物业质量管理评审控制程序

1、物业质量管理评审控制程序 物业公司质量管理评审掌握程序 .0目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系的相宜性、充分性、有效性。 2.0适用范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 3.0职责 3.1总经理负责主持管理评审活动。 3.2管理者代表负责协助总经理做好管理评审的组织与预备工作。 3.3品质督察部做好管理评审资料的收集、记录及管理评审后改进措施的检查督促和验证工作。 3.4各部门负责人参与管理评审,并供应本部门质量管理体系运行状况的信息和资料,制定和实施评审结果要求的改进措施。 4.0工作程序 4.1评审计划 4.1.1管理评审每年至少进行一次,时间间隔不超过12个月。 4.1.2当出现下

2、列状况之一应增加管理评审频次: a.外部市场与公司质量方针和质量目标产生反差而影响我公司经营效益时; b.组织结构、服务范围、资源配置有重大变化; c.国家法律、法规、标准有修改时; d.重大质量事故顾客严重投诉时; e.iso9001:2000标准发生换版时; f.第二方、第三方审核前或领导有要求时; g.质量管理体系审核有严重不合格时。 4.1.3每次管理评审前一月,品质督察部应依据总经理与管理者代表商定的时间、地点,负责编制年度管理评审计划,报管理者代表审核、总经理批准。 4.2管理评审内容 4.2.1质量方针和质量目标的贯彻和实施状况。 4.2.2组织机构(包括人员配置和资源利用等)满

3、意需要的程度。 4.2.3质量改进和服务绩效分析,如:经常发生的用户投诉状况的分析、用户反馈的信息分析等。 4.2.4发生的重大安全责任事故。 4.2.5内部质量审核实施状况及其效果。 4.2.6纠正和预防措施实施状况及其效果。 4.2.7以前管理评审的跟踪措施的实施及有效性; 4.2.8可能影响质量管理体系的各种变化,如资源的配置,内、外环境变化,法律、法规的变化等; 4.2.9相关方的建议。 4.2.10总经理认为其他尚需评审的内容。 4.3评审预备 4.3.1年度管理评审计划经总经理批准后发给参与管理评审的部门(人员)。 4.3.2各部门(人员)按计划要求在评审前14天提交评审所需资料,

4、做好评审的预备,并确保在评审进行前7天将评审材料提交品质督察部确认后交管理者代表审读。 4.3.3参与评审的人员依据需要由总经理或管理者代表确定,原则上公司其他领导及各部门负责人均应参与评审。 4.3.4各部门需预备下列资料: a.市场拓展部:服务项目开发;市场分析资料; b.客户服务中心:服务过程掌握;顾客的反馈、顾客满足程度的测量结果与顾客沟通等资料; c.人力资源部:人力资源掌握; d.工程修理部:设备的维护、保养等资料; e.保安部、财务部:本部门过程掌握等资料。 f.品质督察部:内、外审结果;质量管理体系运行状况;纠正和预防措施、持续改进实施状况;质量管理体系需要改进的重大项目等资料

5、; 4.4管理评审的形式和程序 4.4.1管理评审以会议形式进行。 4.4.2总经理主持管理评审会议,会议程序如下: a.总经理主持会议宣布管理评审会议开始,并对管理评审的目的、要求作简短发言; b.管理者代表汇报质量管理体系运行状况,各有关部门按评审内容要求做书面报告。如管理者代表认为有必要且事先做了布置和预备,则报告的书面化文件应分发至每个参与评审的人员。 c.与会者争论、分析、评价质量体系的相宜性、有效性;分析质量体系运行中存在的系统问题、重大问题,提出改进质量体系的措施、意见。 d.总经理归纳评审意见,对质量管理体系现状的相宜性、充分性、有效性做出结论,提出或裁定质量体系改进措施。 4

6、.4.3部门负责人参与管理评审,须在会议签到记录表中签到,品质督察部负责会议记录。 4.4管理评审输出 4.4.1品质督察部在会议签到记录表记录会议状况。 4.4.2品质督察部依据评审议题和记录编写管理评审报告,其内容包括与以下方面有关的任何打算和措施: a.质量管理体系及其过程的改进,包括质量方针、质量目标、组织结构、过程掌握等方面的评价; b.与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求; c.资源需求。 4.4.3管理评审报告需经管理者代表审核,总经理批准,并按文件掌握程序中文件发放的规定发至相关领导和部门。 4.4.4管理评审

7、所形成的各种文件、资料和记录由品质督察部按质量记录掌握程序妥当保存。 4.5管理评审打算的执行和验证 4.5.1责任部门和人员依据管理评审报告中有关打算编制管理评审改进措施及验证记录表,并组织实施,按纠正和预防措施掌握程序执行。 4.5.2改进措施实施结束后,各责任部门应将结果报品质部,品质督察部对实施状况进行检查后报管理者代表,以便对实施效果是否达到预期目标进行评价; 4.5.3实施结果有效的,品质督察部应将其措施纳入或编制相关文件,以巩固其改进效果; 4.5.4经验证,改进措施未达到预期目标的,由责任部门重新制定并实施改进措施,直至达到预期目标。品质督察部负责 组织对各种措施计划的实施进行跟踪、监督和验证。 4.6管理评审如导致质量方针、目标及体系文件更改时,按文件掌握程序执行。 5.0相关文件 5.1文件掌握程序 5.2质量记录掌握程序 5.3纠正和预防