 员工满意度290分人力资源管理程序6.2s03:生产设备管理与模具维护 过程(i)： pfmea、控制计划、设备 说明书、产品开发计划、经 验、现场使用信息(0)：对设备进行适当维护;提 供为达到产品符合耍求的设备 保障1. 设备完

27、好率90%2. 設備故障停机率w2%3. 预防性保養计划完成率 $90%4. 关键过程设备能力指数大于 1.67( )1. 生産没備管理 與維護程序2. 模具管理程序6.37.52)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr,ofi, nc, nc)s04:基础设施与工作环境管理 过程(d：l、产品要求2、法律法 规要求(0)： 1、安全、整洁、有序的 工装现场；2、5s检査记录；1. 工傷事故次數三1次/ 季2. 5s检查得分m901. 工作環境管理

28、 程序2. 模具管理程序6.4s06:生产计划管理过程(i)：顾客/备件订单、试模计 划.库存情况设备状况、工装 状况、材料到货情况产品、工 序及可用设备对照表牛产计划 和进度表。(0)：满足用户需求的生产计划 进度排产表、月度生产情况统 计表、计划调整通知、备料 单、交货单、生产交接记录1.生產計畫違成率98%1.生產计划管理 程序2緊急應變管理 程序7.5. 1ncs07:产品标识与追溯管理过程(1):外发零件.自制件.检 验、质量跟踪(0)：待检产品标牌、退货通知 单首件标识、末件标识合格品 标牌、不合格品标牌废品箱、 交货单、产品标识卡1.产品状态标识正确率90% 2因标识错误造成的损

29、失0 兀1.监别与可追溯 控制程序2不合格品的控 制程序7. 5.3s08:顾客财产管理过程(【)：顾客材料、顾客产品、顾 客工装顾客设备、顾客资料、 标准顾客数字化定义(0)：顾客财产淸单顾客财产使 用记录顾客财产界常报告1.顾客工装标识正确率1. 文件控制程序2. 顧客財產管理 程序7. 5. 4s11:监控和测量管制过程仃)：测量设备采购计划、测量 设备台帐.测量设备周检计 划、控制计划.过程控制测量 设备台帐msa计划(年.月)、国家有关检定校准规程 专用量具校准作业指导书(0)：合格的检验、测量和试验 设备验收记录、校准记录、 零件检测结果评审表、msa结 果1. msa计划执行率(

30、) $98%1. 监视与测景管 制程序2. msa作业指导书3. 检定、校准规 程7.6. 2s12:不合格品控制过程(t)：采购的不合格品生产的不 合擀品客户退回的不合格品过 期库存品.可疑产品(0)：不合格品处理单返工通知 单废品通知单质最通知单退货 通知单返工作业指导书1.返工产品一次交检合格 率 100%1. 不合格品控制 程序2. 纠正和预防措 施控制程序8.3审核组长:审核员:被审核单位:顾客导向过程(c0p)1)： c05：交付與出貨過程过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口 ？z过程是否已经被监控？/是否保持了记录？

31、下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法、技术)2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr,ofi,nc, nc)c05：交付與岀負過程(1)：顾客定单、生产能力、库 存冃标，产品储存、运输条件 要求、顾客的安全库存要求、(0)：准时交付的合格产品。 收发清单1准时交付率100%2. 超额运费(rmb) () w 100003. 出貨抽樣不良率

32、(%) w0.5%1. 成品检验控制程 序2. 产品防护控制程 序3. 控制计划4. 作业指导书7.5soi:文件与记录控制过程(i):标准的要求;法律法规要 求；员工能力水平；理要求； 顾客要求；过程控制要求；管 理体系的要求。各种证明符合 要求和质量管理体系有效运行 的记录,包括apqp记录.ppap 记录、过程控制记录、不合格 品处理记录记录、纠正和预防 措施记录等(0)：手册、程序、作业指导 书.记录的批准.分发和应 用；外來文件评审和分发应 用；技术文件分发应用1.质量记录100%纳入质最 记录控制清单，并建立质 量记录样册100%1. 文件控制程序2. 品质记录控制程 序4.22)

33、c0p的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr,ofi,nc, nc)s07:产品标识与追溯管理过程(i)：外发零件、自制件、检 验、质量跟踪(0)：待检产品标牌、退货通知 单首件标识.末件标识合格品 标牌、不合格品标牌废品箱、 交货单、产品标识卡1. 产品状态标识正确率90%2. 因标识错误造成的损失0 7e1.监别与可追溯控制程序2不合格品的控制 程序7.5.3s12:不合格品控制过程(t)：釆购的不合格品生产的不 合格品客八退回的不合格品过 期库存品.

34、可疑产品(0)：不合格品处理单返工通知 单废品通知单质最通知单退货 通知单返工作业指导书1.返工产品一次交检合格 率 100%1. 不合格品控制程 序2. 纠正和预防措施 控制程序8.3m02：內部審核管理過程(1):年度内稽计划产品出现重 人质量问题内.外部顾客发生 乘大投诉或抱怨产品、工序审 核屮出现系统性问题流程/职能 岀现重大调整(0):过程、产品审核记录；过 程质量审核报告；过程质量改 进措施；产品质量审核报告； 产品质量改进措施；1. 产品審核qkz缺陷指數() 290 分2. 過程審核符合率() 90%1.过程審核控制程 序2产品審核控制程 序3.内部審核管理程 序8.2m03：

35、管理评审管理過程(1):审核结果.顾客反馈.过 程的业绩和产品的符合性、预 防和纠正措施状况、新产品开 发报告、资源配置的合理性、 有效性报告以往管理评审的跟 踪措施.可能影响质量管理体 系的变更.改进的建议(0)：质量管理休系及其过程有 效性改进、与顾客要求冇关的 产品的改进.资源需求1.質量成本損失率w2%1. 管理评审程序2. 纠正和预防措施 控制程序3. 质量职责文件5.6& 2m04：數據分析管理過程(1):确定收集各部门适当的统 计数据市场信息(0)：过程业绩数据/图表，各 部门月报，x-r管制图1.制程能力指數(cpk) () $1.671.統計技術管理程 序&

36、4m05：纠正及预防管理過程(i)：过程监控报告审核资料顾 客反馈(0)：纠正和预防措施单8d报 告1. 改进措施完成率90%2. 改进描施有效率80%1糾正及預防管理 程序8.5.28.5.32）c0p的支持过程/管理过程3）输入（i） /输出（0）4）过程绩效指标5）适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:2002条款7）检査记录，包括客观证据8)评价 (nr,ofi,nc, nc)m06：持续改进管理過程（i）：改进项目（产品、服务、 过程质量、成木、条件）合理 化建议数据分析结果（0）：质量满足顾客要求 持续改进计划1持续改进项目按计划完 成率290%2.持续改进项目实

37、施有效性 80%1.持续改善管理程 序& 5审核组长:审核员:被审核单位:顾客导向过程（c0p）1）： c06：服務及顧客滿意度过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？z是否保持了记录？下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）2）cop的支持过程/管理过程3）输入（i） /输出（0）4）过程绩效指标5）适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:2002条款7）检査记录，包

38、括客观证据8)评价 (nr, ofi,nc, nc)2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr, ofi,nc, nc)c06：服務及顧客滿意度過(i)：客户关注的产品、交付、 服务、成木.技术开发信息. ppm.市场失效.对顾客生产的 中断.顾客质量通知、质量成 本、新产品数屋、市场份额、 产品/过程/体系审核结果(0)：改进措施客户满意度提升1. 客戶抱怨件數(件)w32. 每月客戶批退率0.5%3. 客户满意度$95分4. 问卷回收率80%5

39、. 项h整改率90%1客户满意度调査 控制程序2 客户抱怨管理程 序3 持续改进控制程 序4.纠正和预防措施 控制程序7.58.2soi:文件与记录控制过程(i):标准的要求;法律法规要 求；员工能力水平；理要求； 顾客要求；过程控制要求；管 理体系的要求。各种证明符合 要求和质量管理体系冇效运行 的记录，包括apqp记录、ppap 记录、过程控制记录、不合格 品处理记录记录、纠正和预防 措施记录等(0)：手册、程序、作业指导 书.记录的批准、分发和应 用；外來文件评审和分发应 用；技术文件分发应用1.质量记录100%纳入质量 记录控制淸单，并建立质 虽:记录样册100%1. 文件控制程序2.

40、 品质记录控制程 序4.2ncm02：內部審核管理過程仃)：年度内稽计划产品出现重 大质量问题内、外部顾客发牛 重大投诉或抱怨产品、工序审 核中出现系统性问题流程/职能 出现重大调整(0)：过程、产品审核记录；过 程质量审核报告；过程质量改 进措施；产品质量审核报告； 产品质屋改进措施；1. 产品審核qkz缺陷指數()孑90分2. 過程審核符合率() $90%1. 过程審核控制程 序2. 产品審核控制程 序3. 内部審核管理程 序6.2.2m03：管理评审管理過程仃)：审核结果、顾客反馈、过 程的业绩和产品的符合性.预 防和纠正措施状况、新产品开 发报告.资源配置的合理性. 冇效性报告以往管理

41、评审的跟 踪措施、可能影响质量管理体 系的变更、改进的建议(0)：质量管理体系及其过程冇 效性改进、与顾客耍求有关的 产品的改进、资源需求1.質量成本損失率w2%1. 管理评审程序2. 纠正和预防措施 控制程序3. 质量职责文件5.62)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr, ofi,nc, nc)m04： ft據分析管理過程(d：确定收集各部门适当的统 计数据市场信息(0)：过程业绩数据/图表,各 部门月报,x-r管制图1.制程能力指數(cpk

42、)() m1.671.統計技術管理程 序& 4m05：纠正及预防管理過程(i):过程监控报告审核资料顾 客反馈(0)：纠正利预防措施单8d报 告1. 改进措施完成率290%2. 改进措施有效率80%1.糾正及預防管理 程序8.5.28.5.3m06：持续改进管理過程(i):改进项目(产品、服务、 过程质量.成木.条件)合理 化建议数据分析结果(0)：质量满足顾客要求 持续改进计划1.持续改进项h按计划完 成率290%2.持续改进项目实施冇效性 $80%1.持续改善管理程 序8.5审核组长:审核员:被审核单位:顾客导向过程(c0p)1)： c07工程變更管理過程过程特性：是否是否已明确执

43、行者？是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？z是否保持了记录？z下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)冇谁进行？(技能、培训)z使用哪些主要标准？(测量、评估)z如何进行？(方法、技术)2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体 系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr, ofi,nc, nc)c07:工程變更管理過程(t) : 1.客戶變更需求通知2. 公司工程變更需求提出(0)：相關變更影響的資料及物 料.材料、在制品、庫存品、 包材即已核準產品的ppap文 件。1.th變更文件審査的時效性100%1.工程變