行政事业单位合同业务流程

1、1 合同订立与审批流程行政事业单位合同业务流程合同订立与审扌职能科室法律顾问分管科室领导规划财务科此流程图局长领导办公会印章管理岗合同管理岗101合同策划W流程节点说明及输出要求序Z/IL程步输出文责任责任流程描述控制要素.匸1.骤档岗位科室1合同策划经办岗逬行合同策划策划书提出签订合冋事由、初步确定对象，组织合冋商谈，注意审查合法身份及 资质证件。经办岗业务科室业务科室收集对方资料，对审查对方单位主体资格真实性合法性，矢注单位资信变化,了解其履约能力2组织合合冋相对方的主体资格'商谈记和信誉情况。对于影响重大、涉及较咼专业技术或法律大系复杂的合冋，应当组织法律'技术、 财会等

2、工作人员参与谈判，必要时可聘请外经办业务同商谈资信情况进行审查，牵头组织合同上商谈。录部专豕参与相矢工作。谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管。岗科室合同文本（草稿）3草拟合冋文本根据需求文件和米购过程中的合同谈判结果，参照合同范本模板草拟合冋文本合冋内容和条款的表述完整准确，最大化维护本单位利益经办岗业务科室A提出审委托法律顾问对合同合法，住审查意审查合同条款、违约责任、争议管辖权等实质性条款等是否符合中法律查意见进行审查见华人民共和国合冋法的规定，文字表述是否有歧义顾问5修改合冋文本业务科室对法律顾冋审查过的合同进行修改完善。合同文本（正式）认真分析研究，慎

3、重对待审查意见，确保合冋内容合法、合规经办岗业务科室科室负责人对修改完善后的业务6审核合同进行审核，并报科室分审核意对数量、质量条款、技术要求，交货时间'科科业务管领导。见地点等尖键性内容进行技术审查长科室业务7审核业务科室分管领导审核修订意见。审核意见对质量条款、技术要求等内容进行技术审查分管领导财务科主要审核合同是否有财务审核资金来源、合同付款时审核意对支付条款等内容进行经济审查，审查是否有资金来源、合冋付款时科科财务8间、付款条件等，签署审见间、付款条件长科核意见。9审批局长对合冋进行审批。审批意见审查合冋内容合理性、合规性及是否有资金来源符合“重大”制度要求局长10审批判断是否

4、属于重大经济事 项，若是则上报领导办公会研究决定。重大经济合同的签订，由领导办公会研究决定。会议纪要审查合同内容合理，性、合规性及是否有资金来源领导办公会11签订合同按照已通过审批的合冋文本与相对方进行合冋签订。明确签署权限，非局长本人签字的严格执行授权审批程序，严禁越权局长12加盖公早印章管理岗在合冋上加盖公章。审查合同签批手续是否完备合规，印章管理岗办公室登合同管理岗登记合同信息并合同管办公13记、合同备案登记及时完整进行合同备案。理台账室备案2 合同履行预结算流程合同履行预结算流程图职能科室验收小组分管科室领导局长领导办公会1组织验收小纽I履约验收验收报告、fI 7办理结账于续|、| 报

5、销支付流程11流程节点说明及输岀要求序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1组织验收小组业务科室经办岗组织验收小组验收小组须是两人以上的单数组成，必要时必须要有专业相矢人员参与。经办岗业务科室2履约验收业务科室组织验收小组对合同规定交付的内容逬行验收履约验收报告验收合规、严谨，履约验收报告需验收小组两人以上或过半数以上签字同意。验收小组3审核业务科室负责人对履约验收报告进行初审审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期业务科科长业务科室4审核业务分管领导对履约验收报告进行审核审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期业务分管领导5审核局

6、长对履约验收报告进行审批审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期局长6审批重大的合同履约验收须提交领导办公会议纪要审核验收成果的质量是否符合预期领导办公会审议会7办理结账手续合同履行完成后，业务科室办理结算手续资料完整、真实。验收小组3 合同纠纷调节与处理流程合同纠纷调节与处理流程图合冋对方经办岗分管科室领导法律顾问局长合同管理岗流程节点说明及输岀要求1输出责任责任序号流程步骤流程描述文档控制要素岗位科室订立合同正式合冋内容是否真实完整，明确合冋双方的权益以经办合同1经办岗与对方签订合冋，双方盖章签字留存合同及其他内容岗对方合同合冋双方是否违反合冋内容或者没履行合冋内经

7、办办公2-3合同纠纷经办岗与合冋对方发生合冋纠纷，应及时上报纠纷岗室容，纠纷内容是否真实，是否有充足的证据经办调处调处内容是否有效的解决纠纷，调处的内容是否负责办公4调处纠纷经办负责人对出现的合同纠纷进行调处意见真实有效人室审核审核流程是否规范，调处意见是否具有法律相矢法律5审核法律顾问对调处意见进行审核意见的专业知识顾问处理明确处理意见的法律范围，处理意见是否真实有法律6提出意见法律顾问提出法律处理意见意见效顾问7审核局长对提出的法律处理意见进行审批批复意见审核流程的规范性，明确审核的内容局长8-10协商谈判经办冈与合冋对方进仃协商谈判谈判结果协商内容是否完整，谈判流程是否规范经办岗办公室1

8、1拟定意见协商达到一致，双方签订书面补充协议处理意见流程的规范性，补充协议的真实完整性经办岗合同对方制定仲裁合冋纠纷经协商无法解决的，应依合冋约定选择仲裁或诉讼方式解决制定仲裁流程是否具有合法合规性经办岗办公室12审核经办岗负责人对拟出的处理意见进行审核审核意见拟出的处理意见是否完善，是否明确相尖的范围，是否符合相矢法律规定，审核流程是否规范经办负责人办公室审核法律顾问对制定的仲裁内容进行审核审核意见制定的仲裁内容是否完善，是否明确相矢的范 围，是否符合相尖法律规定，审核流程是否规法律顾问范13审核审核 法律顾问对拟出的处理意见进行审核意见拟出的处理意见是否完善，是否符合相矢法律规定，是否明确

9、相尖的范围，审核流程是否规范法律顾问审批批复局长对制定的仲裁内容进行审批意见制定的内容是否符合相矢法律规定，内容是否真实完整，审批流程是否规范化局长14审批批复局长对提交的处理意见进行审批意见拟出的处理意见是否完善，是否明确相矢的范围，法律性是否真实有效。审核流程是否规范局长提出仲裁提出 经办冈提出仲裁诉讼仲裁经办岗办公室15补充合同正式协商解决之后，合同双方对合同进行补充合同程序是否符合相矢规定要求，提出的方式是否合法合规合同内容的真实完整性，手续是否完善，合同内容是否具有法律相矢规定经办岗办公室执行诉讼结果合同双方按照诉讼结果执行诉讼结果诉讼结果的真实性经办岗合同对方书面协议档案办公16保

10、管文档合冋档案管理岗保管书面协议或诉讼结果或诉确保保管文档的完整性及有效性管理室讼结岗果4 合同档案建立与保管流程合冋档案建立与保管流程图使用科室使用科室科长分管科室领导档案管理岗流程节点说明及输出要求序流程流程描述输出控制要素责任责任号步骤文档岗位科室1资料存档把合同档案收集整理进行存档资料存档明确存档的内容，资料的收集是否真实完整，收集合同档案的及时性。归档合同必须是原件经办岗使用科室2审核使用科室负责人对存档的合冋档案进行审核审核意见审核流程是否规范，明确审核内容的范围经办岗使用科室3审核局长对存档的合同档案进行审核审核意见审核流程是否规范，明确审核内容的范围局长4审核档案管理岗对对存档

11、的合同档案进行审核审核意见审核流程是否规范，明确审核内容的范围档案管理岗办公室5档案编码档案管理岗对合同档案进行编码，形成档案资料移交清单资料是否真实完整资料是否真实完整，明确合同档案的具体内容，了解合同的履行情况，从而确定合同档案的归档范围档案管理岗办公室6借阅申请使用科室提出档案借阅申请申请单是否按照相矢规定要求提出申请，明确申请内容的范围性，申请内容是否完整经办岗使用科室7审核使用科室负责人对借阅申请进行审核审核意见审核流程是否合法合规，手续是否齐全经办岗使用科室8审核局长对借阅申请进行审核审核意见审核流程是否合法合规，手续是否齐全局长9审批档案管理岗对提交的申请进行审批批复意见审核流程是否合法合规，手续是否齐全档案管理岗办公室10借阅登记档案管理岗办理借阅登记手续。登记表登记的信息是否真实完整，手续是否完善档案管理岗办公室11借阅阅合冋档案，有的可借走，有的不准借走。登记借出合冋时，须按有尖手续借阅。借阅流程要符合规范档案办公合同表化。对所有借出的文件资料应当面清点份数、页数，发现问题杳明情况，及时报告管理岗室12阅读合同借出后阅读合冋档案摘录有尖资料，复印要登记。记录资料查阅资