采购管理标准

1、乐清鼎顺电气有限公司采购/ 供应商管理1. 目的规范供应商选择、评定、采购流程和档案管理等要求与方法。2. 适用范围本标准适用于 鼎顺电气 有限公司。3. 职责3.1 供销部职责3.1.1 组织对新供应商的选择、评定。3.1.2 负责物资价格核算。3.1.3 组织供应商签订供货协议。3.1.4 负责编制年度采购计划、月度采购计划并采购。3.1.5 负责供应商日常业绩评定。3.1.6 负责供应商信息反馈与整改跟踪。3.1.7 负责终止合作供应商的资料回收和模具处理。3.1.8 负责建立供应商台帐，管理供应商档案。3.2 质检部职责3.2.1 参与供应商的评定、审核。3.2.2 负责供应商质量资料

2、发放、沟通与处理。3.2.3 负责采购物资的检测与报告。4. 管理内容4.1 新增、终止供应商4.1.1 当企业管理和发展需新增供应商时，供应部应从市场上收集相关生产单位信息并初步筛选，然后组织生产部、质检部对新单位进行现场考察，并填报“供应商综合能力评定表” ( 见附件 1) 。不具备现场考察条件的，应多渠道了解其质量水平、生产能力和信誉等信息。4.1.2 对通过评定的单位，供销部通知其送样，关键原材料应提供质保书。样品由质检部进行检测并出具检测报告，样品应留样，检测不合格的，可再送样一次。4.1.3 供销部将上述资料报总经理审批，批准后按合格供应商进行管理。4.1.4 供销部与供应商进行物

3、资价格商谈、核算并报财务审核，总经理批准。4.1.5生产部编制“供应商加工清单” （见附件 3） ，并报总经理审批。加工清单未包含的物资不得采购。4.1.6 供销部组织与供应商签订“采购协议”并留档。4.1.7 终止合作的供应商， 供销部应根据技术资料发放记录，收回相关技术资料和模具。4.1.8 当新增的供应商为原材料销售单位时，可对4.1.1-4.1.7条款适当简化操作。4.2 采购管理4.2.1 供销部根据年生产计划和月生产计划，及时编制“年/ 月采购计划单 ” （见附件 4） ，报总经理批准后发放给供应商。4.2.2 仓库保管员申购物资时，填写“物资采购订单”（见附件 5）报部门负责人批

4、准后交采购员采购。4.2.3 采购员进行采购，重要物资“采购订单”应得到供应商书面确认，以确保交货期。4.2.4 物资到货后，采购员应开送检单交质检部检验员检验，检验不合格的，应退回供应商重新采购。4.2.5 验收合格后，办理入库和付款手续。4.2.6 采购员需将检验和生产过程中发现的质量问题，视严重性以电话或“供应商限期整改通知单”（见附件 8）形式及时通知供应商，并跟踪其改进, 三次整改无效的，可取消其供货资格。当供应商是原材料销售单位，不能整改的，供应部应及时在市场上重新寻找合适的原材料。4.2.7 因客观原因导致不能在合格供应商采购的物资，根据生产需求，可从市场上应急采购，但应由采购员

5、填写“应急物资采购单 ”( 见附件 6) ，经供销部、质检部审核，总经理批准后采购。4.3 供应商评定4.3.1 供销部每月对供应商供货和质量等情况进行评定，填写“供应商月度质量业绩评定表” ( 见附件 7)，评定结果不达标的，供销部应以“供应商限期整改通知单”形式反馈给供应商并跟踪改进。4.3.2 供销部每年依据“供应商综合能力评定表”对供应商进行复评，复评未通过应发放“供应商限期整改通知单”，并及时跟踪与再次复评，仍不达标的，应对其进行业务调整或取消供货资格。4.4 档案管理4.4.1 供销部每年更新“合格供应商汇总表” （见附件 2） 。4.4.2 供销部对每个供应商建立档案，档案资料主

6、要包括：供应商工商登记证；税务登记证；银行开户许可证； 供应商综合能力评定表 ；供应商月度质量业绩评定表；样品检测报告（必要时可保留样品） ；供货协议； sgs检测报告和 rohs 指令相关协议以及供应商质量改进资料等，以上资料应及时更新并长期保存。4.4.3 供应商业务全部终止后，档案资料保存3 年后方可作废。5. 记录供应商综合能力评定表合格供应商汇总表供应商加工清单年/ 月采购计划单物资采购订单应急物资采购单供应商月度质量业绩评定表供应商限期整改通知单供应商管理流程图开始送样供应商评定样品检测签订协议书建立档案监控与复评整改结束再次复评ynyyyn业务调整或取消n组织各部门现场考察各部门

7、评定，总经理审批供方送样样品送检样品检测并出具检测报告建立加工清单组织与供应商签订协议建立供应商档案对供方进行月度、年度评价要求评价不达标的供应商整改组织对整改供应商再次复评对再次评价不达标的供应商业务调整或取消价格核算物资价格核算并报批供应商初选从市场上收集相关供应商信息并筛选n采购管理流程图开始审批yn编制年度采购计划编制月采购计划审批仓库催货正常采购应急采购审批入库结束付款验收组织采购nynyny根据年度生产计划，编制“年度采购计划”总经理审批根据月生产计划、年采购计划预测编制“月采购计划单”总经理审批根据日生产计划填写“物资采购订单”从供应商处采购填写“应急物资采购单”各部门审核，总经

8、理审批对物资检验，判定符合性验收合格入库货款结算表号：乐清市鼎顺电气有限公司供应商综合能力评定表初评复评企业名称地址法人代表企业性质电话 / 传真tel： fax：联系人、电话评定记录：1、企业总体概况( 负责人经营理念、主要客户、地理位置、 技质人员素质和比例等 )2、原材料采购( 主要供应商、 定点采购、 原材料符合性等 )3、生产制造( 生产能力、工艺能力、 模具制造能力等 )4、 技术管理( 产品标准及图样、工艺文件的完整性、工艺纪律等 )5、 质量管理( 第三方认证、体系运行、 实物质量等)6、物流和交货( 订单管理、交货周期等)7、综合管理( 现场5s管理、环境保护、 售后服务等

9、)主要生产设备主要检测设备供应部审核意见技质部审核意见公司负责人批准意见乐清鼎顺电气有限公司合格供应商汇总表序号重要度供应商名称协作内容法定地址法人代表联系人联系电话评定时间备注编制：审核：批准：日期：表号：乐清鼎顺电气有限公司供应商加工清单供应商 : 档案号：序号物资名称图号主要材质供应比例比例增加或调整时间备注编制：审核：批准：日期：乐清鼎顺电气有限公司 年 / 月 采 购 计 划 单供应商 : 档案号：序号物资名称图号单位数量交货时间备注编制：审核：批准：日期：乐清鼎顺电气有限公司物资采购订单申请日期：申请人：审批：采购员：供应商确认：日期：序号物资名称图号单位数量要求交货日期实际交货日

10、期乐清鼎顺电气有限公司应急物资采购单供应部门：采购时间：供应商名称物资名称地址及电话所属产品型号序号物资名称数量单位单价金额质量要求该供应商是否为合格供应商：样品测试意见：（可以样品测试报告单为附件）供销部意见质检部意见公司负责人意见乐清鼎顺电气有限公司供 应 商 月 度 质 量 业 绩 评 定 表供 应 商 单 位 ：档 案 号 ：序号零部件名称图样代号计量单位计划数送检数合格数退货数完成率合格率质量响应评定结果备注汇总统计评定人：审核：批准：注： 1. 质量响应质量整改每次能在整改期或提前完成为100 分；一次未及时完成80 分；二次60 分，三次0 分。2. 合格率 =合格数 / 送检数；完成率=送检数 / 计划数。3. 零部件评定结果得分=100合格率 0.6+100 完成率 0.3+ 质量响应情况0.1 。4. 供应商月度质量业绩考核得分=( 零部件评定结果得分) 所加工零部件种数。评定结果小于80 分，通知整改；连续三个月小于80 分，降低3050供货比例。乐清鼎顺电气有限公司供应商限期整改通知单编号：供应商名称联 系 人协作内容联系电话提出部门要求反馈日期提出人 / 提出