31hs(nj)-pe01-a收入检查业务细则

1、管理本管理编号非管理本收入检查业务细则文件编号:hs (nj)-peol-a承认者：总经理制定日期:2013. 06. 12起案部门:iqc team适用范围:1s09001改 正 履 历版本年丿j. h改正事项改正事由起案者0013.06. 12文件初制定公司发展需要钟家霞0113. 12. 19管控基准变更客户端要求钟家霞02030405060708091. 适用范围2. 目的3. 用语的定义4. 责任和权限5. 业务 process6. 业务步骤7. 记录管理8. 相关文件9. 附1）附表1.收入检查业务flow2）附表2.收入检查判定标识标签3）样式1 收入检查成绩书（f（a4纵）-p

2、e01-a-l（0）4）样式2.部品检查指导书（f（a4w-pe01-a-2c0）5）样式3.每日收入检查现况（f（a4w-pe01-a-3c0）6）样式4紧急用料中请单（f（a4纵）-pe01-a-4（0）7）样式5.收入检查履历卡（f（a4横）-pe01-a-5（0）8）样式6.再作业报告帖（f（a4横）-pe01-a-6（0）1.适用范围本规则适用于喜星电子（株）南京工厂（以下称为“组织”）品质管理部收入检查业务2.目的木细则是通过全面收入检查业务树立明确基准以保证入库品的品质，是为了公司发展为目的。.3. 用语的定义3.1收入检查为了判断对生产有关系的原、辅资材是否可以投入工程、按有关

3、项目别根据部品检查指导书，对其 外观检查、技能检查、尺寸检查、化学分析、roiis检查、电光特性等必要项h检查.3.2原、辅资材收入检查屮规定的原、辅资材是当工厂的产品生产直接冇关系的资材.3.3检查单位根据检查的h的选择的单位数或者单位量3.4检查依赖书资材/采购部门对发行的纳品资材必要事项等记录的电算专用纸及于写纸3.5生产lot同一材料或同一生产条件生产的物品的总数量（集合）3.6 lot检查対检查的物品总数量（集合）在检查姿托书上记录的纳品数量定义1个lot.3.7 lot大小检查lot总数量3.8检查样品为检查某个总体为h的而抽出的部品3.9样品大小检查对象的lot大小是按照样品选择

4、数量3.10合格入库原、辅资材的收入检查结果符合木公司的个别收入检查棊准lot,在许可品质水准的lot为 合格品3.11不合格不良品入库的原、辅资材的收入检查结果不符合木公司的个别收入检查水准lot为不能满 足品质水准的lot为不合格品4. 责任和权限4.1总经理1）无检查部品企业的承认及取消2）不合格lot申请特采时承认.3）拚力公司和检查基准、品质水准、晶质目标合成4.2品质管理部长1）收入检查的部品、检查水准、检查方法的承认及取消2）为了良品的原、辅资材供应按检查规格实施收入检查.3）部品认证试验及普通试验实施.4）实施品质问题的评价验证、原因分析、对策树立等防止再发生的活动（调整措施及

5、确认改善）5）不合格lot特采申请时接到总经理的委认可以承认6）承认对不合格lot的最终判定.7）原、辅资材收入检查异常通报书的对策确认8）生产工程的异常发生资材的再收入检查实施及判定9）实行协力公司指导诊断业务（改善响动及品质audit）10）收入检查工程的量产初品检查对管理项h的选定、改正、废弃为主观.11）量产初品检查时对发生的主要品质问题做了改善的主观和相关部品协议，发生原因，树立临时/根木对策最终组装状态下决定是否品质界常.12）对树立的对策主观的检讨方法做恰当性、有效性的验证.4.5资材/采购部长1）资材采购的部品规格及图纸要一致.2）异常发生原、辅资材申请特采.3）委托入库资材在

6、收入检查前数量及状态确认.4）收入检查的部品发行检查依赖书及依赖检查.5）资材仓库内的收入检查合格品和不合格品区分管理.6）异常发生资材的工程禁止投入.7）超过有效期的资材邀请使用性检讨.8）要求厂家出库data及转交品质管理部门.4.7生产部长1）特采使用资材的工程中管理2）工程屮发生异常资材区分管理及资材仓库再入库4.8开发part长1）部品的规格和图纸的承认及维持.2）为了选定检查棊准而作成的qc工程图、分布3）对合格、不合格的判定技术性检讨4）沟通规格变更和相关文件5 .业务 process（附表1）根据检查业务process6. 业务程序6.1收入检查业务mission &

7、role通过开发部品的品质保证确保性能及依赖性，通过量产部晶的收入检查预测问题事前发现，确保让 顾客部门获得良好的品质，还有，国产化支援工程的各种不良分析，部品/资材的业务.1）跟本工厂产品生产相关的原、辅资材部品认证试验.2）原、辅资材收入检查业务3）社内、外部晶品质f/up4）协力公司指导诊断业务6.2检查员资格1）部品认证试验员/收入检查员：高中毕业或作业训练熟悉的人，对品质管理受到教育，部长给 予资格的人.2) rohs担当须得到rohs教育后担当业务。3) 赋予检查员等级及根据评价程序收入检查业务细则(iis(nj)-peol).6.3认证试验及收入检查的对象1) 部品认证试验部品认

8、证试验业务基准记录的试验部nu.2) 部品收入检查以工厂产品生产中运用的原、辅资材产为对象. 部品收入检查的部品是检查部门选定收入检查担当，取得部长承认并通报相关部门. 不是收入检查的部品，但判断为必要时，跟相关部门协商后实施.6.4收入检查区分1) 根据检查方式的分类 全数检查委托检查的lot全数检查，以达到完全能保证品质为止.(1) 不良品不能包括一个冇致命缺陷的部品(2) 高价部品、冇重要品质技能(3) 容易全数选别时(4) 生产厂家的工程不安定化，导致依赖性极差时(5) 纳品量极少时 抽样检查委托检查的lot屮随机抽样检查判定的方式，在收入检查当屮，以计数调整方式，一次抽样 检查为原则

9、，可考虑品质管理现况，可调整检查水准。具体内容对照抽样检查运行细则 (iis(nj)-peol-f).(1) 为了确认品质把部品破坏时(2) 大量或连续纳品时 检查为了保证部品的特性抽出少量的样品测定检查，根据调整结果掌握lot合格、不合格、工程 状态检查(1) 掌握品质特性的检查时，将部品与样品比较破损和变形(2) 以少量的样品代表品质特性时(3) 寿命及依赖性试验时(保证试验)(4) 因检查消耗的时间及费用过大时(5) 因有现有检查人员很难检查每个lcthj 定期检查(无检查)纳品的部品品质安定化认证或者部品的品质水准对产品品质有微小的影响，所以不进行纳品 lot别检查，实施一定周期检查或

10、者发生一定条件时检查。确认品质水准的技法。组织上用 “无检查”來标识，细部内容是是根据无检查运营细则(iis(nj)-peol-d). 派遣检查对问题多的部品为了确保品质把检查人员派遣到i办力公司的工程去检查时适用. rohs检査为了与heesung合作的所有合作公司能够防止在向heesimg提供的所有零部件、原材料、包 装材料、电池等材料所含有的环境有害物质的含有量超过允许标准,并为了使零部件所含有的 有害物质保持允许标准以下,制定共同的标准来进行有害物质试验分析、有害物质含有量检査 以及检查过程等管理。6.5实行收入检查程序1）收入检查是对部品认证试验完成部晶实施.2）收入检查是检查项h和

11、无检查（定期检查）项忖区分，检查项h是从qc工程图作成的“检查基准书（f（fa纵）-pf03-4（0）”为准实施为原则，检查基准的项目不充分和内容表现很难时，作成个 别“检查指导书（f（a4横）-pe01-a-2（0）” ,使用无检查（定期）项目是根据无检查运营细则实 施检查.3）从协力公司纳品的部品，资材部门验收后，给收入检查附贴协力公司的出库检查成绩书和roiis检测委托检查，这时确认待检品是否一致。4）检查员按检查委托书的内容记录每日收入检查现况（样式3）,确认检查委托书和协力公司出库检查成绩书上记录的项h和收入检查待检品是否一致.5）根据对纳品抽样运营细则采集样品，对有关检查项h实话检

12、查.6）检查员把检查结果记录管理在检查履历表（样式5）及相关样式上记录管理.7）对检查结束项目检查结果合格、不合格判定取得晶质管理部长决裁后通报资材/采购部门，合格、不 合格判定最小包装单位或者基木移动单位來标识.8）收入检查结果标识用的标签是检查员根据检查结果粘贴在部晶包装单位上.9）检查屮发现的不良品，虽然lot合格，但要和良晶区分通报资材/采购部门，破坏检查或者检查员发生的不良资材作成资材出库邀请书以试验废弃來处理.10）检查设备不充分检查不可能或者需要更准确的检查结果时，委托检查设备完善的机关或者其他公 司.11）除收入检查项h外的无检查项h是根据无检查运营细则.协力公司入库品须提供r

13、oiis检测报告，管理周期为三个刀，并登记台帐。13）关于roiis委外检查须选择有害物质屮5. 2列的公认机构。6.6不合格lot处理1）收入检查员对检查部品的情报、不良内容、不良水准等发行不符合发生处理书（ncr）,取得部长承认后通报检查部门.2）不符合管理台帐上记录检查对象、品名、ncr号、不良水准等内容.3）対于选别后的产品,资材重新依赖，并附再作业报告书（样式6）,由iqc确认合格后采用4）.迫不得已使用不良品时，按不合格资材处理基准4）收入检查lot不合格或者工程屮发生时，邀请调整措施，直接或者通过资材采购部门和协力公 司邀请改善对策.5）细部内容是根据“收人检查不符合资材（iis

14、（nj）peol-g尸管理细则.6.7紧急部品处理1）对于iqc未进行检查且生产紧急时，采购/资材部门进行申请，“紧急用料巾请单（f（a4纵）-pe01 -a-4（0） ”作成。经iqc、开发、生产及其他部门进行检讨确认，最终由qc部门长承认，总经理 批准，方可使用。2）紧急用料屮请单是根据以下体系发行编号ur-® ® © :发行年度是2位数.® :发行月2位数表示.© :连续编号（0199）丿间超过99件时以3位数表示6.8新资材的收入检查程序1）发行原、辅新品供应时，要经资材部门或开发部门的依赖后进行收入检查.2）收入检查委托是检查委托來做

15、的，检查基准是适用检查委托的基准实施检查，但要考虑工程的彩响 和以前的品质问题等考虑后，可以跟品质管理部增加.3）检查结果是抽样检查结果或者记录在技术报告书上通报给相关部门.4）检查结果判定为不合格时作成品质检讨邀请书，分布相关部门.6.9购买者购买的原、辅资材收入检查1）购买者购买原、辅资材同厂家的原、辅资材同样进行收入检查。用其他方法邀请检查时根据购买时的邀请來检查.2）收入检查判定基准是购买者的材料规格、图纸來做.3）量产初品检查是为了初期品质安定化基木上比量产检查更高的水准來检查，问题发生时通过不符合发生通报书來处理.6.10收入检查室/检杳设备管理1）收入检查时的环境是一般部品在一般

16、环境下实施，对洁净资材只进行尺寸检查，其它检查完全在洁 净室里实施2）检查室维持清洁，检查业务时不要阻碍，冇必要时实施粉尘测定和温湿度管理3）品质管理部长对必要的检查设备的检查方法及点检方法等教育给检查员，检查屮不能出错.4）检查中使用的测量仪是校正机关点检的有效期间内使用.6.11.收入检查结果活用1）收入检查结果用统计于段來整理，并以它为根据，以协力公司别來评价部品别的品质，调整检查水 准，检查标准等改善资料并活用，对其结果通报协力公司來引导品质改善。2）对收入检查结果是作成周间、月间、季度、年间报告书汇报给相关部门.6.12其他1）纳品时收入检查合格的资材也耍在对超过冇效期间的资材委托再

17、检查，品质管理部门是实施再检查再判定.2）收入检查屮粘贴不良标签的资材不能出库7. 其他管理1）记录/filing规则（sn（d）-pb05）.2）检查结果的记录及保管 检查结果是在规定的样式上记录、整理管理. 部品发牛问题时，对问题lot的检查用可以追溯的方法保管管理. 收入检查结果的记录、保管发行1年后为止.&相关文件1）不合格晶管理规则(iis(nj)-pii02 )2）记录/filing规则(iis(nj)-pbo3)3）计测器管理规则(hs(nj)-pe03)4）无检查运营规则(iis(nj)-peol-d)4）量产初品检查运营规则（iis（nj）-peol-e）6）抽样检查

18、运营规则（iis（nj）-peol-f） 9.附1）附表1.收入检查业务flow2）附表2.收入检查判定标识标签3）附表3.有害物质管理办法4）附表 4. rohs lgd确认 flow5）附表5 rohs hs内部管理flow6）附表6 xrf判定基准7）样式1.检查成绩书8）样式2.部品检查指导书9）样式3.每日收入检查现况10）样式4.紧急用料申请单11）样式5.收入检查履历卡12）样式6.再作业报告书(f(a4 纵)-pe01-a-l(0)(f(a4 横)-pe01-a-2(0)(f(a4 横)-pe01-a-3(0)(f(a4 纵)-pe01-a-4(0)(f(a4 横)-pe01-

19、a-5(0)(f(a4 横)-pe01-a-6(0)附表1）收入检查业务flow协力公司业务内容喜星电子甲）南京工厂 品质管理部门资材/采购部门1.本公司订购的部品实施出库检査后对合 格的部品附加检査成细书出库“ngg nok返品2、从协力公司纳入的部品确认和订单的内容 長否一致°3、经资材/采购部门的确认后.给扣当检査 人员出库检査成绩书和往来明细单，憊谓檢改善对策书更求/日期记一求4.收入检査押当希确认现品和捉交文件是否 有异瞅5、对纳品部品实施细部的检査6.检査结果i纳品的品质見否在适合规格内. 判定其结果不合格时通报贾材/采购都门.7.竇材/采购部门向协力公司通报，进行邃 品

20、处理或选别再作业抬施.ok8.记隶确认好往来明细台帐及品msw卡.9.通好确认好的往来明细书交给资材押当.结果记录10.入库处遅.入库处理附表2）收入检查判定标识标签1.舎格判龙标识2、不合格判定标识3s特采判定标旧4、选别判定标旧附表3.）有害物质管理办法等w定义琶用飾品lgd门罡同期hsiqc协力社-有粤韧负栓出与致的 社主外issue屣牙有， high risks计飾品® back light射出韧(lgp, 5u叩ortmain, diffuser plate, supporter siderlamp ring, lamp holder, connector,其2里渤岂-v/

21、irer shrink tube各种pad及tape类包含blu lab論音种label矣-blu 中使用的喜种screw(screwf insert nut, perm nut) balance pcb© press包描case top, coverbottom/shield&5 metal壬章包括pi凸s韧匕使用的padtape?© pcb (包舍bare pcb, silk及 srf marking pen)© inverte啲 pcb (silk 及 sr, marking pen)及 label ®t5p用 tape1次津度xrf 二定

22、lot邑入士确认1次/月xrf ;二罡蛙果管理1次/月xrf :二罡 e 果提供 (to: hs)b有xrf ngs牙的部 口口® back light < sheets cover shield (pet 材“ led array, lamp, cnt矣© ic癸:d-ic,t-conr -m 及半二体癸(tr, fet, diode 等)© smd的cnt类(使用mold compound的飾品) ffc, fpc1次/'半年xrf测定1次用xrf血塗杲管 理7?力社自身 基准 必要提供 dataca, b等盘对 羔飾晶 外（包含副忘林 包装材）

23、®副茨材-silicon, box, angle packing, angle cover, bagr pallet screv;® smd飾晶-capacitor resister, inductor, fuse 等1次/年xrf :；t附表 4). rohs lgd确认 flow附表5) rohs hs内部管理flow附表6) xrf判定基准区分有富物'贾管理浓度ppm材质别区分各注hallogen freepb200筮斜1）橡校三亘泊;黍呂水500佥寥聊.ceramiccore,芸怖2solder. jssiead spider ball 3cd50内床岂聂装

24、询三涂科通险翌三 龙注望料艺住plug.望科.吋阻共真亍关埜化茨科葱支hg500内外發蚩珂掠勺.县水右汝搜 佥/岂力系皂弋荼点cr500内外装豈t涂£梯软.昱水.3 気畫佥w screw steel plates 的，劃食防止毎镀佥ng cr6+ spot testbr0 buvu塑料.橡校伯漆呈匸金莓殳莹料的差童ng ：t定性荷壬分析（只是pbbs pbdefng时定量務密分析cl400望料pb+cd+hg+cr(>+ ：100样式1）检查成绩书hsn收入检查成绩书决钱担当承认改正日期01版page协力品名协力么区分协力公司喜星电子公词model 名lot no检杳1喜星图号

25、lot size湿度xj%c<tz/(j电子模具号入库日-'1 <1次合格不合格合格不合格1:査员1 ：.1m：l<-1c5td-2次特采特采返品倉星电子检查项目基准检査 水平aqlxix2x3x4x5不良内容判定特记爭项1. 組线内由害星部门记载。2. 特采处理时必須由制ift部门的协议后把特 采内容记载到特记事项栏星3. 不良发生时包括特采希望在发生日2 天内回复。喜星电子（株）南京工厂（f（a4 纵）.peo1-a-1（o）样式2）部品检查指导书文et妇t4&w承认&去冷賁扌旨导韦呈口1（才科口貝它制垃曰期收入口岀庠口工*远用妙no作业检曲斫（hh片iflwm）作业昕如6法sample仪5«介用利别9v ju 历日*.穴srif(a44m)-pe01-a-2 co)wtrtl子株柬京工/&quo