商场运营成本核算

1、商场运营方案第一部分商场运营成本预算一、组织架构及人员配置1、组织架构2、人员配置及资薪表岗位编制岗位职责薪资待遇总经理1 名全面负责商场发展规划及对商场整体运营决策待定营运部经理1 名主要负责商场运营发展，完成公司下达的各项目标任务等月薪 8000 元及福利奖金行政部经理1 名主要负责商场人事管理及对各部门进行考核工作月薪 4000-5000 元财务部经理1 名全面主持商场财务工作月薪 5000 元后勤部经理1 名负责商场安保及物业管理等工作月薪 5000 元值班经理2 名负责处理商场售后及突发事件等工作月薪 3000-3500 元楼层经理4 名每层楼一个负责商场月薪 3000-3500 元

2、现场管理工作企划主管1 名负责商场宣传及活动的策划等工作月薪 3000-3500 元人事部经理1 名全面负责商场员工的招聘及培训工作月薪 3000-3500 元品质部主管1 名全面负责商场各部门之间的考核工作月薪 3000 元会计1-2 名负责商场账务工作月薪 3000 元出纳1 名月薪 3000 元收银22 名负责商场收银工作月薪 1800 元客服4 名负责商场会员管理及顾客咨询工作月薪 1800 元保安10 名负责商场安保工作2200 元保洁8 名负责商场保洁工作1800 元水电工4 名负责商场的水、电、暖等其他设施的维修保养工作3500 元工程监理1 名负责商场图纸绘制及装修指导、验收工

3、作3000 元合计66 人1575600根据以上各项得出商场运营共需要工作人员66 人，年工资157.56 万元二、商场物业运营成本预算商场包括1 至 4 楼共四层，其中一楼建筑面积：2500 ，经营面积： 1500 。二至四楼建筑面积均为： 4100 ， 经营面积： 2460 .合计建筑面积共： 14800 ,经营面积： 8880. 一、电费1、照明用电 :商场照明一般分为:基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳 .因此，不做考虑。基础照明部分，根据 现行的建筑照明标准,一般商场的 照明功率密度应在 12w/ 20w/ 之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于12w设计即可满足商场

4、照明用电。每天营业12 小时 .则全年商场照明用电为（按20w 计算）：20w/ 12h 30 天12 月8880 1000=767232kwh 2、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在5 月-9 月五个月时间，根据资料显示,商场空调用电负荷约为50w/ 左右，则制冷阶段用电量为: 50w/ 12h 30 天5 月8880 1000=799200kwh 3、通风用电：根据我市气候特点及商场经营需求,商场通风主要集中在10 月份至次年4 月份之间共6 个月，根据空调通风用电负荷约为3w/ ，则通风阶段用电量约为：3w/ 12h 30 天6 月8880 1000=57542

5、kwh 4、电梯用电：商场现有扶梯6 部，观光梯2 部，货梯 1 部.一般扶梯功率为7。 5kw ，观光梯功率在11kw左右， 6 层楼货梯功率大致在13kw左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率7.5kw ，平均运行负荷按50% 进行核算则电梯用电量为: 7。5kw 0。5912h 30 天12 月 =145800kwh 根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为：用电量： 767232kwh+799200kwh+57542kwh+145800kwh=1769774kwh 电费： 1769774 0.66=116。805 万元二、水费根据据建筑给水排水设计规范，商场日用数量平均定额

6、为5l，小时变化系数为1。5。本商场每日营业时间12 小时，营业面积8880 。则日最大用水量为：qh=1 。 558880/1000=66.6m3。由此得知商场年用水量为:66.6 30 12=23976吨。水费为： 23976吨4。5 元/ 吨=107892元三、取暖费根据我市商业取暖标准，商场供暖时间为6 个月。取暖费为：4 元/ 平米 /月。则年取暖费为:148004 元/ / 月6 月 =355200元四、设备维修保养费用年设备、设施维修、保养材料费约：10 万元 ;年工具、办公耗材等费用约为：5 万元年保洁用品，劳保用品约：2 万元五、房产税，土地税房产税，土地税收费标准按：租金12%+ 占地面积 15 元则应交税金为：1000000012 +410015 元 =126 。15 万元六、广告费用因商场为重新开业运营，因此， 第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在 150 万左右。根据以上各项费用，做出商场年度运营成本表项目所需费用（单位 :万元）说明人员工资157.6 电费116.8 电费根据商场照明用电设