GL01化验室质量手册

1、文件编号：lwwl/gl-01-2012发放编号:化验室质量手册hua yan shi zhi liang shou ce编制：化验室2012年3月1日审核：何洪利2012年3月5日批准：何洪利2012年3月15日2012年3月6日发布2012年3月15日实施莱芜万隆新型建材有限公司().11.1版序控制 10.1目录 20.2更改记录 40.3化验室质量手册批准令 50.4管理者代表授权书 60.5化验室主任任命书 70.6化验室质量口标发布令 81、目的和适用范围 92、引用标准 93、术语和定义 94、化验室概况 95、质最目标 96、质量体系 107、化验室机构设置 128、化验室的质

2、量职责及权限 139、部门职责 1310、化验室人员配备 1511、仪器、设备 1812、试验室及环境条件 2013、检验工作 2014、质量控制 2115、手册宣贯 2116、化验室管理制度 2216样品管理制度 2216.2标准溶液专人管理与复标制度 2216.3检验和实验仪器、设备管、化学试剂的理制度 2316.4水泥用标准砂管理制度2316.5抽查对比验证制度 2316.6检验原始记录、台帐和检验报告的填写编制审核制度 2416.7化验室管理制度 2416.8文件管理制度 2516.9人员培训、考核制度 2516.10质量事故报告制度 25161质量手册执行悄况和检查制度 2516.1

3、2化验室质屋fi标实施管理制度 2616.13化验室安全管理制度 2616.14化验室奖罚制度 2716.15出厂水泥的确认 2916.16附件一、化验室组织机构图附件二、化验室作业指导书一览表附件三、抽查对比检验允许误差附件四、主耍检验设备周期检定表附件五、仪器设备配置清单附件六、检测能力分析表附件七、化验室人员一览表附件八、与山东省水泥质检站对比悄况统计表附件九、内部抽杳合格率统计表附件十、工艺流程图附件十一、进厂原材料、生产流程控制指标表附件十二内控指标手册更改记录章节号更改内容日期更改人批准人化验室质量手册批准令本手册依据水泥企业质量管理规程-2011水泥企业 化验室考评管理办法-20

4、11编制而成。本手册阐述了化验室的质量目标，描述了质量体系和要 求，规定了化验室的内部组织机构和岗位职责，并展示了化 验室的服务能力，使化验室能全面及吋、有效地贯彻执行有 关检验活动的法律、法规和规章。本手册是化验室质量体系文件中的最高层次的首要文件 是化验室质量管理和质量活动必须遵守的纲领性文件。手册已经审定，现予以批准发布，自2012年3月15 fi起 实施，原制定的有关规章制度、规定和办法，如与本手册有 相矛盾之处，应予本手册为准进行修改，化验室全体员工必 须认真学习并贯彻执行，以确保检验工作的公正性和科学 性。总经理：张锋祥2012年3月15日管理者代表授权书兹授权：公司副经理何洪利同

5、志为管理者代表（质量负责 人），全面负责我公司的质量管理及化验室管理和日常 监督工作。总经理：张锋祥2012年3 月15日化验室主任任命书兹任命：何洪利同志为公司儆室主任其主要职责和权限为：1 负责按照考核办法规定，建立实施和保持质量体系。2传达贯彻质量目标、质量体系文件和相关规定，确保化验室各 类人员都理解化验室质量目标并坚决贯彻。3、负责水泥生产全过程的质量控制及管理，使其符合国家标准及 法律法规要求，认真贯彻水泥企业质量管理规程。4、负责组织原材料、半成品、成品质量内控标准低制定，并监督 考核。定期开展质量分析活动，不断提高检验工作准确性，充分发挥 化验室的质量控制和质量管理地指导作用。

6、5、在经理的授权下，对质量体系不适应提出改进意见和措施。组 织各部门实施改进，组织实施。有权制止不合格品水泥岀厂，对违 犯质量管理规定，有损产品质量形象，有权制止并提出处理意见。6、对所属人员下达任务，并按试验需要调整各组人员，按照有关 规定对木室人员提出奖励和处理意见。7、负责组织检验人员业务知识培训，定期组织操作考核和抽查对 比，对不符合上岗资格人员不得安排从事检验工作。8、负责组织对本部门人员的安全教育和安全检查，对安全隐患及 时处理。总经理：张锋祥2012年 3月15日化验室质量目标发布令根据本公司总的质量冃标和质量方针，拟定了化验室的质量冃标 如下：化验室质量目标1、出厂水泥富裕强度

7、合格率100%o2、出厂水泥合格率100%o3、出厂水泥袋重合格率100%o4、与省站水泥对比合格率$90%5、内部抽对比检验误差合格率295%6、仪器设备维护完好率、周检及吋率100%该目标以确保满足工作任务需求，达到持续改进为目的，是我 室的质量宗旨和方向，望全体人员认真履行和遵守，确保我公司质量 管理体系的有效运行。总经理：张锋祥2012年3月15日化验室质量手册1、目的和适用范围1.1目的阐明木公司化验室的质量职责权限和质量目标，描述了化验室的质量体系，实现了质 量冃标的要求，确保依据水泥企业质屋管理规程-2011. «水泥企业化验室评审考核管理 办法»-2011所

8、建立的质量体系持续有效运行，以满足水泥产品生产和广大顾客的要求。1.2适用范围适用本公司化验室进行各项检测业务和内部质量调控及管理，对外证实本公司化验室能 科学、公正地为木公司所生产的水泥产品提供检测结果和为顾客提供优质的检测服务。2、引用标准水泥企业管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证检 验管理办法、水泥企业化验室评审考核管理办法。3、术语和定义木手册采用以下规程所使用的术语和定义水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室 某木条件、水泥企业产品质屋对比验证检验管理办法、水泥企业化验室评审考核管理办 注o4、化验室概况我公司化验室由总经理直接领导，具体业务工作由管理者代表进行

9、指导和监督。化验室 是质量检验、质量控制质量管理工作的一个综合管理部门，化验室对产品质量具体负责。化验室下设办公室、化学分析组、物理检验组、控制组。办公室负责检验仪器设备管理, 资料和档案等综合管理，负责各个工序半成品、成品质量控制、质量监督和质量管理工作。 化学分析组、控制组、物理检验组负责原材料、半成品、成胡质量检验工作。化验室共有9人，其屮检验人员7人，化验室配备各种检验仪器、仪器设备的数量技术 性能满足公司对质量检验和质量控制的需要。化验室建立了质量体系，冇保证检测质虽的措施，能冇效的控制产品质量，确保检测 结果的准确性。化验室曾获得水泥专用仪器检定管理先进单位，多次参加全国、省水泥化

10、学分析和物 理检验大对比全部合格。5、化验室质量h标5.1、化验室质量目标见化验宗质量目标发布令5.2、质量目标的贯彻实施。5.2.1质最1=1标是化验室全体员工的工作质最的方针方向，每个员工必须认真学习、贯 彻，为实施质量冃标而努力。5.2.2为了保证质量目标有效实施，每年由化验室主任组织相关人员进行一次全面评 审，必要吋了以修改，以实现持续改进。523化验室所有检验人员必须持证上岗，各组长应对检验员的检验能力定期予以评 价、打分，以促进其技术素质和业务技能的提高。5.2.4严格执行抽查、验证对比制度a）抽查对比制度可以增强检验人员的质量意识，促进具不断提高检验水平。b）坚持内部抽查与上级质

11、检部门对比，并根据纶产实际需要增加抽査和送检的频次。c）对内部抽查和与上对比合格率达到要求的检验员给予奖励。对不称职的检验人员调离 化验室。5.2.5加强仪器、设备的管理a）根据本公司质量控制项目，检验仪器、设备配备率达到100%。b）严格按照仪器、设备检定周期表对检验仪器、设备进行检定和自校。c）各组应配合计量管理部门维护好仪器、设备并填写自校、运行记录，确保在用仪器、 设备完好率100% o5.2.6严格执行化验室人员培训、考核制度a）每年年底化验室主任根据检验人员的实际能力及本公司质量运行情况制订下年度切 实可行的培训计划和培训内容。b）培训内容包括：技术讲屎、仪器维护、技术比武等。每次

12、培训后要进行考核建立培训 档案，并从培训中发现人才择优选用到关键检验岗位5.2.7严格执行公司过程质量内控标准a）质量目标的实现必须有相关部门的配合，检验人员应做好与自己相关的外部环境i办调 和联系，确保质量体系有效运行。b）各组检验人员要准确及时地将检验结果通报给从原料进厂、各工序岗位的相关部门， 为正常生产和质量控制捉供可靠的依据。c）公司内部任何出现违反质量管理制度的行为，每一位化验室人员都应制止，并通过正 当途径向上级汇报，尽可能减少对产品质最的彩响。d）化验室全体员工除参加化验室培训外还应主动钻研业务，认真学习化验室质量管 理手册、质量管理规程等公司的质量文件，为实现化验室质量h标做

13、出贡献。6、质量体系6.1质量体系的依据6丄1依据水泥企业化验室评审考核管理办法-2011,并结合木公司化验室实际情况建立 质量竹理体系。6.2质量体系文件的构成6.2.1化验室的质量体系通过质量体系文件来体现，质量体系文件包括：1）质量手册2）质最管理制度、作业指导书、仪器设备操作规程3）记录、表格等。6.3质量体系文件的控制6.3目的化验室所有与质量体系有关的文件，是指导和规范质量活动和质量检验的依据，必须严格控 制，应确保各部门和工作场所都能及吋得到和使用相应文件有效版本。6.3.2适用范围包括化验室建立质量体系所编制的文件：质量手册、作业指导书、设备操作规程与水泥质量 有关的外来文件、

14、国家标准等。6.3.3职责化验办公室是文件的管理部门、负责文件的编制、审核、报批、标识、发放、更改、编f1、 回收、保管、作废文件的销毁等管理工作。6.3.4文件控制的要求a）文件的批准与确认化验室编制的质虽体系文件，必须经总经理或管理者代表正式批准，外来文件须经化验室主 任确认后方可有效。b）文件的发放文件发放时由办公室进行登记，并注明分发号，持冇人姓名和受控状态。c）文件的更改、更换化验室编制的文件需要更改时，由办公室捉岀更改意见，经原文件批准人批准后进行更改。 化验室办公室将所有的受控文件，实行动态管理，当文件有重人变化时，要及时进行更换, 以确保文件的冇效性。d）文件持有者的责任化验室

15、质量体系文件的持有者，应妥善保管，不得私自涂改、乱划，不得私自外借或翻印, 在调离化验室时应将所有文件，交回办公室，并办理交接手续。e）失效文件的处理受控文件失效作废时，由办公室负责收回，对需保留的作废文件，作“作废保留”标识，防 止误用。作废文件的销毁，山办公室填写文件销毁清单经管代批准后销毁。6.4化验室质量手册管理641目的化验宗质量于册是指导木化验室质量活动，质量检验的法规性文件，通过对质量于册的有效 控制，以确保体系运行有效，并明确管理者和持有者的责任从而保证质量体系的适应性和有 效性，任何个人行为不得妨碍木化验室对手册管理工作，以避免因违反管理规定而影响手册 的贯彻执行。6.4.2

16、职责6.4.2.1化验宗质量手册归办公宗管理，负责组织制定、修订、发放、回收、借阅及监督执行。6.4.2.2化验室质量手册由本公司总经理或管理者代表批准发布、实施。6.4.2.3当质量手册发布、实施或作出重人修订后，由办公室组织全体人员进行学习和宣贯并 遵守执行。6.424办公室要依照本章规定维护质量手册的现行有效。6.4.3质量手册的版本6.4.3.1质量手册分受控本和非受控本，并在手册首页上加注相应的标记，发给化验室员工及 负责评审机构的为“受控木”，其余为“非受控木”。“受控木”由办公室跟踪更改，“非受控 本”不再跟踪更改。643.2 “受控本”由办公室按手册规定登记发放，手册内容協更改

17、，立即进行跟踪更改，更 换下来的手册或插页及时加注“作废”标识，由办公室集屮销毁，以保证质量手册的现行有 效。643.3 “非受控本”手册仅作发放登记。6.4.3.4当有下列情况发牛时，质量手册应进行改版。a）质量休系发牛重人变动，一次需修改的文件超过10个。b）质量手册制定的依据发生变化。c）组织机构发牛重大变化时。d）质量口标发生重大变化吋e）有关的法律法规发牛变化时。6.4.4质量手册的维护和修订6.4.4.1办公室负责维护质聚手册，全体员工都有权对质量手册提出修改意见，办公室接到意 见后，要与化验室主任及相关人员进行研究或审核，以确定是否采纳意见。6.4.4.2遇到下列情况手册应予修订

18、或改版a）执行屮发现手册屮的条款不适应实际工作，或侑不完善之处b）组织机构调整影响手册执行c）审杳时发现问题麻，针对出现的问题原因进行修订d）新增检验项目时e）现行手册中的条款与相关的标准、法律、法规有才盾。6.4.5办公室提出修订计划，经化验室主任批准示，由办公室组织修订，由主任审核示报 管理者代表批准发布、实施。6.4.6质量手册的发放和回收6.461手册的发放由办公室负责。6.4.6.2 “受控本”手册发放范围为化验室所有人员。646.3发放时造册登记，由领用人和发放人签名确认。6.4.6.4 “受控本”的持有人在调离化验宗吋应交回质量手册。6.6.4.5 “受控本”更换下来的ih版或文

19、件由办公室立即收冋，并加注作废标识。6.4.6.6 “非受控本”由办公室在需要时交上级主管部门。6.4.7质量手册的借阅6.4.7.1化验室的质呆手册及其它相关文件属于化验室的知识产权，一律不准外借和带离单 位。6.4.7.2 “非受控本”质量手册及其它文件的借阅、发放和复印应得到化验室主任的批准，由 办公室办理借阅手续。6.4.8质量手册持有者的责任6.4.8.1手册的持有者应认真学习及熟悉手册的有关内容和耍求，并口觉遵守手册的要求和规 定，做到所有检验工作依据手册进行。648.2手册持有者必须妥善保管手册，不得擅占更改、涂改，并保持手册的清洁与完整。6.4.s.3手册持冇者不得将手册外借、

20、复印和遗失，若发现外借、复印则立即取消其持侑资格, 并有化验宗主任做出处理决定，若手册遗失，应及时报告办公室，化验室主任做出处理决定。 6.4.s.4换版或更改后的手册下发后，应按更改后的要求进行丄作。6.4.9质量手册的宣传。6.4.9.1换版或更改后的手册和文件由办公室制订出宣贯计划并经化验室主任批准后组织宣 贯。6.4.9.2宣贯情况由办公室负责进行统计和做好记录。6.4.10质量手册属于内部文件，未经批准不得对外公布或传播。6.4.11化验室主任拥有质罐手册的解禅权。6.4.12质量手册的执行检查为使化验室质量体系运行有效，对化验室质量体系运行的符合性、有效性和适应性，进行独 立系统地

21、检查，使质量体系按照有关要求运行，质量手册的执行检查山办公室制定计划，并 报化验室主任批准后组织实施，办公室年初制订检查计划，每年度至少进行一次全面检查, 对检杏中或体系运行过程中发现问题或化验室主任认为有必要时不定期进行，具体执行质 量手册执行情况检查制度。7、化验室的机构设置7机构设置化验室由总经理直接领导，具体工作管理者代表（质量负责人）进行，指导和监督，化验室 主任负责具体的i i常质量管理工作，化验室下设办公室、化学分析纟r、物理检验组、控制纽。7.2组织机构图见附件。8. 化验室的质量职责和权限化验室的职责和权限按照水泥企业质最管理规程的规定执行。&1化验室的职责1）质最检

22、验按照质量管理实施细则的要求及和关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验与 试验，按规定作好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必 要的可追溯性。2）质虽控制根据产品质虽:的要求，制订原材料、半成品、成品的企业内控标准、组织实施过程质虽: 控制，运用科学的统计方法不断提高预见性和调控能力，并及时采収纠正、预防措施，使生 产全过程处于受控状态。3）出厂水泥合格确认、验证严格按照有关标准和出厂水泥管理手续对出厂水泥进行确认和验证，杜绝不合格水泥出 厂。4）质量统计和分析用正确、科学的数理统计方法及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。5）试验研究根据原材料、助磨剂、

23、混合材的变更情况及用八要求，及时进行产站试验研究，捉高水 泥质量，改善产品使用性能。8.2化验室的权限1）监禅、检查各工序过程受控状态，冇权制止各种违章行为，采取纠正、预防扌音施，及时 扭转质量失控状态。2）参与制定本公司的质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法、评价各车间或部门的 过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3）有权越级汇报企业的质最情况，提出并坚持正确的管理措施。4）有岀厂水泥岀厂决定权。8.3化验室权限的保证本公司各级领导不得无理干预化验家的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处 理。9、部门职责9.1办公室的职责9.1.1熟知化验室质量冃标并理解及其含义。9

24、.1.2负责文件和记录的统一管理。9.1.3负责质量数据的统计，及时向上级单位本公司有关部门和领导报送各种报衣。9.1.4负责仪器、设备的计量管理和化验室仪器、设备、人员档案的统一管理。9.2质量管理组的职责9.2.1熟知化验室的质量目标并理解其含义。9.2.2熟知生产工艺流程，能及时有效地控制水泥生产全过程。9.2.3负责原材料、半成品、成品的质量控制、质量监督和质量管理。做好过程控制和过程 监督。9.2.4负责不合格晶的控制和质量事故的管理。9.2.5负责出厂水泥的控制与管理。9.3控制纟fl的职责9.3.1熟知化验室的质量冃标并理解英含义，熟知生产工流程和检验分析方法，熟悉作业指 导书要

25、求。9.3.2根据企业内控标准的检测项目，对原材料、混合材、半成品、成品按检验要求，做好 检测工作。9.3.3按企业内控标准规定的取样点取样，确保所取样品具有代表性和检测结果的真实性， 及时将检测结果反馈给车间、岗位等相关部门。9.3.4积极改善试验条件，加强业务学习，不断捉高检验水平和独立工作的能力，保持室内 外操作台面的清洁，仪器用具随时擦试干净，记录台帐整齐、清洁。9.4化学分析组的职责9.4.1熟知本公司的质量方针、目标及化验室的质量标，并理解其含义，掌握质量体系情 况，熟知生产工艺流程和检验分析方法，熟悉作业指导书的要求。942负责水泥生产过程中所有原材料、半成品、成品的化学分析工作

26、。9.4.3试验操作过程屮要集屮精力，试验要做到稳、准、快，发现异常及时杳找原因并进行 复验，试验结果及时报出，正确指导生产，不准弄虚作假，伪造数据。9.4.4妥善保管各种原始记录、台帐、记录要准确、清楚，不得涂改数据，并按月装订成册 交统计员保存。9.4.5正确使用仪器、设备，按周期检定计划校对，分析天平等强检仪器、设备由上级计量 部门定期检定，自校设备、仪器按周期进行自校。946定期更换干燥剂并及吋对所用试剂进行检査与校定。9.4.7分析人员、对化学药品的使用存放，做到心屮有数，对易燃易爆易碎的物品分别存放, 剧毒药品要妥善管理。9.4.8负责全室试验用水的制备与检测，负责标准溶液的配制，

27、标定与复标，保证抽查合格 率，不定期与标准样进行校对。9.5物理检验组的职责9.5.1熟知本公司的质量方针、目标及化验室质量目标，并理解其含义，熟悉生产工艺流程 和检验方法，熟悉作业指导书要求。9.5.2认真学习专业知识，提高专业技术水平，持证上岗，按照国家标准和检验方法完成生 产控制、半成品、成品、出厂水泥的物理检验工作。9.5.3取样要有代表性，做好试验询的准备工作，严格按照操作规程做好物理检验工作，确 保试验准确性。9.5.4做到试验条件标准化、成型室室温，养护箱及水槽的温度必须符合国家标准按时做好 记录。9.5.5妥善保管各种原始帐、记录准确、清楚、完整，不得涂改数据，并按月装订成册转

28、交 统计员保存。9.5.6承担本公司的科研试验、厂内对比和厂外委托试验等任务。定期与省站对比验证检验。 9.5.7正确使用仪器、仪表，加强设备的维护保养，设备定期校验，抗折、抗压试验机每年 由上级计量部门检定一次，胶砂搅拌机、振实台等设备仪器由省站每年检定一次，自检设备 按周期进行白校。9.5.8出厂水泥在出厂检验的同时要留好封存样，并妥善管理，防止受潮，保管期不低于三 个月，保证复检需要，并做记录和标识。9.5.9检验人员必须认真操作，实事求是，不准弄虚作假，伪造数据，确保试验的真实性。9.5.10加强安全意识，严格遵守操作规程，并对自己工作区域安全负责，加强业务知识学习， 不断提高检验水平

29、和独立工作的能力，保持室内外、工作台面的清洁，使用后的工具仪器、 设备要及时擦干净，记录、台帐整洁。10化验室人员通过对化验室金体员工进行有效的管理利监督，确保操作各种仪器、设备进行测试、质量管 理、质最控制及签发检验报告的所冇人员的能力，减少人为因素对测试和质最管理的彩响。10人员配备目前共有员工9人，其屮检验人员7人，人员数最满足检验工作的需要，见木手册附件化 验室人员一览表。10.2人员任职条件10.2.1化验室主任a）具冇大专以上文化程度、工程师以上职称或多年从事化验室工作。b）熟悉水泥生产工艺管理，具有较丰富的质屋管理经验和良好职业道徳。c）具有一定的组织能力和分析处理问题的能力。d

30、）熟悉木企业质量体系文件、国家标准和质量法规。e）有较高的思想觉悟，坚持原则，工作认真负责。f）取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质 检部门签发地水泥企业化验室主任资格证书。1022工艺技术人员a）具冇中专以上文化程度和初级以上技术职称，良好的职业道德。b）经过专业技术培训。c）掌握水泥牛产理论知识，熟悉质量管理知识和检验技术方法。d）熟悉本企业质量体系文件、国家标准和质量法规。e）坚持原则，对工作认真负责。10.2.3质量调度员a）具有高中及以上文化程度。b）掌握水泥牛产知识和牛产技术。c）熟悉水泥生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标，能及时采取措

31、施处理各工序中 有关质量问题。10.2.5检验员a）经过水泥检验技术培训、取得省、市、国家或政府主管部门签发的上岗证、技术等级证。b）熟悉木岗位的操作规程，控制标准，控制项目、指标范围及检验操作方法。c）熟悉本企业有关的质量体系文件、国家标准、质量法规及有关规章制度。10.2.6质最统计员1、具有初级职称以上资格，貝有良好的职业道德，经过专业培训；2、学握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟悉有关标准和规章制度，取得资质证书。10.3岗位责任制根据化验室机构设査和质量体系，确定化验室管理、检验和关键技术的岗位责任、权力和关 系，使各部门独立行使其职权，确保在检验业务、检验活动安排、质量控制及质量

32、管理等方 面既相互协调配合乂具有相対的独立性。10.3.1总经理对化验室的直接领导，具体工作rti副总经理（质量负责人）进行指导、监督。 督导化验室严格执行相关的法律、法规和质量体系文件，化验室主任及时向总经理和管理者 代表汇报质量工作。质量管理的重大决策由总经理决定。1032化验室主任的职责10.3.2.1负责按照考核办法规定，建立实施和保持质量体系。10.3.2.2传达、贯彻质量目标、质量体系文件和有关规定，确保化验室各类人员都理解化验 室质蜃目标，并坚决执行。1032.3负责水泥生产全过程的质量控制及管理，使其符合国家标准及法律、法规的要求，认真贯彻执行水泥企业质量管理规程。10.3.2

33、.4负责组织原材料、半成品、成品质量内控标准的制定并考核监督。定期开展质虽分 析活动，不断提高检验工作准确性，充分发挥化验室的质最控制和质最管理的指导作用。10.3.2.5在总经理的授权下，対质量体系不适应情况提出改进意见和措施。组织各部门实施 改进，组织实施。10.3.2.6有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理规定和不按规定要求，有损产品质量的 现象，冇权制止并提出处理意见。10.3.2.7对所属人员下达任务，并按试验需耍调整各组人员，按照有关规定对本室员工提出 奖励及处分意见。10.3.2.8负责组织检验人员业务知识培训，定期组织操作考核和抽查对比，对不符合上岗资 格的人员不得安排从事检

34、验工作。10.3.2.9负责组织对木部门人员的安全教育和安全检查，对安全隐患及时处理整改。1033工艺技术员的职责10.3.3.1在主任的领导卞，认真贯彻国家有关产品、法律、法规政策及制度。10.3.3.2认真执行国家标准及水泥企业质量管理规程，结合实际协助部门领导制订本企业 的质量管理制度，并认真贯彻执行。10.3.3.3经常深入车间现场，了解生产、质量情况和存在的问题，组织分析牛产过程中的各 种质量事故，提出整改方案进行改进、记录质量事故分析及处理意见，报上级有关领导。10.334根据木企业的t艺特点，确定合理的质最控制指标，使生产、质量控制经济合理。10.3.3.5经常了解生产工艺和进厂

35、原燃材料的质量波动情况，定期进行小解配比试验，掌握 规律、指导生产，积极推广应用新技术，努力提高熟料质量。10.3.3.6近期进行月度、年度的质量总结运用数理统计等方法分析质量动态，为质量分析提 供相关资料。10.3.3.7有权检杳化验室各组的工作悄况，负责抽查对比工作。10.3.3.8有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理规定的现象有权制止或提出处理意见。10.3.4质量调度员职责10.3.4.1对原材料、半成站、成品的过程控制，必须执行企业内控标准及国家标准的规定加 强业务学习，提高业务技术水平和质量调控的预见性及调控能力。10.3.4.2严格遵守规章制度,按岗位承担的取样点，取样留样,取

36、样要有代表性、留样标识 清楚。10.3.4.3及时准确填写生产控制值班记录，并保持内容完整、规范。10.3.4.4深入各车间现场，了解各生产工序质罐悄况，出现波动及时进行调整，确保各项半 成品、成品质量指标达到内控标准的要求。10.3.4.5有权制止违反工艺管理纪律的现彖，并督促立即改正，不改正的进行处罚，并及吋 汇报。10.3.4.6认真做好交接班工作，交接班时应将本班的任务完成情况、质量情况，本班遇到的 问题处理情况，领导布置工作等都要详细交清。10.3.5检验员的职责10.3.5.1控制组（简易分析）a）按照有关规定完成岗位承担的质量控制检验任务和临时性试验工作。b）严格遵守操作规程及规

37、章制度，按规定的方法取样制样、留样，确保取样有代表性，检 验及时准确，留样标识清楚。c）及时准确填写各项原始记录和检验结果，并保持内容完整数据真实、准确。帖写规范，- 不得随意涂改，发生笔误时按有关规定进行修改，检测结果及吋报送有关部门或岗位。d）正确使用检查维护木岗位所使用的仪器、设备、t具，确保设备仪器正常完好。c）认真执行抽査对比制度，不断提高操作技能和理论知识水平。f）做好安全t作，遵守安全制度熟悉化学烧伤急救知识，节约用水，用电，与检验无关的 物甜禁止带入室内。g）认真做好交接班工作，应将本班仪器、设备、工具情况领导布迸的工作等都要交接清楚。10.3.5.2化学分析岗位职责a）及时完

38、成所承担的检验任务和临时性试验任务，发现问题及时汇报。b）对原材料、半成品、成品的化学分析必须严格执行国家标准规定的分析方法，加强业务 学习努力提高业务技术水平和操作技能。c）严格按规定的方法取样制样、分析样品要冇代表性。d）所用标准溶液要有专人配制、标定、定期复标、药品有专人保管，重要试剂更换时，要 用标准样校对。e）正确使用分析仪器、设备，定期检查维护，确保设备仪器正常运行，并做好记录，分析 天平等重要仪器每年定期检定，不得超期使用。f）及时准确填写各项原始记录和检验结果，并保持内容完整数据真实、准确、书写规范， 不得随意涂改，发生笔课时按有关规定进行修改，检测结果及时报送有关部门。g）坚

39、持内部抽查对比制度，不断提高分析人员的业务水平和实际操作技能。h）做好安全工作，遵守安全制度，易燃易爆药品要分开存放，熟悉化学烧伤急救知识，保 持室内清洁整齐，与检验工作无关的物品禁止带入室内。10.3.5.3物理检验岗位职责a）按有关规定完成岗位承担的物理检验任务和临时性试验任务，发现问题及时向领导汇报, 及吋处理。b）对熟料、出磨水泥、出厂水泥物理性能检验，严格按照国家水泥标准规定的操作规程， 对试验精益求精，并加强业务学习努力提高业务水平和实际操作技能。c）严格执行标准规定做好样品处理工作，样品混合均匀貝-有代表性，标识清惣，准确做好 试饼、试块和封存样的标识，封存样必须妥善密封保存三个

40、月。d）严格保持物检宗各项试验条件符合标准规程的规定，并及吋记录成型室、破型宗、养护 箱、养护水槽的温度、湿度及各项检测数据。e）正确使用物理仪器、设备，建立定期校验制度做好校验记录，抗折机、抗压机每年按期 检定，不得超期使用。f）及时填写各项原始记录和检验结果，并保持内容完整、数据真实、准确、书写规范，不 得随意涂改，发生笔课时按有关规定进行修改，严禁撕毁记录。g）按规定随机取样定期送省水泥质检站作对比检验，从中发现问题，找出原因，采取纠正 措施，以提高试验的准确性。h）对未岀厂而安定性不合格的水泥必须重新収样检验。i）每次试验完毕要及时将各种仪器、设备、川具擦试干净，保持室内工作台清洁整齐

41、，做 好安全工作，遵守安全制度，熟悉电器设备、安全操作知识及急救措施。j）做好原始记录、台帐和技术资料的h常管理工作，与检测无关的物品禁止带入室内。10.3.6质量统计职责10.3.6.1熟知本企业的质量方针、目标，并理解其含义，掌握质量体系情况，熟知牛产工艺 流程、统计分析方法。10.3.6.2认真执行统计制度及时准确，各种统计报表、保管和整理化验室各种原始记录，逐 刀按统一表格登记台帐，数据完整，准确，填写清楚整齐。10.3.6.3负责质量日报、月报、年报的统计m填写，报表发送及吋无误，内容准确。10.3.6.4按照档案管理规定，做好质最技术资料、仪器、设备台帐、人员档案的管理工作，各种原

42、始记录、台帐收集整理、分类保存，将长期保存的技术资料交档案室保存。10.3.7出厂水泥管理员岗位职责10.3.7.1在主任的领导下，认真贯彻执行水泥产品国家标准和水泥企业质量管理规程，确 保出厂水泥质量符合国家标准规定的要求。10.3.7.2掌握出磨水泥和出厂水泥质呈统计关系，根据出磨水泥仓存质量情况进行多仓搭配 均化倒库，并按规定取样，取样要冇代表性并标识清楚。10.3.7.3经常深入车间现场，掌握用仓情况，有权制止不按化验室指令、用仓的现彖，确保 出厂水泥合格率100%,坚持袋重抽查制度，并如实记录，确保出厂水泥袋重合格率100%。10.3.7.4坚持原则，负责商品袋的印刷标识的监禅，严禁

43、使用不符合规定的包装袋，不合格 水泥严禁包装出厂。10.4出厂水泥通知单、检验报告签字人及委托人。出厂水泥通知单、检验报告山化验室主任、 出厂水泥管理员签发，在对方因外出或其他原因不在时，互为代理人，其签字识別见下表:姓名职务签字范围签字识别何洪利化验室主任出厂水泥通知单 出厂水泥检验报告王晓东岀厂水泥管理员出厂水泥通知单 出厂水泥检验报告10.5人员培训化验要有计划地对员工的综合能力进行培训，包括专业知识、业务技能，以适应内外部环境 的变化，化验人员培训按照公司人力资源控制程序执行。10.6人员技术档案化验室保持从事特定设备操作测试等人员冇关教行、培训、专业资格、能力等情况的记录, 统计员配

44、合人力资源部做好这些记录的归档保管工作。11、仪器设备确保用于检验、测试的仪器设备处于受控状态，并满足检测工作的要求，适用于木公司化验 室所有用于检测工作的仪器设备的管理控制，办公室配合企管部门做好仪器、设备、计量、 检定工作，仪器、设备使用人员负责维护、保养，负责仪器、设备的使用情况的记录，各组 负责人负责各自使用的标准物质管理工作。11.1仪器设备的配置化验室主任组织各组长根据检测范围和检验工作的需要，配置实验仪器、设备，其技术性能 和参数应满足水泥企业化验室基本条件及检测工作的需求。11.2仪器设备的校准对检测结果冇直接影响的仪器设备应按照水泥企业化验室基本条件的相关规定rti办公室 每

45、年制定校准计划。在投入使用前必须按规定进行校准，在用的计量仪器设备必须在检定合格的有效使用期内使 用，仪器设备加贴标识，以表明仪器设备所处的校准状态，检定、校准的合格证巧等由计虽 科统一归档存放。对口校仪器设备由办公室编制口校方法，管理者代表审批后执行，并保存 自校记录。11.3仪器设备的管理11.3.1化验室、办公室负责仪器、设备档案的建立，仪器设备的维修和状态控制，重要的大 型仪器设备冇专人管理，各组长依据仪器设备操作规程的要求，负责仪器设备的口常维 护和保养。11.3.2所有对检测结果有影响的仪器设备建立档案，有办公索対仪器设备统一编号、管理、 仪器、设备档案内容包括：a）名称、规格、型

46、号、生产厂家b）主要技术c）出厂口期、出厂合格证、使用说明书d）安装使用场所e）安装、调试、使用、维护、检修记录f）检定证书、记录，自校记录。11.4仪器设备使用和维护1141所用仪器设备应配备和应的设施与环境，保证仪器设备的安全运转，使用和维护避免 仪器设备的损坏或污染。11.4.2设备仪器使用人员在操作时丿应该按设备的操作规程开机测试，主要仪器设备应有操作 记录、操作人员如实填写。11.4.3仪器设备有异常或操作错误，显示数据可疑时，应立即停止使用，并及吋进行维修， 修复后经校验合格后再使用。対检测结果可造成影响时，应采取措施及时处理，对检验结果 璽新评价或进行复验。11.4.4所有仪器设

47、备m由使用人员按照规定进行维护和保养。11.5仪器设备使用中的检査验证为了保持对检验仪器设备在使用期的有效使用状态良好，办公室及使用人员根据设备 木身检杳或按规程对仪器设备的使用状态进行检杏。11.6仪器设备的维修仪器设备出现故障或杲常，应立即停止使用。一般故障由各组长及使用人员及时排除, 无法排除的应山办公室联系工产厂家或上级主鉴定部门进行维修。在维修期间应加以标识, 避免谋用。11.7仪器设备使用及维护规定主要仪器设备应由办公室编制仪器设备的使用及维护规程，内容包括：检验准备、操 作规程、维护保养。使用人员在丄作区内及时方便地获取，操作者应按照仪器设备作业指导 书正确使用、操作和维护仪器、

48、设备。仪器、设备使用、维护规定目录见木手册附件。11.8仪器设备的报废仪器设备经维修己无法满足检验工作的要求，应由统计员上报化验室主任，申请降级 使用或报废。11.9标准物质的使用标准物质购买由各纟r长提出申请，办公室提出购买计划，化验室主任批准示购买。化 验室一律使用国家级标准物质。使用前检查其有效期。标准物质由办公室发放回收，各组长 应按标准物质的特性合理储存使用，以防止污染损坏，并保存其完整性。2、试验及环境条件12.1目的对与检测工作有关的设施有效的控制环境条件，保证其设施和环境条件符合检测工作 的要求。各岗位人员负责职责范围内的设施和环境条件的管理。12.2检验环境与设施的建立检验标

49、准和仪器设备使用対环境条件的要求，建立相应的控制手段，保证环境条件处于控 制范围内。避免因坏境条件的失控而影响检验结果的准确性，对检验结果有彩响的，温度、 湿度、通风、采光、振动都予以重视。同时对检验构成影响的因素进行有效的控制并记录。12.3试验技术条件的控制检验活动开始吋，检验员利用设施的控制手段对检验技术条件进行调控，使其符合检 验或相关国家标准规定的要求，并做好记录，以确保检验场所的技术条件不会对检验结果准确性造成不利影响。12.3.1强度检验各环节的温、湿度控制范围及记录见下表:场所温度相对湿度记录频次成型室20°c±2°c$50%2次/每天标准养护箱2

50、0°c±l°c290%2次/每天养护水槽20°c±l°c2次/每天12.3.2试件的养护及容最a）试模在养护箱内其中各边都能均匀接触湿空气。b）试件在养护水槽内，养护期内试件间隔或试件上表面的水深不得小于5mm。 12.3.3强度检验的时间要求见下表龄期强度检验时间备注24h24h±15min72h72h±45min28d28d±8h12.3.4发生停电等情况吋，及时采取措施，如送农业部乡镇企业建材质检中心或临近厂家进 行检验。12.4环境条件的控制化验室应对影响检验结果准确性的环境情况实施冇效的监控和记

51、录，在相应的检验室内配置 满足耍求的环境监控设备，此项工作由各组长，负责检查监控设备控制的有效性。如监控记 录表明环境条件达不到要求时，检测工作应采取相应措施，以保证检测工作不发牛偏离，如 发生停电时不能在木室内进行检验而委托英它厂家进行检验时,被委托的单位必须是合格的 化验室，并采取一定的保护措施。12.5各组组长组织实施实验室内的检验环境，设施控制状态完好及安全、环保、内部管理。 保证实验的整洁、有序、安静、卫生，达到人身健康和环境保护耍求。12.6对各实验室进行控制，建立明显的标志，外来人员禁止进入室内，确需进入的经化验室 主任批准，在相关人员的陪同下进入实验室区域，与检验无关物品不得带

52、入室内。13、检验能力13.1检验能力化验室对32.5、42.5级通用硅酸盐水泥，按照国家技术要求项h均能检验。对水泥 企业质量管理规程规定的过程控制项目的检验全部具备检验能力。检验能力分析表见 本手册附件。13.2检验项fi按照水泥企业质量管理规程的规定，结合本公司的实际情况执行，做到全项检验, 无漏项。具休检验项目见牛产流程控制指标表。13.3为确保化验室在检验范围内采用适当的方法进行所有的检验工作，包括取样、制样、 检测、数据处理等方法，化验室按规定采用国家方法标准或行业方法标准。在无检验作业指导书将影响检验质屋的时候，办公室相关人员编制作业指导书，以指 导检验作业活动。检验作业指导书目

53、录见手册附件。13.4检验质量在确保检验数据的准确性与再现性，化验室对检验工作质量从三个方面进行控制，一 是与水泥质检站定期进行对比，二是进行内部密码抽查，三是参加全国、全省化学分析与物 理检验大对比活动。检验工作质量控制执行抽查对比管理制度。13.5检验允许误差规定见手册附件。13.6原始记录、台帐、检验报告、报表的控制。13.6记录的分类质最记录包括：内部审核、文件控制等与质最有关的记录；技术记录包括：原材料台 帐、半成品台帐、出磨岀厂水泥台帐、出厂水泥检验报告、控制图、人员、设备档案文件等。13.6.2记录的格式与填写记录采用省站统一格式。记录的填写应由各项质量活动和技术活动的完成人按照

54、要求填写，应做到字迹清楚， 书写规范，记录在填写过程中必须使用法定计虽:单位，出现填写人员笔误而需耍修改吋，应 按照有关规定进行修改。出厂水泥检验报告必须经化验室主任或其受权代理人签字批准。13.6.3记录的保管由质量统计员按照要求负责记录的分类、收集、编目、保存、调用和存档，并妥善保 存，避免记录的丢失、损坏和变质。各种记录一般保存三年，台帐要长期保存。13.7样品的管理化验室的水泥样品配备单独的样品室进行储存，其血积、安全、防潮等均符合要求， 并配备人员进行管理，样品的摆放应便于查找，样品的标识应符合唯一性的要求，水泥样品 的封存要有记录，并执行样品管理制度规定的要求。14、质量控制14.

55、1化验室对进厂原材料质量、存放、使用进行控制，确保进厂原材料的质量达到规 定要求。14.2化验室对生产过程质量、出厂水泥质量进行严格控制，主要过程质量控制点、内 控指标一览表和出厂水泥质量控制程序，确保过程质量、出厂水泥符合规定要求。以上执行 本公司质量管理规程。15、化验室质量手册的宣贯15新编化验室质最手册的宣贯15.1.1化验室要召开全体员工会议宣传制定手册的意义、目的及手册的内容。15.1.2涉及各岗位的制度、规程、作业指导帖要人手一份，并以班组为形式进行学习讨 论，加深理解和记忆。15.2修订后化验室质量手册的宣贯每次修订后化验室都要进行宣贯，更改的内容、涉及到的岗位都要以班组为单位组织 学习，如果是质量目标较大方面的修改，都要组织全体员工进行学习。16、化验室管理制度16样吊管理制度16.1.1目的：样品制备及管理是保证样品固有特性，