深圳市阳邦兴业智能科技有限公司关于成立品质部的规划报告

1、深圳市阳邦兴业智能科技有限公司-品质部规划报告 关于成立品质部门规划报告（公司内部资料，仅供本部门参考，为提供工作指引）拟 订 人: 张建宏 报告日期: 2014.06目 录前言3一、品质部组织架构规划41.1、公司品质部架构 .41.2、品质部组织架构新的规划.41.3、品质部岗位薪资规划.5二、品质部岗位职责与权限 52.1、品质部门职责与权限.62.2、品质部门各岗位职责与权限.8三、品质部目前需改善的问题15四、品质部相关工作程序规划184.1、 来料品质控制流程规划：（IQC）184.2、 制程品质控制流程规划：（IQC）184.3、 成品品质控制流程规划：（OQC）19五、供应商（

2、包括外协）品质管理20六、实行项目管理21七、品质控制管理流程（参考）237.1、工序品质控制流程 237.2、生产品质管理流程 247.3、品质记录控制流程 257.4、日常品质管理流程 267.5、样品品质管理流程 277.6、不合格品管理流程 287.7、不合格品分析流程 297.8、报废品处理流程 307.9、产品质量处罚流程 317.10、返工处理工作流程32八、品质改进流程（参考）338.1、品质数据统计管理流程 338.2、品质改进管理流程 348.3、品质持续改进管理流程 358.4、品质预防管理流程 36九、品质管理体系流程（参考）379.1、品质管理体系制定流程 379.2

3、、品质管理体系审核流程 389.3、品质管理体系运行流程 399.4、品质管理体系文件管理工作流程 409.5、品质管理体系完善流程 419.6、产品认证管理流程 42十、 品质部品质目标 43十一、 其它规划事项 44十二、品质部工作计划及执行状况47前 言 公司正处于企业蓬勃发展的关键时期，在当今电子行业白日化经济的时代，企业想要在变化莫测的市场占一席之地，那么企业必须具备核心竞争力，而核心竞争力的构建与公司的指导方针、企业文化、管理团队是密不可分的，所以企业的规范化管理是核心竞争力构成的基础，同时也是先决条件。品质部应作为公司管理团队的一份子，工作重心始终围绕着公司整体发展目标，认真执行

4、公司的各项规章制度，履行各类检验标准，担负着公司ISO体系运行，原材料入厂检验、外协加工检验，生产过程巡检、成品检验、退货检验、常规试验，计量器具管理，供应商管理、客诉处理等质量监控工作，思想上不敢有半点松懈。大家都知道“经营是企业发展命脉，质量是企业发展的根本”，因此品质部的规划和品质管理的好坏，是公司正常运作的关键所在，否则直接影响到公司发展与未来！目前公司人员没有到位，流动性较大，品质部检验人员缺乏且缺泛培训、工作流程不规范、品质记录不完整、检验依据不全、量规仪器不全、检验方法存在问题等，且整个公司的品质管理体系都在未受控状态下运行，所以品质部需要重新规划和调整，需制订并组织实施品质管理

5、计划和目标，规范各岗位人员的职责和权限，建立各项工作制度和流程、验收标准、检验标准，完善质量记录，加强培训和绩效考核，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，严格控制检验费用。不断提高专业技能和团队合作的能力，同时推动各部门开展标准化体系的完善和维持，推行和执行ISO9001管理体系，使各部门的管理工作越来越系统化，标准化，全面提高工作效率和产品质量。总而言之，品质部应同各部门一起做到：人人有职责、事事有程序、作业有记录、检验有标准、工作有流程、生产有计划、时时有沟通、问题有处理、责任有担当、实施有监督。一、 品质部组织结构的规划1.1、公司品质部架构品质部暂计划设置6人,组织架构相对简单,未来

6、根据公司发展需要重新架设。设立品质部的目的是：1、起到产品检验和反馈的作用；2、起到预防和持续改进的作用；3、满足GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系和能力素质要求。因此，需要增设品质部：1、增加人员配置；2、明确职责权限，对人员技能和素质进行培训。1.2、 品质部组织架构新的规划当生产规模逐渐扩大，客户订单越来越多，工作量就会越来越大，工作重心将相应变化，公司将全面推行GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系，全面提高企业文化、人员素质、工作效率，以及能应付各种客户的审厂和第三方认证，使公司朝正规化、高标准化。 新的品质部规划如下：（由

7、于篇幅大，双点击下图标）品质部组织架构规划图.xlsx品质部计划人数总共9人，全面负责阳邦兴业的品质控制，包括：来料检验、制程检验、出货检验、客户投诉、异常分析处理、RoHS管制、5S管制、新产品跟进、新物料确认、供应商管理、外协（OEM）管理、产品可靠性测试、计量仪器校验，质量方针的实施、品质目标的跟进、内部审核、安规认证、客户审厂等质量管理体系工作的实施和维护。急需2名IPQC,1名按排在YY产线,负责整个制程巡检和产品出货检验，另1名按排在QT产线，负责制程巡检和仓库的巡检。IPQC工作内容还包括车间人员工作纪律、首件确认、5S稽核、产品标识、设备保养状况、制程重大异常反馈等制程巡检。1

8、.3、品质部岗位薪资规划 1).品质部经理：给予岗位定薪（￥5K）+绩效工资（￥500） 2).品质部主管：给予岗位基本工资（￥1808）+岗位补贴（￥400）+绩效工资（￥300）+加班工资3).检验员：给予岗位基本工资（￥1808）+岗位补贴（￥200）+绩效工资（￥300）+加班工资二、品质部岗位职责与权限2.1 、品质部门职责与权限为贯彻GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系，促进公司产品质量管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责与权限：职责1负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及5S、零缺陷、全面质

9、量管理等各种质量管理活动的组织与推动职责3职责5组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责6建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理 以及质量体系的认证、组织和推行等工作职责7职责8客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责10组织相关人员对产品可靠性的检测或试验，制定产品安规认证计划及沟通事宜职责11新物料确认，并提出改进方案，供应商管理及新供应商评定职责2制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购

10、品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任提供年、季、月、周度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序职责4负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施职责12职责11配合行政人事部做好全员质量管理的教育培训工作参样新产品试产跟进，订单评审并跟进职责13职责14其它有关的质量管理责任权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力3对质量事故、管理体系审核中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5权力6权力7权力8质量管理经费预算及控制的权力权力9部门内部

11、员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10其它与质量管理工作相关的权力权力2对质量计划、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故中越权指挥、汇报的权力新物料确认、新供应商、新产品评定的权力为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。2.2 、品质部门各岗位职责与权限岗位名称品质部经理职务代理人副总经理或QE主管直属上级总经理/副总经理直接下属QE主管、ISO主管、品检主管一、本职工作管理品质部的正常运行；协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施；管理品质部IQC、IPQC、OQC的正常工作；对来料和出货的

12、品质负责。二、岗位职责1. 质量管理制度建设（1） 组织制定公司质量管理各项规章制度，组织如召开质量会议。（2） 严格贯彻执行通过审批的各项制度，并根据企业的实际发展情况适时予以修订。（3） 建立本部门工作流程、程序文件、作业指导文件。（4） 建立本公司的相关质量记录文件。（5） 建立本公司相关的检验标准如：IQC检验标准、IPQC检验标准与OQC检验标准。2. 质量检验（1） 组织对原材料的检验，严格把好质量关。（2） 组织对外协厂（OEM）的产品质量进行检验、评价。（3） 组织、指导公司进行生产过程中的工序检验。（4） 依据技术文件组织对完工后的成品进行出厂检验，保证产品的出厂合格率。3.

13、 质量控制/质量成本控制（1） 按公司规定组织对公司生产工艺水平、制程条件、设备保养状况进行例行检查。（2） 设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查。（3） 组织对新机型、新物料、新供应的质量进行跟踪控制。（4） 及时对原材料、半成品、成品质量问题进行妥善处理。4. 质量分析与质量改进（1） 会同销售部门听取客户意见，组织对产品质量问题和客户意见进行分析，并提出改进措施，及时组织改进落后工艺及不规范操作。（2） 安排人员每周、月定期编制产品质量报表，并向领导汇报。5. 质量管理体系建设与推进（1） 参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系。（

14、2） 协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施。6. 建立质量信息库（1） 组织人员对于IQC、IPQC、OQC、QE记录以电子档的形式进行汇总。（2） 对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档。7、 对供应商的管理以及处理客户投诉 （1） 安排人员对客诉问题进行统计、分析、原因分析、纠正及预防措施的制定。（2） 定期对供应商进行评定考核、审厂。8、本部门及协助产线5S的跟进，培训计划的制定并实施。9、按时完成上级交办的其它事项。三、职权范围（1） 品质控制和保证。（2） 品质部人员的调配、督导、评价、处罚、奖励和培训。（3） 对所有不良现象有最终的判定权。（4）

15、 产品出现异常，必要时有权要求生产部停止生产。（5） 提出优化生产工艺和提高品质的权力。岗位名称QE工程师职务代理人品质经理、QE技术员直属上级品质经理直接下属QE技术员一、本职工作负责品质部检验规范，检验标准及各类品质文件的制定，品质异常的处理与分析，产品的可靠性试验，物料确认，供应商评定，品质检验手法的改进，品质标准的确认与验证。二、 岗位职责1、检验标准及各类品质文件的制定（1） 负责制定品质部门检验标准，检验规范，作业指导书，QC工程图。（2） 严格贯彻执行通过审批的各项检验标准，并根据公司的实际发展情况适时予以修订（3） 定期对品质部所有的检验文件进行核查，更新，以保证其适用性。（4

16、） 定期对保存已过期的品质文件进行清理，对已过期的文件进行申请报废。2、 品质异常的分析与处理 （1） 负责对生产及品管员反馈的品质异常进行原因分析，处理与改善。（2） 负责协同生技部一起制定异常改善对策，并对制定的改善对策进行验证。（3） 组织及主导各种品质异常会议，并跟踪会议中制定的改善结果。（4） 优化品质检验手法及品质管控方法，提前预防各类异常的发生。3、 客诉的处理与沟通（1） 负责客诉品或返修品的原因分析，并组织主导相关部门进行客诉检讨会议。（2） 制定客诉改善措施，对改善措施进行效果验证，并回复8D报告。（3） 发生客诉时及时与客户进行沟通协调，了解客诉原因及情况。（4） 统计分

17、析客诉案例，并定期组织相关部门召开客诉检讨会议。4、 可靠性试验与产品验证（1） 对新导入的产品进行可靠性试验，并记录试验数据和结果。（2） 对记录的可靠性试验数据进行整理，经审批后发放给需要的客户。（3） 产品安规认证前的验证，申请，送检，异常处理，及后续年审的跟进。5、 质量管理体系建设与推进（1） 参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系。（2） 协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施。6、仪器设备的校正与保养（1） 定时对公司已过期的仪器设备进行内校，外校，保证仪器设备能够正常的运作,并整理保存相关记录。（2） 对公司的各仪器设备进行台账管理，对已老旧或

18、不能维修的仪器进行报废申请, 并整理保存相关记录。7、建立质量信息库（1） 负责建立和存档客户投诉的记录客户投诉周月年报纠正预防措施记录计量仪器设备维护记录。（2） 负责建立和存档客户退厂的返修机或不良品记录，原因分析报告, 并整理保存相关记录。（3） 负责管理品质部门各类型的日常质量记录数据的完整性，真实性与可靠性的确认与监督。8、本部门及协助产线5S的跟进，培训计划的实施及品检人员考核评定。9、制定或收集品质改善提案，成立专案小组，解决突出异常或重大异常品质事故。10、按时完成上级交办的任务。三、职权范围（1） 对品质部所有的检验文件及标准有最终的解释权。（2） 有权对品质部的检验手法进行

19、改进和优化。（3） 品质经理或组长不在时，对所有不良现象有最终的判定权。（4） 产品出现异常，必要时有权要求生产及其它部门进行配合异常的处理。（6） 提出优化生产工艺和提高品质的权力。（7） 品质经理或品检组长不在时，有权对品质部门所有有关品质方面的动作进行监督和指导。岗位名称品检主管职务代理人品质经理、QE主管直属上级品质经理直接下属IQC、IPQC、OQC一、本职工作对属下品质人员的工作安排、指导、监督和管理，协助品质主管处理日常工作，积极组织各项质量体系的运作和实施；管理品质部IQC、IPQC、OQC的正常工作；对来料和出货的品质负责。二、 岗位职责1、人员的管理与工作的监督（1） 负责

20、品质部IQC，IPQC,OQC人员的调配与管理。（3） 负责对IQC，IPQC,OQC人员日常工作的安排与分配。（4） 对品质部各品管人员的日常工作记律进行监督和绩效评定。（5） 对各品管人员的日常工作进度的督促与监控。（6） 负责协调各品管人员日常工作中发生冲突与情绪。2、品质控制与异常处理（1） 负责组织IQC对原材料的检验，严格把好来料质量关。（2） 负责组织IPQC对生产制程进行巡检，严格把好制程质量关。（3） 负责组织OQC对出货进行例行抽检，严格把好出货质量关（4） 负责对来料、生产过程出现的各类异常进行汇报，处理，跟踪。（5） 及时对各个品检人员反馈的异常进行现场确认与判断。（6

21、） 负责与生产管理进行日常工作中的沟通与协调。3、 工作的指导与标准的确认（1） 负责对新进员工日常工作的牵引与指导、培训。（2） 负责纠正、培训品管人员日常工作中的检验方式与手法。（3） 负责检验标准与品质限度的确认。（4） 参与来料，制程，出货等异常的确认与判定。（5） 及时对来料、生产过程中、客户投诉的质量问题进行妥善处理4、 仪器设备工装夹具的管理（1） 负责品质检测仪器设备的日常维护及监督等工作。（2） 负责品质部门测试工装夹具的申请与管理工作。5、 5S的推行与监督（1） 负责品质部5S的宣导，实施与监督等工作。（2） 负责5S区域的划分及推行成绩记录等工作。6、 建立质量信息库（

22、1） 对异常反馈单、IQC检验报告IPQC检验报告IPQC制程稽核表QA检验报告日常确认工作。（2） 日常统计IQC检验日报表IPQC检验日报表OQC检验日报表每日制程品质部题反馈联络单。（3） 统计IQC周月年报表IPQC周月年报表OQC周月年报表.（2） 负责管理品质部门各类型的日常质量记录数据的完整性，真实性与可靠性的确认与监督。7、参与本组质量管理体的建立、推行、维护和相关文件、记录的整理和宣导。8、参与讨论或提出品质改善提案及建议。9、按时完成上级交办的任务。三、职权范围（1）负责品质控制和品质保证。（2）下属人员的调配、督导、考核、评价和培训。（3）对所有不良现象有参与权和判定权。

23、（4）有权对品质部的检验手法进行改进和优化。（5）提出优化生产工艺和提高品质的权力。岗位名称品质文员职务代理人其它部门文员、或临时指定直属上级ISO主管/品质经理直接下属无一、本职工作负责品质日常报表数据电脑的输入统计，各检验记录及文件的整理存档，品质各类文件资料的收发，本部门物品的申购及分发、品质会议记录及分发、部门人员考勤、5S日常审查、授控文件分发、存档、作废文件销毁等。二、 岗位职责1、品质报表的统计，整理与存档（1）负责品质日常报表收集，分类及整理工作。（2）负责各品质报表的日统计、周统计、月统计和年统计。（3）负责品质周报、品质月报做成电子档、提交、发放工作。（4）负责验证品管人员

24、提供的检验报表数据的准确率，真实性。（5）负责整理各班上交的品质报表和工作报告交至主管处审阅后装订保存。2、办公用品的申请，领用与管理（1）负责品质部人员的工作服以及办公用品的领用发放工作。（2）负责品质部办公用品，工装夹具，仪器设备，测试用品的申请。（3）负责品质部门购买回来的各类品质用品的日常管理。3、日常人事事务（1）负责品质部门新进员工的入职手续的办理。（2）负责品质部门电话的接听与记录工作。（3）负责新进员工工衣，工鞋的领用及发放工作。4、会议的记录与整理（1）负责做品质会议的记录与整理工作。（2）负责对会议记录整理好后分发给部门相关人员。5、品质文件的发行，回收与管理（1）负责品质

25、部的标准样品、检验标准书的受控、发行和管理（包括建立电子档）。（2）负责品质各类文件的回收及报废申请。（3）负责对品质各类文件的整理，分类，装订，存档与维护等工作。（4）负责品质部所以受控文件的申请。6、品质宣传栏的制作及资料的收集（1）负责品质部宣传栏的制定及品质宣传资料的收集工作。（2）负责品质宣传栏每月的换版及更新工作。7、文控中心管理 （1）负责按文件记录控制程序要求，对公司各部质量管理体系文件的编号、文件格式、受控印、版本号的管理及分发、记录等。 （2）负责公司内部质量管理体系文件的原版整理、存档、记录。对作废文件及时回收、记录、销毁。8、6S活动的监控 （1）负责对整个公司的5S执

26、行状况按计划进审查，发现问题采取证据，做成问题点反馈各部门进改善，并追踪改善效果。（2）每月对5S活动进行评比，按制度提出奖励和处罚申请。9、按时完成上级交办的任务。三、职权范围 （1）有权对品质日常报表的疑例处提出质疑。 （2）有权对要求品质人员对错误的报表进行改正。 （3）有权对质量管理体系受控文件管理人为损坏、丢失、整理不好各部门进行处罚。岗位名称来料IQC检验员职务代理人品检主管、品质部检验员直属上级品检主管直接下属无一、本职工作负责物料进料检验工作；日常检验工作安排；检验的现场管理；IQC各种文件资料的收发，检验记录的整理存档，检验数据的统计等，严格按照来料品质控制程序执行。二、 岗

27、位职责1、进料检验与入库（1） 负责按照生产计划和供应商来料时间进行制订进料检验计划。（2） 按照物料送检单上填写的物料厂商，型号，规格及数量进行AQL取样及检验前准备。（3） 负责对公司电子料，五金，电机，线材，包材，塑胶，辅料及外协半成品或成品进行例行抽检。（4） 按照物料规格书，品质检验标准及物料样品要求对各类物料进行检验。（5） 负责将抽检合格的物料入库，贴上合格标签或盖上PASS章。（6） 做好IQC检验报告、IQC日报表，对所检验材料的质量情况进行统计分析2、仓库原材料的复检与报废的判定（1）负责对于仓存品需要定期进行复检的材料，确定原材料是否能够继续使用。（2）负责对于超过保存期

28、限的材料，要进行复检，以确定其能否继续使用（3）负责对仓库已过保质期限的物料进行报废确认和判定。3、协助处理不合格物料（1）负责对检验不合格批次的物料进行不良标示和区域隔离。（2）负责对判定生产时挑选使用的物料，进行现场挑选指导和监督工作。（3）负责对供应商来厂返工的指导和监督，并对返工后的物料进行二次检验确认。（4）协助采购部门处理不合格材料的退货工作。4、检验仪器设备、工具的管理与保养，5S管制（1）负责保管和管理IQC所有的检验仪器设备及工具。（2）负责对IQC所有的检验仪器设备及工具进行日常维护及保养工作，并做好相应记录。（3）负责对IQC区域所工作区的5S维持和执行。5、协助做好供应

29、商管理工作（1）负责实施供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议。（2）通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案。（3）对生产挑选出来的不合格物料要进行确认并做好标识。6、负责对IQC检验样板、检验文件的整理和管理。7、积极参与公司各项培训和文化活动。8、按时完成上级交办的任务。三、职权范围 1、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议 2、有权对检验不合格来料拒收 3、有权要求仓库部配合相应的工作 4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收岗位名称制程IPQC巡检员职务代理人品检主管、品质部检验员直属上级品检主管直接下属无一、本职工作 负责生

30、产的首检、巡检工作，并做好IPQC制程稽核表、IPQC制程抽检表、IPQC首件记录表；处理生产中的品质异常；对生产线上的仪器设备保养及参数、物料确认、产品状态标识、制程品质抽检、5S状况等进行稽核；对生产中出现的不良现象进行确认、反馈、原因分析、改善效果跟进等，严格按照制程品质控制程序执行。二、岗位职责1、上线物料确认与记录 （1）负责对生产即将上线的各种物料进行例行抽检，以确保物料的可靠性。 （2）负责按包装要求及BOM单，对上线物料规格，型号，位置及用量进行实际核对。 （3）负责对实际确认后的数据和参数记录在IPQC制程抽检表上。2、首件的确认与记录 （1）负责对生产前首件产品的外观，功能

31、，结构，包装等要求进行实际核对和确认。 （2）对确认不合格的生产首件说明原因，要求生产改善后并重新制作首件。 （3）对生产首件仔细核对BOM清单和包装要求，并将确认好的首件送往相关部门签字。 （4）负责对首件确认的各环节的数据及参数认真记录在IPQC首件记录表上。3、制程巡检稽核监控（1）负责对生产线的各个岗位及环节进行例行抽检，防止人为或设备操作等不良。（1）根据半成品、零部件规格标准要求，按照生产工艺和检验方法检测半成品及成品情况。（2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定和确认，监督不合格品的处理过程。（3）负责监督生产过程中，员工的作业方法是否按作业制定书要求进行作业的。（4

32、）负责监督制程中各员工是否有违规作业或操作机器等。（5）负责监督生产设备仪器是否有做日常保养或定期保养，并有填写设备仪器保养记录表，并签名确认。（6）负责每天对车间各工位和仪器设备是否有对应的WI。（7）跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性。（8）负责和产工艺关键的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序。（9）按照质量检验规程要求，监督生产是否有做好相对应的品检记录。（10）对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映。（11）监督车间所有人员的工作纪律、5S、物品摆放、标识，做好IPOC制程稽核表IPQC制程抽检表。4、异常反馈与处理

33、（1）负责对制程中已超过警界线比例的各类异常开出制程异常通知单。 （2）负责向上级反馈生产制程中出现各类异常的动态和信息。 （3）负责对开出的各类制程异常通知单进行结果跟踪及效果验证。5、积极参与公司各项培训和文化活动。6、按时完成上级交办的任务。三、职权范围 （1）有权要求生产部纠正不规范的操作流程。 （2）有权要求生产部对不合格品进行返修和隔离。 （3）有权要求生产部挑选出来的不良物料进行分类标识。 （4）当出现重大的品质异常时，有权要求停止生产。（5）有权对首件确认不合格产线，在没，在没有得到改善时要求停止生产。（6）有权对没有WI、5S做不好、标识做不好的产线进行整顿，必要时进行处罚。

34、（7）有权提出对违反车间工作纪律的人员进处罚申请。（8）有权提出对不适合生产作业或不符合此工序要求的人员进调离岗位。岗位名称出货OQC检验员职务代理人品检主管、品质部检验员直属上级品检主管直接下属无一、本职工作 负责成品出货检验工作，按照公司的运作程序及相关检验标准，进行最终的成品检验；对于所检验的产品或批次需填写OQC检检报告，对OQC退货品进行反馈、原因分析、改善效果跟进等，具体严格按照制程品质控制程序执行。二、岗位责职1、 成品检验（1） 严格按照成品检验规程及其它相关规定进行成品抽样和检验工作（2） 按照公司规定的抽样方法进行检验，防止不合格成品入库或流入客户端（3） 对于经过检验成品

35、，出具OQC检检报告并做好相关的品质记录（4） 根据出货计划与生产计划制定成品检验计划（5） 负责对抽检合格的成品盖上PASS合格章，并通知生产入库。（6） 负责对抽检不合格的成品贴上不良标签，并开出制程异常通知单返工通知单到生产管理处。2、协助处理不合格品（1） 对成品检验中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定。（2） 负责监督生产部对不合格品的进行返工处理。（3） 对处理完的不合格品重新进行二次检验，直到达到符合相关要求（4） 负责对需要返工的成品开出制程异常通知单返工通知单，跟踪异常分析改善和验证结果。3、质量统计分析（1） 负责填写每天的OQC日报表。（2） 负责将每日所检验的问题汇总作

36、成OQC每日问题反馈单，并及时上报给经理和生产部门。（3）对成品检验档案资料、样板进行分类、整理、统计、登记造册。4、检验仪器设备管理（1）负责保管和管理OQC所有的检验仪器设备。（2）负责对OQC所有的检验仪器设备进行日常维护及保养工作。（3）负责对QA所有仪器设备的日常保养和点检工作（4）完成上级交付的其它工作任务（5）做好检验区的5S及其它管理工作三、职权范围 （1）有权要求装配部针对不合格品或不合格批次进行返工 （2）有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议三、目前急需改善的问题公司已通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系，公司的体系文件虽有一些，但未有

37、效执行，各类文件需要进一步完善和整理。目前公司的产品相对简单，可能大家都觉的ISO9001推行没必要，但随着公司的不断状大，客户订单的增多，产品的多样化，工序上会更加复杂化，因此，为了符合公司业务和客户需要，我们必须更新或者重新制定适合于公司运行的质量管理体系，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有流程，生产有计划，时时有沟通、问题有解决、实施有监督。现品质部目前需改善以下几点：3.1 来料品质控制IQC部分来料都不能及时有效的进行品质检验就上线生产，只能对包装，数量初步的确认。鉴于此，IQC来不及检验的产品，IQC将通知IPQC一同随产线检

38、验，或IQC留样检验。3.2 产线品质控制目前由于受人员没有到位和客户交期限制，建议使用：生产部自检 +品质部（生产巡检 + 成品抽检 + 出货确认） 相结合的方式加强品质管理。检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不可避免的会造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的办法还是提高人员品质意识，强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才能保证生产即检验，产品即良品，产品质量“做”的好。实行巡检制度，对制程品质、制程参数、设备仪器管理、工艺文件管理、产品标识、工作纪律、5S运行等现场环境进行稽核和点检，及时预防、发现、纠正异常，确保产品质量和保证生产顺畅。3.3、 出货品质控制严格执行出货品

39、质检验，保证交付出货的产品的品质，包装，数量，型号，标识等无错，漏，混等情况的发生，此处为产品质量最终把关。 3.4、生产现场控制 现场管理的主要工作事项：1、按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业。2、将以往的经验，教训记录整理，交流，反馈。3、杜绝各种白干，瞎干，蛮干的作业行为。4、杜绝各种浪费。5、对新人的操作指导，培训，沟通。6、各种指令，信息是否能传递到位。7、要有强烈的问题意识。8、要经常巡视， IPQC的频度是1小时一次。9、要有强烈的服务意识，品质意识，下个工序就是我的客户。10、现场物料管理要能追溯。11、生产设备，检验设备要周期性维护，完善保养制度和记录。12、现场问题现

40、场即时解决，并注意再发防止13、工作环境要勤5S（整理，整顿，清扫，清洁，素养）。14、会议要简短，记录要追踪。3.5、 品质意识教育培训和宣传A、将不良品作成样板或图片，安置在各工序显眼处。B、将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产。C、将客户订单要求及相应标准作成直观文件，便于操作员查看。D、各工序要定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到作业员。E、对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报。F、定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实和执行，保证改善效果。E、作好上岗培训，设备的操作培训。3.6、 提高员工基本质量观念，有十条：1

41、、上料确认：物料投入工序检查材料的外观规格。2、人人品管：帮助上工序发现不良，检查上工序作业质量。3、报告异常：发现不良/异常向班组长报告。4、规范作业：严格按WI（作业指导书）作业，并熟悉WI。5、检查工具：开工前检查使用治具仪器，设备工具是否正常。6、统一行动：任何改变不可私自改变，须经拉长/组长/主管同意后再做。7、3S行动：材料的合理摆放，操作台面，设备上注意清洁。8、挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出来，作好标记。9、不懂就问:作业方法，作业动作等不懂请教班组。10、宁严勿松：材料投入工序，检验工序标准，宁严勿松，3.7、加强内部沟通，建立或组织相关品质、生产、工程等例会制度。做

42、到时时有沟通、问题有解决。3.8、完善品质记录，做到作业有记录。加强品质记录统计分析，目前计划品质周报和月报，供应商月品质评定表，生产线各工序的品质数据统计，客户投诉要做客户投诉记录表，为公司品质提供改善方向和依据。3.9、制定或完善本部门岗位职责、工作流程、工作程序、检验标准等，做到人人有职责，事事有程序，检验有标准，工作有流程，实施有监督。3.10、完善和评估本公司的品质目标，根据实际品质状况调整公司品质目标。督促各部门分解公司品质目标，建立本部门品质分目标，并健全目标统计办法和统计每月品质目标达成状况。3.11、完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。3.12、

43、加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。3.13、实行改善提案制度，全员参与，提高来料品质和制程工艺水准，为公司生产效率和质量提高出谋划策。四、品质部相关工作程序规划4.1、 来料品质控制流程规划：（IQC）相关文件：不合格品控制程序来料检验规范IQC检验工作指导书抽样计划使用规范RoHS管理规范识别与追溯控制程序相关记录: IQC进料检验记录表IQC检验日报表合格供应商名单产品紧急放行申请单IQC紧急物料放行履历表物料标示来料异常报告供应商改善和预防措施要求表客供料问题反馈兼对策申请单免检物料进料检验记录表免检物料清单月度来料质量评价报告制度文件IQC来料检验作业指导书.pdf4.2、 制程品

44、质控制流程规划：（IPQC，QC）相关文件： 识别与追溯控制程序不合格品控制程序工作环境管理规范电烙铁管理规范ESD管理规范生产设备控制程序量规仪器控制程序生产过程控制程序新产品试产控制程序仓储控制程序纠正与预防措施控制程序数据统计分析控制程序相关记录：IPQC制程稽核表IPQC检验记录表制程异常通知单停线/整顿通知单产品首件检验记录QC检验记录表产品送检单产品标示卡QC检验日报表制度文件IPQC制程巡检作业指导书.pdf4.3、 成品品质控制流程规划：（OQC）相关文件：QA检验工作指导书抽样计划使用规范不合格品管制程序仓储管制程序识别与追溯管制程序相关记录:OQC检验报告产品送检单出货检验

45、报告返工/返修报告产品入仓单8D纠正与预防措施报告产品紧急放行申请单产品标示卡出货检验记录表OQC品质日报表OQC每日抽验问题反馈报告制度文件OQC成品品质控制作业指导书.pdf 五、供应商（包括外协）质量管理目前，品质部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证产品质量和交期，外协产品的高质量纳入，计划实施：1. 完善供应商管理流程和考核制度。2. 签定质量、环保保证协议，注明处罚措施。3. 供应商交货时提供产品出货检验报告和相关的材质证明。4. 必要时提供产品质量计划和生产工艺流程。5. 作成供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议或通报供应商。

46、6. 跟进供应商质量改善行动，必须要到供应商进行实地考核。7. 定期对供应商进行审核与评价，淘汰一些无法配合或无改善的供应商。供应商管理流程，双点击如下图：制度文件供应商管理流程.pdf六、实行项目管理将一个特殊订单作为一个项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划，让相关业务部门按计划落实实施，做到算无遗策。品质是设计出来的，不是做出来的，更不是检验出来的。现制定出一分项目质量活动计划（见表2），供参考编号阶段名称活动名称输出的文件(记录)1订单审核阶段开展产品的可行性分析活动项目可行性报告客户需求跟踪客户需求跟踪表实施进度周/月例会周/月例会记录初始过程流程图，初始过程特殊特性初始过程流程图，

47、初始过程特殊特性初始工艺设备/工装清单/要求新设备工装模具夹具需求清单，新设备工装实验设备检查清单，新设备工装实验设备开发计划进度，量具实验设备检查清单供方质量保证能力评估供方能力调查表/评审表，质量保证协议编制“项目质量计划”项目质量计划2工艺设计和确认阶段客户需求变化跟踪 客户需求跟踪表 工艺评审评审记录供方质量计划评审供方质量计划项目质量计划跟踪项目质量计划确定初始过程特殊特性初始过程特殊特性组织确定量检具、试验设备清单确定量检具、试验设备清单编制样品控制计划样品控制计划3样板制作阶段跟踪工序调试验收的状况及问题点整改工序调试验收记录负责编制检验标准文件记录检验标准文件记录参与原、辅材料，外协品的认可检验记录负责样品的检查、试验及评价样品检查、试验及评价报告负责检验作业指导书的修订及完善来料、过程、半成品及成品检验作业指导书、QC工程图项目质量计