食品安全质量管理手册

1、食品安全和质量管理体系食品安全和质量手册safety food and quality manual文件编码：xx-qm-b/0 受控状态：发放序号：持 有 者： xx 食 品 有 限 公 司2011 年 01 月 02 日发布 2011年 01 月 02 日实施xx 食品有限公司食品安全和质量手册目录编号xx -qm-b/0 版号b 章节号0.1 生效日期2011/01/02 标题号标题与标准对应条款页码目录1 颁布令2 任命书3 修改记录4 0.1 公司简介5 0.2 公司食品安全和质量管理体系结构图6 0.3 食品安全和质量管理体系职责分配表7 0.4 食品安全和质量手册管理说明10 1

2、 范围11 2 引用标准12 3 术语和定义13 4 食品安全和质量管理体系14 4.1 总要求4.1 14 4.2 文件要求4.2 16 5 管理职责20 5.2 管理承诺5.2 20 5.2 以顾客为关注焦点5.2 20 5.3 食品安全和质量方针5.3 20 5.4 策划5.4 21 5.5 职责、权限与沟通5.5 22 5.6 管理评审5.6 28 6 资源管理30 6.1 资源的提供6.1 30 6.2 人力资源6.2 30 6.3 设施6.3 30 6.4 工作环境6.4 30 7 产品实现32 7.1 产品实现过程的策划7.1 32 7.2 与顾客有关的过程7.2 32 7.3

3、设计和开发7.3 33 7.4 采购控制7.4 33 7.5 生产和服务提供7.5 34 7.6 监视和测量装置的控制7.6 37 7.7 应急准备和响应7.7 37 8 测量、分析和改进39 8.1 总则8.1 39 8.2 测量和监控8.2 39 8.3 不合格品控制8.3 40 8.4 数据分析8.4 41 8.5 改进8.5 41 附件部门分解质量目标、工艺流程第 2 页 共 57 页xx 食品有限公司颁布令编号xx -qm-b/0 版号b 章节号0.1 生效日期2011/10/02 依据 iso9001：2008质量管理体系要求 、iso22000:2005食品安全管理体系 - 食品

4、链中各组织的要求 、食品法典 cac 食品卫生通则、美国联邦 21cfr 中113热力杀菌密封容器包装的低酸性食品法规和21cfr part114法规） 、最新欧盟法规 852/2004ec、 882/2004ec 、 178/2001ec、 1829/2003ec 、1830/2003ec、 89/ec/2003和我国出口罐头生产企业注册卫生规范标准，结合本公司实际，编制完成了编号为xx-qm-b/0 食品安全管理质量管理手册第 b版，现予以批准颁布实施，本食品安全管理质量手册 是公司食品安全质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施食品安全质量管理体系的纲领和行为准则。现予以批准发布，

5、公司全体员工必须遵照执行。总 经 理：2011 年 01月 02 日第 3 页 共 57 页xx 食品有限公司任命书编号xx -qm-b/0 版号b 章节号0.1 生效日期2011/01/02 为了贯彻执行 iso9001:2008质量管理体系要求、iso22000:2005食品安全管理体系 - 食品链中各组织的要求、食品法典cac 食品卫生通则 、美国联邦 21cfr中 113 热力杀菌密封容器包装的低酸性食品法规和21cfr part114 法规） 、最新欧盟法规 852/2004ec、 882/2004ec、 178/2001ec、1829/2003ec、1830/2003ec 、89/

6、ec/2003 、 ifs 国际食品标准 和我国出口罐头生产企业注册卫生规范 ，加强对食品安全质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表（食品安全小组组长），同时兼ifs/brc代表。管理者代表（食品安全小组组长）和ifs/brc 代表的职责是：1、确保食品安全和质量管理体系的过程得到建立和保持；2、 向最高管理者报告食品安全和质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就食品安全和质量管理体系有关事宜对外联络; 5、确保食品安全质量管理小组成员的相关培训和教育；6、确保建立、实施、保持和更新食品安全质量管理体系；总经理 : 2011 年 01 月

7、02 日第 4 页 共 57 页xx 食品有限公司食品安全和质量手册修改记录编号xx -qm-b/0 版号b 章节号0.1 生效日期2011/01/02 章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准第 5 页 共 57 页xx 食品有限公司0.1 公司简介编号xx -qm-b/0 版号b 章节号0.1 生效日期2011/01/02 xx 食品有限公司简介xx食品有限公司是山东省农业龙头企业, 是一家专业供应罐头、 烘干等产品的综合性食品企业。公司拥有自己的生产和出口销售公司，系列化的产品满足了国内外不同市场的需求。xx食品有限公司，位于山东省青州市。工厂年生产能力3 万吨，拥有员工 500 名，其

8、中高级食品工程师及技术管理人员30 余名。工厂占地55000平方，厂房面积约3 万平方米，固定资产5000 多万人民币，总资产8000 多万元. 罐头生产车间 2 座，速冻和烘干车间各一座， 配备仓储能力上万吨的普通仓库和仓储能力3000 吨的冷库。工厂拥有先进的生产流水线和包装流水线， 设有检测手段先进的化验室和科研室， 已经通过 iso22000管理体系认证 ，haccp 卫生体系认证 , brc ,ifs ，sqf等国际食品管理和质量认证，产品受到国内外客商的好评。公司恪守“客户至上，信誉为本，以质量求效益”的宗旨，不断革故鼎新，勤奋开拓，长期以来，公司的产品畅销欧洲、美洲、澳洲、等国家

9、和地区。伴随着经济全球化的进程，公司以发展绿色安全食品为己任，以科学的战略定位和蓬勃向上的企业文化凝聚员工队伍，努力把公司建设成具有国际竞争力的食品加工企业。第 2 页 共 57 页xx 食品有限公司0.2 食品安全和质量管理体系结构图编号xx-qm-b/0 版号b 章节号0.2 生效日期2011/01/02 组织结构图：haccp 小组组长兼ifs/brs 及管理者代表总经理综合部生产部质检部采购部仓储物流部贸易部财务部人力资源行政管理保卫科实罐车间速冻车间维修车间化验室h a c c p 物流员保管员跟单员业务员第 3 页 共 57 页xx 食品有限公司0.3 食品安全和质量管理体系职责分

10、配表编号xx -qm-b/0 版号b 章节号0.2 生效日期2011/01/02 iso9001质量管理体系要求、 iso22000食品安全职责分配表职 能 部 门iso9001 体 系 要 求职能部门ifs 国际食品标准总经理管理者代表质检部仓储物流部生 产技 术部贸易部综合部采购部4. 食品安全和质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求2 质量管理系统2.1 危害分析及关键控制点系统4.2.2 食品安全和质量手册2.2 文件要求4.2.3 文件控制2.2 文件要求4.2.4 质量记录的控制2.3 记录保存5.1 管理承诺1 最高管理者责任5.2 以顾客为中心1.3 以客户为中心5.3 质

11、量方针1.1 公司质量方针5.4 策划1 最高管理者责任5.5 职责、权限、沟通1.2 公司组织结构5.6 管理评审1.4 管理评审6.1 资源提供3. 资源管理6.2 人力资源3.1 人力资源管理6.3 基础设施3.4 员工设施4.13 维护4.14 设备6.4 工作环境4.6 工厂环境标准4.7 卫生管理4.8 废弃物与废弃物处理第 4 页 共 57 页4.10 害虫防治4.12 运输7.1 产品实现策划4.15 过程确认7.2 与顾客有关的过程5.8 顾客投诉处理7.3 设计开发4.3 产品设计开发7.4 采购控制4.4 采购7.5 生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制5.3

12、过程控制5.5 数量检查 / 控制7.5.2生产服务提供过程确认4.18 过敏原和特殊处理要求7.5.3 标识和可追溯性4.16 可追溯性5.9 突发事件管理产品撤回和召回7.5.4 顾客财产4.18 过敏原和特殊处理要求7.5.5 产品防护4.5 产品包装4.9 外来异物7.6 监视和测量装置的控制5.4 测量器具的校准8.1 总则8.2.1 顾客满意5.8 顾客投诉管理8.2.2 内部审核5.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量5.6 产品分析5.7 产品隔离和放行8.3 不合格品控制5.20 不合格产品的管理8.4 数据分析5.6 产品分析8.5 改进8.

13、5.2持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施5.21 纠正措施注：代表主要职责；代表相关职责。虚线为选择部门。第 5 页 共 57 页xx 食品有限公司0.4 食品安全和质量手册管理说明编号xx -qm-b/0 版号b 章节号0.4 生效日期2011/10/02 0.4.1 本手册是依据 iso9001:2008质量管理体系要求 、iso22000:2005食品安全管理体系 - 食品链中各组织的要求 、食品法典委员会 cac 食品卫生通则、 ifs 国际食品标准 、美国联邦 21cfr 中113热力杀菌密封容器包装的低酸性食品法规和21cfr part114法规） 和我国出口罐头生产企业

14、注册卫生规范 、结合公司的实际情况编制完成的，该食品安全和质量管理手册系统地阐述了我公司的食品安全质量方针和质量体系以及各部门的质量职责， 是本公司各项质量活动必须遵循的基本法规和行动准则。全体员工应认真学习，掌握和贯彻实施手册中的有关规定，严格执行有关的质量体系程序，扎扎实实地做好本职工作。0.4.2 生效：本食品安全和质量手册自实施之日起生效。0.4.3 版本/ 修改状态： b 0.4.3.1同一版本的手册分受控与非受控两类。受控本封面之“受控状态”栏加盖受控章，发至本公司内部的手册均应为受控类。a 受控本按受控号发放，其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换页，以保持手册的现行有效性和

15、一致性。b 本手册非受控本一般是对外发放者，仅作发放登记，更改通知不送达。0.4.4 发放：0.4.4.1发放范围：本手册发至各部门负责人及相关人员，由管理者代表批准。0.4.4.2发放手续：领用手册的部门和个人均需登记、签字。0.4.5 修改规定0.4.5.2本手册的更改（换页）由质检部统一负责，更改单需经总经理批准后方为有效。0.4.5.2一般遇到下列情况时，应对食品安全和质量手册予以更改：公司内质量职能机构有较大变动或产品、活动范围、技术工艺发生变化时；管理评审中对体系的结构提出了必要的改进要求时；发现手册存在重大差错或条文含糊不清时；作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时；纠正和预

16、防措施所引起或其它引起食品安全和质量手册更改的原因产生时。第 6 页 共 57 页0.4.5.3手册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。0.4.6 手册持有者的责任：0.4.6.1学习、掌握并贯彻手册中的规定和要求; 0.4.6.2保持页面整洁、完整，字迹清晰；0.4.6.3妥善保存，不得丢失、不准翻印，不准私自外赠。xx 食品有限公司0.4 食品安全和质量手册管理说明编号xx -qm-b/0 版号b 章节号0.4 生效日期2011/01/02 第 7 页 共 57 页xx 食品有限公司1. 范围编号xx-qm-b/0 版号b 章节号0.1 生效日期2011/01/

17、02 1.1 总则本食品安全和质量手册依据iso9001:2008质量管理体系要求、 iso22000:2005食品安全管理体系 - 食品链中各组织的要求、食品法典委员会cac 食品卫生通则、ifs国际食品标准、 美国联邦 21cfr 中113热力杀菌密封容器包装的低酸性食品法规和21cfr part114 法规） haccp体系及其应用准则和我国出口罐头生产企业注册卫生规范 ，规定了符合本公司实施食品安全和质量管理体系的内容和要求。a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力；b）通过食品安全和质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程， 保证符合顾客与法律法规要求

18、，以增强顾客满意；c）本食品安全和质量手册适用于本公司食品安全和质量管理体系、haccp 体系覆盖的所有职能部门； 亦适用于对外介绍本公司的食品安全和质量管理体系，证明本公司食品安全和质量管理体系符合iso9001:2008 质量管理体系要求 、 食品法典委员会cac食品卫生通则、 haccp 体系及其应用准则和我国出口食品生产企业卫生要求的要求。12适用的产品范围适用于本公司雪梨、黄桃的种植生产、果蔬罐头的开发和生产。1.3 删减说明本公司的产品砂梨和黄桃属一般农产品的种植, 属引进品种自然生长 , 未涉及设计开发的活动和过程。 公司遵守进口国和中国的相关的适宜的法律法规。故雪梨、黄桃的种植

19、生产删减 iso9001:2008 标准中第 7.3“设计和开发”、ifs 国际食品标准 4.1 设计/ 开发，的活动和过程。第 8 页 共 57 页xx 食品有限公司2引用标准编号xx -qm-b/0 版号b 章节号1 生效日期2011/01/02 2引用标准 iso9001:2008质量管理体系要求 iso9000:2005 质量管理体系基础和术语iso22000:2006食品安全管理体系 - 食品链中各组织的要求cac 食品卫生通则 haccp 体系及其应用准则食品企业通用卫生规范（gb14881-1994 ）出口食品生产企业卫生要求第 9 页 共 57 页xx 食品有限公司3术语和定义

20、编号xx -qm-b/0 版号b 章节号4 生效日期2011/01/02 3术语和定义本手册出现的术语和定义均采用iso9000-2005质量管理体系基础和术语和iso9001:2008质量管理体系要求 、iso22000 食品安全管理体系 -食品链中各组织的要求 、cac 食品卫生通则 haccp体系及其应用准则中的术语和定义。第 10 页 共 57 页xx 食品有限公司4. 食品安全和质量管理体系编号xx -qm-b/0 版号b 章节号4 生效日期2011/01/02 4.1 总要求总经理授权管理者代表、 ifs 代表、haccp 组长按 iso 9001:2008质量管理体系要求 、is

21、o22000食品安全管理体系 - 食品链中各组织的要求 、食品法典 cac食品卫生通则 haccp 体系及其应用准则和我国出口罐头生产企业注册卫生规范、 美国联邦 21cfr 中 113热力杀菌密封容器包装的低酸性食品法规和21cfr part114 法规） 的要求建立文件化食品安全和质量管理体系，加以实施、 保持、持续改进其有效性， 并对食品安全和质量管理体系以下方面进行策划：a)系统地识别食品安全和质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用，如图1：图 1 以过程为基础的食品安全和质量管理体系模式公司食品安全和质量管理体系所需的四大过程为：管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进，本手册中5

22、、6、7、8 章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了pdca持续改进的思想。食品安全和质量管理体系的持续改进管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现产品顾客满意顾客要求输入输出图释： 增值活动信息流第 11 页 共 57 页管理职责过程可分为：方针目标管理、食品安全和质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。资源管理过程可分为：人力资源、基础设施、工作环境的配置与管理等子过程。产品实现过程可分为： 产品实现的策划顾客需求的识别与评审采购生产产品交付服务等子过程。测量、分析和改进过程也可分为：顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、控制组合的确认、潜在不安全

23、不合格品控制、数据分析、纠正措施、预防措施、管理体系的更新等子过程。支持过程有：标识和可追溯性控制、顾客财产控制、特殊处理要求、过敏原和gmo转基因产品控制、应急准备和响控制、事故事件及产品撤回和产品召回、过程产品防护、监视和测量设备控制、文件控制、记录控制等。b)在（4.1.a) 中确定了这些过程的顺序，其相互作用（包括输入、输出、活动）将在手册或有关程序文件中描述。c)制定必要的体系文件 （手册、程序、其它文件），确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。d)通过资源管理及信息沟通过程，确保可以获得必要的过程运行资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视和控制；e)通

24、过顾客满意度的监测、 体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果。f) 根据监视、测量和分析结果，实施必要的纠正和预防等改进措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。管理者代表通过按iso 9001:2008 质量管理体系要求 、iso22000食品安全管理体系 - 食品链中各组织的要求 、食品法典委员会 cac 食品卫生通则、 haccp 体系及其应用准则、 出口罐头生产企业注册卫生规范的要求，建立的食品安全和质量管理体系的有效实施来系统地管理这些过程。xx 食品有限公司4. 食品安全和质量管理体系/haccp 体系编号xx -qm-b/0

25、 版号b 章节号4 生效日期2011/01/02 第 12 页 共 57 页g) 公司的产品运输为外包过程， 通过签订运输合同予以控制， 具体按 7.4 采购要求实施。h) 经确认本公司的特殊过程为杀菌, 关键过程：罐头生产中原料采购的分选、预煮冷却、计量装罐、杀菌冷却，种植生产中嫁接、剪枝、疏果。具体见工艺流程控制点。4.1.1 haccp 体系公司按照 iso22000 食品安全管理体系 -食品链中各组织的要求建立了食品安全控制体系haccp 体系，并形成文件，加以实施。该体系关注的焦点是食品安全，为此：（ 1）公司成立了 haccp 小组，小组成员由不同专业的成员组成，确保对危害的分析全

26、面、科学、合理。（2） 编制了 haccp 体系文件、 良好操作规范 （gmp ） 和 卫生标准操作程序（ssop ）。（3）明确产品的预期用途和产品的消费群体、建立加工流程图。（4）根据加工流程图进行危害分析。危害分析考虑危害发生的可能性，以及这些危害对人类健康影响的严重性；并对存在的危害进行定性及/ 或定量的评估；考虑有关微生物的存活和繁殖状况， 确定关键控制点、 建立关键限值、 建立关键控制点监控系统、 建立适当的纠偏行动。（5）编制了 haccp 计划确认程序 haccp 计划验证程序，对 haccp 计划的科学性、合理性、有效性进行确认和验证，确保食品的安全。（6）建立文件控制程序和

27、记录控制程序4.2 文件要求4.2.1 总则本公司食品安全和质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针、目标；b)食品安全和质量手册、 haccp 计划等；c)iso9001:2008 标准、 iso22000 ：2005 标准、联合国食品法典 cac 食品卫生d)通则 haccp 体系及其应用准则所要求的形成文件的程序；xx 食品有限公司4. 食品安全和质量管理体系/haccp 体系编号xx -qm-b/0 版号b 章节号4 生效日期2011/01/02 第 13 页 共 57 页e)为确保对过程的有效策划、 运行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、质量计划、技术标准、检验规范、工艺要

28、求、作业指导书、岗位要求、管理制度等）；f)iso 9001:2008 质量管理体系要求 、iso22000食品安全管理体系 - 食品链中各组织的要求的相关质量记录。文件可采用各类形式或媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。本公司食品安全和质量管理体系文件由三个层次的文件组成( 如下图 ) ：食品安全和质量管理体系文件结构及其关系4.2.2 食品安全质量手册本公司的食品安全和质量手册由综合部主体负责，组织相关部门共同参与，根据iso9001：2008质量管理体系要求、iso22000食品安全管理体系 - 食品链中各组织的要求 及本公司的实际运作需要编制，经管理者代表审核，总经理批准后予以发放实施，

29、食品安全和质量手册的内容主要包括：a)食品安全和质量方针、目标；b)组织机构和部门职责描述；c)食品安全和质量管理体系的范围， 对 iso9001： 2008 质量管理体系要求 、 iso22000 xx 食品有限公司4. 食品安全和质量管理体系/haccp 体系编号xx-qm-b/0 版号b 章节号4 生效日期2011/01/02 文件内容质量管理体系所需过程及相互作用的描述、质量方针和目标形成文件的程序， 质量计划， 规定过程实 施的内容、方法、步骤和要求详细的作业文件（含记录表格）其它质量文件(外来文件、作业指导书、表格、报告等) (层次 c) 食品安全和质量手册(层次 a) 程序文件(

30、层次 b) 第 14 页 共 57 页食品安全管理体系 -食品链中各组织的要求haccp 体系及其应用准则 删减的具体内容和正当理由说明；d)对食品安全和质量管理体系程序文件的概括说明或引用；e)食品安全和质量管理体系过程及其相互关系的描述；f)有关食品安全和质量手册控制与管理的规定等。4.2.3 文件控制公司编制并实施文件控制程序 ，对食品安全和质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，如相关的法律法规和产品标准、技术规范等，以确保：a)文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的充分、准确和适宜；b)由综合部组织每年对现有体系文件进行全面评审，因评审或其它原因所需对文件进行修

31、订时，发布前应再次批准；c)综合部编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版次、实施日期等内容，以识别文件的现行修订状态；d)综合部根据已确定的受控文件的分发范围，按要求发放文件， 确保与食品安全和质量管理体系有关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；e)各部门 /人员应集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，并方便检索；f)确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；外来文件的识别按法律法规识别评价程序执行。g)所有失效 /作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存，以防止非预期使用。4.2.4 质量记录控制公司编制并实施记录控

32、制程序以对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定， 以保证质量记录保持清晰、 易于识别和检索， 并保存必要的记录为产品符合规定要求和食品安全和质量管理体系的有效运行提供客观证据；4.3 相关文件4.3.1 文件控制程序4.3.2 记录控制程序xx 食品有限公司4. 食品安全和质量管理体系/haccp 体系编号xx -qm-b/0 版号b 章节号4 生效日期2011/01/02 第 15 页 共 57 页xx 食品有限公司5. 管理职责编号xx-qm-b/0 版号b 章节号5 生效日期2011/01/02 5.1 管理承诺为使食品安全和质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，总

33、经理采取如下措施并形成相应的证据：a)通过培训或宣传形式， 向公司内部传达食品安全的重要性以及所有产品满足顾客和国家法律法规要求的重要性；b)制定并发布质量方针和食品安全和质量目标，定期监视和测量目标实现情况， 确保质量方针和食品安全和质量目标的实现。c) 树立预防为主的理念， 依据 haccp 原理，对生产全过程进行危害识别及分析，并加以控制，以保证食品安全；d)适时主持召开管理评审会议， 对食品安全和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。e)通过基础设施的配置、环境的创造、人员培训，确保各质量活动得到适宜的资源。5.2 以顾客为关注焦点为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，总经理采

34、取如下措施：a) 基于“以顾客为关注焦点”的原则，建立公司的质量管理体系，并要求全体员工理解并在本岗位予以贯彻执行。b)明确顾客的需求和期望，确保满足顾客的需求。c) 在产品实现过程的主要环节， 重视顾客的信息反馈， 并予以分析，在产品和服务提供过程中不断改进。d)定期对提供的产品进行评定，并根据顾客的满意度对产品进行评价和改进。5.3 食品安全和质量方针5.3.1公司食品安全质量方针：以质量求生存，以科技求发展。道德生产，规范操作。严格执行法律法规，确保产品安全和顾客满意。承担社会责任，保障员工自身权益。5.3.2 食品安全和质量方针的制定是以iso9001 中八项质量管理原则和haccp

35、的五项原则为基础， 是公司总体经营方针的组成部分。体现了本公司的宗旨、 方向和指导思想， 以及对满足顾客和法律法规要求、持续改进的承诺。5.3.3 食品安全和质量方针也为制定和评价食品安全目标及质量目标提供了框架。第 16 页 共 57 页总经理通过报告、会议等形式确保食品安全方针在各个部门、各个层次进行沟通和传达，使全体员工理解食品安全质量方针，并在各自的工作岗位上遵照执行。5.3.4 总经理在管理评审时对食品安全方针的持续适宜性、有效性进行评审， 必要时对食品安全方针进行修订。 本公司要以先进的技术、最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。5.3.5

36、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。 a ）通过管理评审，检查质量方针的实现情况，是否在持续性、适宜性方面得到满足（按管理评审控制程序的要求） 。 b ）根据质量方针制定公司食品安全和质量目标，并通过管理评审检查食品安全和质量目标的实现情况。 c ）通过调度会及其他方式，加深员工对质量方针的认识、理解与沟通。d）质量方针由总经理制定和修改。5.4 策划5.4.1 食品安全和质量目标：本公司建立总的质量安全目标， 与公司的食品安全和质量方针相适应，相关职能部门应对总目标进行分解， 建立部门的食品安全和质量目标， 食品安全和质量目标

37、应量化可测，执行目标指标和方案控制程序 ，体现公司的质量要求， 包括满足产品要求所需的内容。本公司食品安全和质量目标是：(1)严格按标准生产，确保成品一次交验合格率98%以上；(2)严格执行有关法律法规，确保国家监督检查合格率98%以上；(3)以顾客为关注焦点，确保顾客满意率达到90%以上；(4)食品安全事故发生率为0. (5)雪梨和黄桃一级品以上产果率60% xx 食品有限公司5. 管理职责编号xx -qm-b/0 版号b 章节号5 生效日期2011/01/02 第 17 页 共 57 页各部门分解食品安全和质量目标见质量手册附件1： 5.4.2食品安全和质量管理体系策划总经理根据质量方针和

38、食品安全和质量目标的要求对所需求的各项活动和资源进行识别和策划，包括：a） 食品安全和质量管理体系的过程主要以食品安全和质量管理体系文件体现（包括删减的说明）。b）公司为实现质量方针和目标配备、满足需要的资源。c）食品安全和质量管理体系的持续改进按内部审核控制程序、 管理评审控制程序 、 纠正和预防措施控制程序的要求进行。d）在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 公司质量管理体系组织机构（见0.2章 公司食品安全和质量管理体系结构图）其具体职责和权限：总经理(1) 遵循国家有关法令、法规开展生产经营活动；(2) 制定本公司质量方

39、针，包括质量目标和对质量的承诺，确保全体职工都理解质量方针并坚持贯彻执行；(3) 对从事与质量有关的管理、 执行和验证工作人员， 特别是对需要独立行使权力的人员，规定其相应职责、权限和相互关系；(4) 任命管理者代表，并明确其职责和权限；(5) 确保公司内与质量管理有关的各种层次和部门间的沟通，以保障质量管理体系的有效运行；(6) 确定管理执行和验证活动的资源要求，并提供充分的资源，包括委派经过培训并具有一定资格的人员；(7) 主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；(8) 对质量管理体系的策划、实施和保持的决策负最终责任。副总经理职责(1) 负责食品安全质量手册 、 程序

40、文件的审核及作业文件的批准工作。(2) 负责组织产品标准、技术工艺、原辅材料采购标准等的编制工作。xx 食品有限公司5. 管理职责编号xx -qm-b/0 版号b 章节号5 生效日期2011/01/02 第 18 页 共 57 页(3) 制定生产计划，组织、指挥、协调本公司的生产管理工作，全面完成生产任务。(4) 负责主持召开生产技术质量问题分析会议及重大生产、质量、安全事故的处理。(5) 领导全公司的生产过程控制、不合格品控制、数据分析和改进等工作。(6) 负责组织对监视和测量装置、生产过程和产品的监视和测量活动进行控制。(7) 负责对影响产品质量的人、 机、料、法、环等因素进行严格控制，

41、确保产品质量符合要求。行政副总经理职责(1) 保质保量地供应公司生产所需的原辅材料。(2) 组织合同评审， 签订销售合同， 搞好产品销售和售后服务， 定期听取客户对产品的意见和建议；负责原料的市场调查及供方的评估和选择，及时将市场和质量信息反馈到有关部门，以提高产品质量和服务水平。(3) 负责财务管理，加强成本核算和货物结算。(4) 负责传真、文印和来往客户的接待服务工作。质检部职责(1) 负责执行和承办为保持和改进公司食品安全和质量管理体系运行的相关管理事宜；(2) 负责公司质量体系运行过程中公司体系文件记录控制；.(3) 负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料；(4) 负责

42、协助综合部编制食品安全和质量手册/ 质量计划 . (5) 负责统筹纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证；(6) 负责建立公司法律、法规及其他要求清单；(7) 负责目标指标的实现状况及其考核；(8) 负责公司生产技术、 工艺标准、 原辅材料、 生产过程、 成品的检验和产品质量管理等工作(9) 负责参与对合格供方的评定；(10) 负责产品标识和可追溯性的控制；(11) 负责公司的计量管理；生产技术部职责：(1) 依据订单、库存及生产能力，下达生产计划并按生产计划编制并实施必要的作业xx 食品有限公司5. 管理职责编号xx -qm-b/0 版号b 章节号5 生效日期2011/01/02 第

43、 19 页 共 57 页指导书和生产操作规程组织生产和田间管理；(2) 负责农机设施和生产设备及水、电、汽以及工作环境的管理；(3) 负责现场工作环境的管理，现场卫生规范要求的监督考核。(4) 对产品实现过程进行监控。(5) 负责不合格产品的控制，对涉及有关产品召回事宜实施全过程管理。种植基地职责：(1) 负责按照公司的梨树和桃树的种植规范实施田间管理（种植、施肥、喷药、剪枝、采摘等） ；(2) 负责公司农机设备和设施的管理工作；(3) 负责公司种植基地的环境管理工作；(4) 负责梨园和桃园的产品从种植到收获全过程的防护；生产车间职责 (1)按公司卫生质量管理体系文件组织安排产品生产，维护和保

44、养好车间生产设备和基础设施。(2) 负责公司生产和卫生管理工作。 保证车间正常生产， 保质保量地完成车间生产计划和公司质量目标。(3) 搞好工序衔接， 加强质量监控和测量， 认真做好各种生产质量记录收集、审核并及时呈报，对加工过程中出现的偏差，及时进行纠偏。(4) 参与质量管理体系和特殊合同评审。(5) 负责生产和检测设备的管理、维护和保养。贸易部职责(1) 负责公司对外贸易管理，确保满足出口贸易需求。(2) 加强成本核算和货物的结算，及时呈报各项财务报表。(3) 定期进行贸易分析和顾客信息的沟通及满意度测量，为公司持续发展提供可靠统计数据。(4) 负责各种产品订单和顾客需求的评审。综合部职责

45、(1)负责公司质量方针和目标的宣传贯彻及执行情况的检查；xx 食品有限公司5. 管理职责编号xx -qm-b/0 版号b 章节号5 生效日期2011/01/02 第 20 页 共 57 页(2)负责制定与国家法律法规相适应的并符合本公司实际情况的劳动、人事管理制度；(3) 负责人力资源的控制；(4) 负责文件的发放和控制工作. (5) 在管理者代表的领导下 , 负责管理评审和内审的具体工作。包装车间职责(1) 严格按质检部下达的产品包装通知单进行包装，并对所使用的包装物料、 所包装的产品进行验收，经确认无误后方可包装。(2)负责产品包装过程中的质量控制，剔除不合格品。(3)对产品包装质量情况进

46、行记录，并及时呈报质量报表。(4) 负责对不合格品进行控制，并做好标识。采购部职责(1) 按公司年度生产计划制定公司年度原料基地发展规划，负责编制原料种植、采购计划，并实施原料基地发展及原料采购工作。(2) 负责原料基地的市场调研工作， 依据公司合格供方评价情况确定公司合同基地，并签订原料基地管理、供应合同 。(3) 制定公司原料合同基地管理实施细则和管理方案。确保原料生长期间施肥、 用药符合公司罐头生产食品卫生、安全的要求. (4) 建立公司原料合同基地档案，定期对原料合同基地实施评价，建立水果原料施肥、用药记录卡。(5) 负责按照原材料采购质量要求实施产品采购，(6) 负责公司和基地的联络

47、与沟通，原料质量的控制和质量信息反馈。(7) 负责组织对原料基地满意度调查，编制原料调查和安全、 卫生评估分析报告， 进行市场调研和分析，收集新原料开发信息。(8) 负责对供方进行评价和再评价。(9) 负责编制采购计划，并实施采购计划。(10) 对采购过程进行严格控制，确保采购产品满足食品安全卫生要求。仓储物流部职责(1) 负责原辅材料、零配件、半成品和成品出入库管理和防护工作。xx 食品有限公司5. 管理职责编号xx -qm-b/0 版号b 章节号5 生效日期2011/01/02 第 21 页 共 57 页(2) 负责库存产品的标识、码放、建账、盘点、检查等工作。(3) 负责有毒有害化学物品

48、的管理并做好发放跟踪工作。ccp 点的监控人员（1）全面负责 ccp 点的监控并做好记录；（2）负责指导员工进行纠偏, 对纠偏措施进行确认；（3）负责对监控设备的保养和维护工作；（4）负责对偏离操作限值的产品进行标识隔, 并采纠偏措施；（5）负责向领导汇报纠偏措施的实施情况；（6）负责对突发事件向相关领导汇报。5.5.2. 管理者代表、 ifs 代表、 haccp 小组组长职责：（见第 3 页任命） haccp 小组职责(1) 负责根据产品加工的条件及质量要求确定工艺流程图和工艺要求。(2) 负责根据工艺流程图进行危害分析、确定关键控制点， 并通查阅资料和各种检测试验确定关键限值，制定hacc

49、pa 计划。(3)负责确认、验证、修改haccpa 计划。(4) 负责制定 cmp 和 ssop 。(5) 监督 haccp 计划和 ssop 的实施(6) 对全体人员进行 haccp 和 ssop 相关知识的培训。5.5.3 内外部沟通5.5.3.1内部沟通法律公司建立、 实施和保持如下的内部沟通方式、方法，在不同部门和层次之间对质量和食品安全管理体系运行的有效性包括过程和要求、食品安全危害信息、 目标完成情况进行沟通，使不同层次的人员都能及时有效地获取与工作相关信息。对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍。为确保内部沟通的有效性和持续改进，沟通过程视需要而定，

50、会议、座谈讨论、通报、书面材料、电子媒体、记录、通讯、内审、管理评审等是可选择的方法。一般沟通活动可xx 食品有限公司5. 管理职责编号xx -qm-b/0 版号b 章节号5 生效日期2011/01/02 第 22 页 共 57 页包括： a）文件（包括记录）；b）在工作区域内由管理者进行的沟通；c）小组简要情况介绍会或其它会议；通过管理例会和有关专题会议，如成绩表彰会，加强各职能部门之间的信息交流与沟通。与任务有关的应有会议签到表， 必要时应做书面会议记录和报告；d）告栏、内部刊物和（或）杂志；e）声像和电子媒体，如电子邮件和网址；f ）组织内人员的调查表和建议书。鼓励不同岗位之间员工就如何

51、实现目标和工作的配合、协调进行积极充分的沟通。 沟通应贯穿于整个体系中， 对新产品的开发和投放、 原料和辅料、 生产系统和设备、 顾客、人员资格水平和职责的预期变化进行明确地沟通，是非常重要的。宜特别关注新的法规要求、突发或新的食品安全危害及其处理方法的新知识。通过内部沟通过程，应确保最高管理者和食品安全小组及时获得包括但不限于以下方面的信息，以用于体系的更新和管理评审：a)产品或新产品；b)原料、辅料和服务；c)生产系统和设备；d)生产场所，设备位置，周边环境；e)清洁和消毒程序；f)包装、贮存和分销系统；g)人员资格水平和（或）职责及权限分配；h)法律法规及有关标准要求；i)与食品安全危害

52、和控制措施有关的知识；j)组织遵守的顾客、行业和其他要求；k)来自外部相关方的有关问询；l)表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；m)影响食品安全的其他条件。5.5.3.2外部沟通公司建立、实施和保持外部沟通的方式，包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，沟通公司的产品在在食品安全方面的信息，特别是那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害。外部沟通由食品安全小组负责。食品安全和质量管理体系小组按照沟通控制程序xx 食品有限公司5. 管理职责编号xx -qm-b/0 版号b 章节号5 生效日期2011/01/02 第 23 页 共 57 页的要求确保食品安全和质量管理

53、体系的更新包括的信息。确保将相关信息作为管理评审的输入。应保持沟通的外部相关方及与其沟通的内容包括：a) 供方和分包商沟通原料、辅料和与食品接触材料的信息，包括质量与安全信息。b) 顾客，特别是与产品信息（包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，以及适宜时包含保质期）、问询、合同或订单处理包括对其修改，以及顾客反馈，包括顾客抱怨等产品和服务的需求信息、合同信息、产品和服务效果的评价信息。c) 食品主管部门沟通技术的发展信息、法律法规的变化、食品安全信息；d) 从对质量和食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或与被其影响的其他组织沟通相关的信息。如下沟通记录应予以保持：公司产品中的质量和食品

54、安全方面提供充分的信息，特别是应用于那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害，记录于终产品特性描述和标识。a) 来自顾客和主管部门的所有与质量和食品安全有关的要求。通过外来文件识别和顾客要求识别实现记录。b) 合同和订单信息。c) 顾客投诉的信息。沟通的基本信息，如人员、日程表等。通过会议签到表记录。必要时编制沟通报告。5.6 管理评审5.6.1 管理评审计划本公司制定年度管理评审计划， 按计划由总经理定期主持开展管理评审，评价本公司的食品安全和质量管理体系 （包括质量方针和目标） 是否有变动的需要， 以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。5.6.2 管理评审的输入管理评

55、审的输入内容一般包括：a)食品安全和质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；b)顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；c)重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；d) 食品安全和质量方针、 目标以及纠正预防和改进措施的相关信息，不符合的结果，不合格的原料；e) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；xx 食品有限公司5. 管理职责编号xx -qm-b/0 版号b 章节号5 生效日期2011/01/02 第 24 页 共 57 页f) 可能影响食品安全和质量管理体系的变化（如法律法规的变化等）；g) 管理体系过程的业绩；h) 纠正和预防措施实施和验证的情况；i) 关于 h

56、accp 计划的评审报告， haccp 运行情况的报告；j) 产品、过程的验证结果，以及对验证结果的分析；k）紧急状况、事故及召回事件情况；l) 对有关产品、过程和体系改进的建议；m)产品相关范围内的最新科学信息；n)资源需求。5.6.3 管理评审的输出管理评审的输出要反应出对管理评审输入进行分析和评价的结果，一般包括：a) 食品安全和质量管理体系的过程及相应文件是否有修订的需要；b) 食品安全和质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c) 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d) 产品的危害是否降低到了可接受水平的评价；e) 管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；f) 对体系的持续适宜

57、性、充分性和有效性的总体评价等。质检部对管理评审的内容进行总结， 形成书面报告经总经理批准后发放相关部门采取相应措施，并跟踪记录措施的实施情况及有效性。5.7 相关文件管理评审控制程序沟通控制程序目标指标和方案控制程序xx 食品有限公司5. 管理职责编号xx -qm-b/0 版号b 章节号5 生效日期2011/01/02 第 25 页 共 57 页6.1 资源提供按质量管理的体系的过程所需的要求配置合适的资源，其中包括建立食品安全和质量管理体系组织机构，设置相应的岗位，配备合适的人员，设备以及提供合适的工作环境，以便实施和改进食品安全和质量管理体系的过程，并且达到顾客满意。6.2 人力资源6.

58、2.1 总则确保公司各级员工具有承担食品安全和质量管理体系规定职责的能力，并从教育、培训、技能和经历等方面考虑其能力，作为晋升或降级、 转岗处理的依据， 如果员工的素质达不到要求，应加强培训。6.2.2 能力、意识和培训a）员工的招聘和晋升必须达到岗位技能的基本要求。b）员工培训由综合部按照人力资源控制程序要求进行。c）领导和各部门负责人每年一次对各岗位员工的能力进行评价，并在必要时制定适当的培训计划。d）员工培训的内容除专业技能外，还包括使员工意识到工作的相关性和重要性。e）质检部负责收集、整理、编目归档、保管培训、考核记录，以及过期记录的处理，并在每年底对公司年度培训情况进行总结。f) 对

59、于工作现场的员工卫生执行卫生标准操作程序ssop , 员工受伤执行员工受伤控制程序6.3 基础设施维修车间根据设备控制程序 ，搞好基础设施管理。公司为员工工作提供优良的设施，包括： a ）相应的生产、检测工具及设备； b ）良好的办公场所和通讯、运输条件； c ）必要的电脑设备及相关软件，以及国家标准、行业规范等工具书籍。xx 食品有限公司6. 资源提供编号xx -qm-b/0 版号b 章节号5 生效日期2011/01/02 第 26 页 共 57 页6.4 工作环境641 公司应建立并管理生产和服务提供过程的工作环境，符合合同、卫生要求及有关法律法规要求，确保实现产品符合性及安全性的要求。6

60、.4.2 生产技术部负责归口管理工作环境，各车间、仓储、质检部负责按规定的职责和权限，建立良好的卫生操作规程， 对车间、设备定期进行清洗消毒， 防止交叉污染， 维护和管理各自负责的工作环境， 做好虫害的控制， 以及化学用品的采购、 领用、保管的控制，创造所需的安全防护，注意良好的工作环境对人的能动性、积极性产生良好的影响。6.4.2现场的生产生活设施及工作环境具体执行公司gmp、ssop、 外来异物控制程序等相关操作控制文件。6.4.3 避免产品由于玻璃制品及硬塑料的损坏带来的产品安全隐患，制定玻璃及硬塑料控制程序由生产技术部具体实施。6.5 相关文件人力资源控制程序gmp 良好标准操作规范、