(1)指定管理者支出

1、収支計画作成時参考資料（）指定管理者支出項 目 区 分積算金額(円/年)内容人件費等社会保険料等事業主負担含管理室業務有料運動指導等業務事務経費5,000,000消耗品、通信費、印刷費等施設維持管理経費18,584,000館内清掃(11,200,000)一般日常清掃(6,800)、定期清掃（4,400）保安警備( 1,600,000)警備委託料(機械警備)緑地等管理業務( 5,784,000)植栽管理，清掃管理光熱水費30,720,000電気料金(11,100,000)H19年度実績×1.1倍水道料金(11,800,000)H19年度実績×1.1倍下水道料金( 7,820,

2、000)H19年度実績×1.1倍設備保守点検等経費14,071,280建築全般300,000定期報告，定期検査建築設備全般300,000定期報告，定期検査電気設備全般425,280自家用電気設備定期報告，定期検査消防設備定期点検1,066,000屋内消火栓総合点検（作動点検，外観点検，機能点検）非常用発電機保守点検自火報設備作動点検，外観点検，機能点検非常用放送設備作動点検，外観点検，機能点検誘導灯設備作動点検，外観点検，機能点検空調設備1,366,000冷凍機熱源関係整備点検保守点検，冷暖房切替冷却塔整備点検保守点検，冷暖房切替，水処理剤補充保守点検，清掃空冷保守点検，清掃保守点検

3、，清掃類保守点検全熱交換器保守点検，清掃交換239,000交換中央監視盤600,000保守点検自動制御設備1,670,000保守点検給排水設備2,252,000受水槽、貯湯槽、排水槽清掃水槽内清掃機器類点検保守点検浴槽濾過器整備点検1,560,000保守点検，滅菌剤補充自動扉360,000機能検査(動作、内点検)電動160,000機能検査(動作、内点検)監視設備339,000作動点検，外観点検，機能点検音響設備（、）405,800作動点検，外観点検，機能点検多目的室視聴覚設備381,200作動点検，外観点検，機能点検設備179,800作動点検，外観点検，機能点検設備265,200作動点検，外観

4、点検，機能点検可動床水中照明1,300,000作動点検，外観点検，機能点検，電球交換高額紙幣自動券売機360,000作動点検，外観点検，機能点検外灯189,000日常点検，強風時作業，液補充等多目的153,000日常管理，定期管理（処理剤入替含）公園用遊具外観点検，機能点検機器200,000作動点検，外観点検，機能点検環境衛生業務787,500、入浴施設衛生管理業務給排水設備費用含水質検査空気環境測定業務(157,500)回年衛生害虫駆除業務(252,000)駆除回年，部分管理回年廃棄物処理業務(378,000)週回施設修繕料5,000,000小計消費税（）合計記載金額、見積取得過去実績等積算

5、金額、実際管理経費異。支出見込額、必要考項目追加、人件費等記載算出下。(2) 指定管理者収入項 目 区 分積算金額(円/年)内容有料利用料44,099,630，入浴施設高校生以上32,191,200H19実績85,292人65歳以上9,170,600H19実績36,867人小中学生H19実績12,247人未就学児2,610,900H19実績12,247人障害者及介護者H19実績15,823人他（専用利用）126,930多目的利用料2,467,135多目的室利用料123,870他利用料等802,583 水泳商品売上等合計47,493,218収入平成年度実績。実績、個人利用（回数券購入含）、団体利用以外減免利用料含。(3) 収支差引支出合計収入合計差引 収支差引金額、，,円以内。(4)平成19年度収支実績（平成19年4月1日平成20年3月31日）単位：円消費税込項目区分予算額 (A)決算額 (B)差額 (B) - (A) 収入部利用料収入費指定管理費収入合計 支出部管理運営費総費用計 収支差額46,763,000129,847,000176,610,00017