中央检查组对扩大内需中央投资项目的检查情况

1、附表1中央检查组对扩大内需中央投资项目的检查情况记录表（第 检查组）项目名称：所在省（市、县）：检查时间：项目检查负责人：检查成员：中央扩大内需促进经济增长政策落实检查工作领导小组办公室制项目基本情况项目名称建设性质项目法人法人单位负责人主管部门主管部门负责人建设地点建设期限可研批复时间初设批复时间批复建设内容建设规模实际完成情况（截至年 月 日）施工单位监理单位开工时间竣工时间下达中央投资 批文及文号项目工程概算 批文及文号工程规划许可 批文及文号项目环境影响评价 批文及文号土地使用审批 批文及文号项甘招标投标 批文及文号检查组负责人签字项目单位负责人签字投资到位情况（截至 年 月口）投资类

2、别批准数实际到位数（万元）金额百分比计划总投资新增中央投资中央预算内投资省级财政配套市（地）财政配套县（市）财政配套银行贷款自筹资金利用外资其它资金检查组负责人签字项目单位负责人签 宁项目前期审批情况检查内容1、项目的规划、立项是否符合科学发展观的要求和中央规泄的投向。2、是否严格履行国家有关的审批、核准、备案秤序。3、是否严格履行项目可行性研究和初步设计利芋。是否存在可研批复地点与初设批复 地点不一致的问题。4、是否严格履行工程规划许可、环境影响评价和土地使用审批等手续。5、是否存在用已完工建设内容作为新建项目虚假申报的问题。检查方法发现的问题检查组意见检查组负责人签字项目单位负责人签字投资

3、计划和资金下达情况检杳内容1、发展改革部门是否迅速分解卜达了屮央投资计划。2、财政部门是否按照基本建设科序，及1寸、足额拨付了屮央投资资金，地方配套资金 是否及时、足额到位。3、有关行业管理部门是否及时有效地办理了相关手续。4、是否存在把关不严、随意变通，其至玩忽职守等问题。检查方法发现的问题检查组意见检查组负责人签 7项目单位负责人签字建设实施情况检查内容1、项目是否及时开工，并抓紧建设实施，形成实物工作量。投资完成情况是否符合进 度要求。2、是否严格按照有关部门的批复、开展建设实施工作。3、是否严格执行了土地、环保、节能、规划等方面的规定和要求。是否存在建设地点、 建设方案、图纸、内容与批

4、复不符问题；是否存在超批复征用建设用地问题。4、是否存在擅h改变建设内容、提高或降低建设标准、扩人或缩小建设规模的问题。5、是否存在虚报投资完成额的问题。6、是否存在高资质建筑公司承建，低资质或不符合资质标准的建筑公司，其至无资质 工程队施工的问题。检查方法发现的问题检查组意见检查组负责人项目单位负责人项目建设管理情况检查内容1、是否严格执行法人责任制、招标投标制、工右监理制和合同管理制。2、是否存在未按规定招投标或招投标不规范问题。是否存在监理未招标问题。3、是否存在招标结果与签订的合同不一致，或签订的合同不规范、不履行问题。4、项目单位及施工单位是否建立刃严格落实工程质量领导责任制，严把了

5、工為顷量关。5、项目管理中是否存在漏洞，是否发生过重人安全牛产责任事故。检查方法发现的问题检查组意见检查组负责人签字项目单位负责人签字资金和财务管理情况检查内容1、对中央投资资金是否实行了专账管理、单独核算、专款专用。2、财务管理、资金拨付和帐八管理等内控制度是否健全。3、是否严格执行了投资预算，是否按照有关规定，严格履行了设计变更、验工计价、 项目结算、竣工决算等秤序，是否存在投资超概算或投资规模失控的现象。4、是否存在将新增小央投资用于偿还以往债务和拖欠款的情况，是否存在滞留、挤占、 截留、挪用项目资金等严重违纪违法问题。检查方法发现的问题检查组意见检查组负责人签字项目单位负责人签字竣工验

6、收情况检杳内容1、项目是否按期竣工。是否按照规定，履行项目竣工验收程序。2、项目质量是否合格，能否按期投产使用。3、是否存在长期不进行验收或验收走形式以及未验收先使用、工程竣工长期闲査或不 能使用等问题。检查方法发现的问题检查组意见检查组负责人签 7项目单位负责人签字附表2中央检查组对各地政府贯彻落实扩大内需促进经济増长政策情删检查记录表（第 检查组）被检查省（区、市）：检查时间：检查组组长：中央扩大内需促进经济增长政策落实检查工作领导小组办公室制项目管理基本情况检杳内容1、是否建立本地区所有扩人内需中央投资项目统一管理的数据库。2、是否及时了解掌握项目实施进度情况。3、是否建立项目实施进展情

7、况定期报告制度。4、是否建立项目实施进展情况督办制度。检查方法发现的问题检查组意见政府负责同志签 字检查组组长签 字项目责任制落实情况检杳内容1、是否建立扩人内需屮央投资项目责任制。2、是否将落实扩大内需屮央投资项目的责任分解落实到人 是否逐级签订责任书。3、是否对责任制落实情况进行了检查、考核。4、是否存在发现重大违纪违法问题，但未实行责任追究或问责的问题。检查方法发现的问题检查组意见政府负责同志签 7检查组组长签字项目监督检查情况检查内容1、是否成立扩犬内需促进经济增长政策落实监督检查工作领导机构，是否建立起省、 市、县三级监督检查工作体制和机制。2、是否对扩人内需中央投资项目开展监督检查。3、是否对扩人内需屮央投资重点项目进行专项审计。4、是否存在监督检查中发现的问题不整改或整改不到位的问题。检查方法发现的问题检查组意见政府负责同志签字检查组组长签字项目信息公开情况检杳内容1、是否建立扩人内需屮央投资项目信息公开制度。2、是