流程分类分级方法

1、Copyright 2011 By ALLPKU Management Consultants Ltd. 未经许可，不得外传流程分类分级方法流程分类分级方法第 1 页企业价值链模型企业价值链模型战略管理运营管理职能管理人力资源/财务组织结构营销 生产研发战略利润效率方向第 2 页导读导读n主价值链-业务流程n辅价值链-管理流程第 3 页研发环节分析研发环节分析产品企划主价值链主价值链营销 生产研发产品研发u 产品研发u 产品改良u 包装设计u 包装改版u 中试管理研发环节研发环节二级流程二级流程 产品企划流程 产品研发流程 产品改良流程 产品包装设计流程 产品包装设计改版流程 中试流程第 4

2、页产品研发环节分析产品研发环节分析产品企划主价值链主价值链营销 生产研发产品研发u 产品研发u 产品改良u 包装设计u 包装改版u 中试管理研发环节研发环节三级流程三级流程 研发物料采购流程 研发设备采购流程研发物料采购研发设备采购产品研发环节产品研发环节第 5 页 调 整生产环节分析生产环节分析计划主价值链主价值链营销 生产研发执行u 原材料采购管理u 设备采购管理u 品质管理u 仓储管理u 供应商管理生产环节生产环节二级流程二级流程 总部生产计划流程 原材料采购计划流程 厂房设备布局方案制定流程 u 厂房规划u 生产计划u 采购计划 原材料统采流程 自采流程 设备采购流程 产品质量标准制定

3、流程第 6 页 调 整计划环节分析计划环节分析计划主价值链主价值链营销 生产研发执行u 原材料采购管理u 设备采购管理u 品质管理u 仓储管理u 供应商管理生产环节生产环节三级流程三级流程 月度生产计划流程 周生产计划流程 u 厂房规划u 生产计划u 采购计划计划环节计划环节分公司生产计划第 7 页 调 整执行环节分析执行环节分析计划主价值链主价值链营销 生产研发执行u 原材料采购管理u 设备采购管理u 品质管理u 仓储管理u 供应商管理生产环节生产环节三级流程三级流程 原材料供应商开发流程 原材料供应商招标流程 原材料供应商考核流程 设备安装调试验收流程 u 厂房规划u 生产计划u 采购计划

4、执行环节执行环节（示意）（示意） 出库 入库下单 来料检验流程 统采物料品质异常处理流程 自采物料品质异常处理流程 原辅料采购入库流程 领料流程 补料流程 原辅料退库流程 产成品入库流程 产成品出库流程 仓库物料及成品报废流程 仓库月度盘点流程 发货流程第 8 页营销环节分析营销环节分析 调 整计 划主价值链主价值链营销 生产研发执 行u 品牌管理u 产品管理u 经销商管理u 价格管理u 传播管理u 促销管理营销环节营销环节二级流程二级流程 营销计划流程 新品上市营销企划流程 促销管理流程第 9 页计划环节分析计划环节分析 调 整计 划主价值链主价值链营销 生产研发执 行u 品牌管理u 产品管

5、理u 经销商管理u 价格管理u 传播管理u 促销管理营销环节营销环节计划环节计划环节 销售计划流程 销售计划调整销售计划制定三级流程三级流程第 10 页执行环节分析执行环节分析 调 整计 划主价值链主价值链营销 生产研发执 行u 品牌管理u 产品管理u 经销商管理u 价格管理u 传播管理u 促销管理营销环节营销环节 经销商拓展流程 经销商评估淘汰流程 经销商促销费用核销流程 调价流程 广告片制作流程 电视广告投放管理流程 户外广告投放管理流程 网络广告投放管理流程 新闻宣传管理流程 促销活动审批流程 危机公关流程 800投诉处理流程 经销商评估 淘汰经销商拓展执行环节执行环节（示意）（示意）三

6、级流程三级流程第 11 页业务类流程目录业务类流程目录分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别研发类研发类1研发管理流程一级2产品企划流程二级3产品研发流程二级4产品改良流程二级5产品包装设计流程二级6产品包装设计改版流程二级7中试流程二级8研发物料采购流程三级9研发设备采购流程三级第 12 页业务类流程目录业务类流程目录分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别生产类生产类10生产管理流程一级11总部生产计划流程二级12原材料采购计划流程二级13原材料统采流程二级14产品质量标准制定流程二级15设备采购流程二级16厂房设备布局方案制定流程二级17原材料供应商开发流程三级18原材

7、料供应商招标流程三级19原材料供应商考核流程三级第 13 页业务类流程目录业务类流程目录分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别营销类营销类20营销管理流程一级21新品上市营销企划流程二级22营销计划流程二级23促销管理流程二级24销售计划流程三级25经销商拓展流程三级26经销商评估淘汰流程三级27调价流程三级28促销活动审批流程三级29经销商促销费用核销流程三级30800投诉处理流程三级31广告片制作流程三级32电视广告投放管理流程三级33户外广告投放管理流程三级34网络广告投放管理流程三级35新闻宣传管理流程三级36危机公关流程三级第 14 页导读导读n主价值链-业务流程n辅价值链

8、-管理流程第 15 页 面试流程 年度薪资调整流程 主管及以上人员主动离职流程 主管以下人员主动离职流程 主管及以上人员辞退管理流程人力资源管理辅价值链人力资源管理辅价值链一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级流程 人力资源管理流程 人力资源规划制定流程 招聘管理流程 培训管理流程 绩效管理流程 员工职业生涯规划流程人力资源管理人力资源规划管理招聘离职管理培训管理绩效管理面试薪酬管理岗位管理离职辞退 主管以下人员辞退管理流程 离职手续办理流程 员工晋升/降职管理流程 员工调岗管理流程第 16 页财务管理辅价值链财务管理辅价值链 计划内资金使用流程 计划外资金使用流程 投资项目立项流程 固

9、定资产盘点流程一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级流程 财务管理流程 集团年度预算制定流程 集团年度预算调整流程 融资管理流程财务管理预算管理资金管理投资管理融资管理计划内资金使用费用管理固定资产管理计划外资金使用 费用报销流程 费用借支流程 财务报告编制流程第 17 页行政管理辅价值链行政管理辅价值链 低值易耗品采购流程 低值易耗品领用流程 车辆使用流程 公文起草审批流程一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级流程行政管理合同管理档案管理会议管理车辆管理档案借阅资产管理 合同审批流程 制度流程审批流程 档案借阅管理流程 会议管理流程 行政管理流程第 18 页管理类流程目录管理类流

10、程目录分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别规划类规划类52战略规划制定流程二级53战略规划评估与调整流程二级54年度经营计划制定流程二级55年度经营计划调整流程二级第 19 页管理类流程目录管理类流程目录分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别ITIT行政类行政类56低值易耗品采购流程三级57低值易耗品领用流程三级58车辆使用流程三级59档案借阅管理流程三级60会议管理流程二级61公文起草审批流程三级62合同审批流程三级63制度流程审批流程三级64电子设备采购流程三级65电子设备领用流程三级66电子设备处置流程三级第 20 页管理类流程目录管理类流程目录分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别财务审计类财务审计类67集团年度预算制定流程二级68集团年度预算调整流程二级69融资管理流程二级70费用报销流程三级71费用借支流程三级72财务报告编制流程三级73投资项目立项流程三级74固定资产盘点流程三级75计划内资金使用流程三级76计划外资金使用流程三级77常规审计流程二级78离职转岗审计流程二级第 21 页管理类流程目录管理类流程目录分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别组织组织人力资源类人力资源类79组织架构调整流程三级80定岗定编流程三级81人力资源规划制定流程