市场部销售管理制度范本

1、市场部销售管理制度范本 市场部销售管理制度 第一章基本准则 一、为了公司能得以更好的发展,便于公司对市场部合理化的管理,明确销售活动中事务处理的基准及手续,使公司经营得以合理进行,特制订本制度(对本公司业务人员的管理,除根据公司管理制度规程办理外,悉依本制度进行管理):、 二、依据公司经营范围及实际状况,特对销售部进行小组划分,详细分为:机械设备小组、电器掌握小组、喷图小组三个小组。 三、业务人员经公司正式聘用后,试用期为三个月,试用期满后,经公司有关领导对试用人员工作认可,再转为公司正式员工。并签订正式员工劳动合同。 四、业务人员在试用期内的基本工资为元/月,每月手机补助元,交通费补助每月元

2、,试用期满后基本工资为元,其他补助不变;区域经理适用期内基本工资为元/月,每月手机补助为元,交通费为每月元,适用期满后基本工资为元,其他补助不变。 五、市场部人员必需24小时开机,以便公司联络,发觉未开机一次,扣除当月手机补助50元,并赐予口头警告,两次未开机,当月手机补助全部扣除,因关机而使公司无法与其联系,所造成的后果均由本人担当。 六、市场部人员的基本销售额为万元/年(包括的销售额)。如未完成公司指定的销售额,公司不对其做销售业绩提成,并有权对其做辞退处理。相关的提成管理方法具体见销售提成管理方法。 七、业务人员必需爱惜公司财物,对公司的办公设施和配发的办公用品应小心保管,如有损坏,应按

3、原价赔偿。 八、市场内部应加强团结,经常交流沟通、相互帮助,以保证业务的实效性;同时应当保持适当的良性竞争,激励工作热忱。 第二章行为规范 九、业务人员应遵守仪态仪表、态度谦恭、以礼待人、热忱周到等相关礼仪。 十、严守公司经营政策、产品销售底价、销售成本与嘉奖规定等商业隐秘。 十一、公司客户来访、来电话、来传真等销售信息应准时汇报总经理后交行政部经理汇总。任何人不得泄露信息,违者开除。 十二、客人来访,业务人员带客人参观成品库,应热忱接待,并具体介绍公司产品的特点、性能、工艺等,若客户要求参观车间需针得总经理或行政经理同意方可带入车间,未经许可擅自带入者罚款30-200元/次。 十三、客户的信

4、息、图纸及其询价、还价、定价、技术、质量、进度、跟单、出货、售后服务等的销售全过程要准时进行处理答复,没有准时处理、答复每耽搁3小时口5-50元/次(除每日23:00-7:30时段)。 十四、业务人员除一般销售工作外,业务人员详细职责还应包括: 1、向客户讲明产品用途、设计使用说明及留意事项。 2、向客户说明产品性能、规格及特征。 3、处理有关产品质量问题。 4、会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管: (1)客户对产品质量的反映。 (2)客户对价格的反映。 (3)用户用量及市场需求量。 (4)对其它品牌的反映和销量。 (5)同行竞争对手的动态信息。 (6)新产品的调查。 5、督促客户订

5、货的进展状况。 6、提出改进质量、营销方法和价格等方面问题。 7、退货处理。 8、整理经销商和客户的销售资料。 第三章业务报告及培训 十五、市场部人员应合理的支配自己的工作时间,对自己每日工作计划和工作完成状况应做一具体的记录,市场部经理不定时的对业务人员的工作日记进行检查。 十六、市场部人员应在每周的星期五填写周工作报表,在下班之前上交到销售内勤处。如因工在外,回公司一天后应马上补交周工作报表。否则,每次罚款20元,罚款金额在每月工资中扣除。 十七、市场部人员还应专心填写月工作报表和年度工作总结和明年工作计划。 十八、每天早上8:20是市场部的例会时间,市场部人员不得以任何理由缺席,如确有特

6、别原因,须征得市场部经理同意,否则以旷工天次处理。开会的主要目的是针对当天工作的详细支配和工作中遇到的问题争论出解决方法,便于更好的与客户进行沟通。 十九、市场部会在每月不定时的举办一至两次的培训活动,主讲人员由培训内容的相关人员和市场部人员轮番担当。 二十、为调动业务人员的工作积极性和团队合作力,公司每月发放300元作为市场部的消遣经费,由经理负责组织支配,超出部分由市场部人员自行担当。 二十一、公司对业务人员的市场实行分区制,任何人不得以任何理由跨越,如有特别原因,需征得片区负责人和总经理的同意方可跨区。否则签订的合同不在业绩统计之内。也无权领取提成。若是无人管辖区域内开展业务,须报请总经

7、理同意后方可接洽。 二十二、若因业务人员自身原因而没有准时的去了解自己所负责的辖区的业务信息,但由其他人员了解此辖区的业务信息,此信息还是由负责此辖区的销售人员连续负责跟进,在业务谈成后,公司将从负责此辖区的销售人员的提成比率中扣出%作为供应信息者的嘉奖。 二十三、因销售人员失职而连续三次在自己负责的辖区内没有准时的了解信息而由其他人员供应信息者,公司有权收回所负责的辖区,并赐予一定的惩罚。 二十四、如因公司领导打算,经原片区负责人同意,需对市场做调整时,原片区负责人应具体填写市场交接单,交由现片区负责人签字认可后交接方算完成。原则上公司每年会依据实际状况对市场划分做相应的调整。 二十五、市场

8、部人员针对每一个客户,应填写客户档案表,一式两份,一份交由销售内勤存档,一份由业务人员自己存档。 二十六、业务人员针对老客户应每季不定时的进行回访,对回访所了解到的信息做一具体的记录并返回技术部。特别状况上报于总经理。 二十七、市场部人员因工作需要出差办事,需填写出差申请表和借款申请单,交由总经理签字认可后方可出差,否则视为旷工,出 差申请表交由销售内勤作为考核依据;出差返回公司后应具体写填写出差报告并对出差的有关事项上报总经理。出差报告交由销售内勤统一存档。 二十八、市场部人员出差返回公司后,应在一个星期内填写报销单,否则财务部将不予报销。相关的报销费用详见差旅费报销制度管理方法。 第四章合

9、同签订及货款收取 二十九、与客户谈判合同细则时,要明确范围(包括名称、规格、图纸、数量、单价、总价等)和双方的责任范围(交货期、付款方式、包装方式及其费用、运输方式及其费用),每笔定单需由经理或总经理审核(5000元以上必需总经理审核),若由于业务人员在办理合同过程中因自身原因而给公司造成一定的经济、信誉损失,由业务人员担当整个经济损失的60%以上,审核人担当20%以上。 三十、签订定货合同时须由经理或总经理的签订,如由业务人员自行签订的合同视为无效合同,全部责任和后果均与公司无关。 三十一、合同签订时一式三份,客户一份,销售内勤、财务部各一份,业务人员复印一份留底。 三十二、在合同签订后,应

10、准时收取预付款,假如预付款未按时收取,生产车间将不予生产,合同的交货日期从收到预付款后算起。 三十三、业务人员不得自行收取货款,应协助财务人员收取货款。特别状况需抱总经理批准,不得收取现金和现金支票。 三十四、财务部门须将应收帐款落实到各销售人员,销售人员必需严格把握销售回款,充分了解客户资金状况,把握客户的信誉度。 三十五、销售人员应对商约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现任何与合同有关的问题需准时与相关部门协调至问题解决。 第五章生产定单 三十六、市场部人员在定单确认时,必需具体的填写品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、箱体颜色、决裁条件、交货地点、捆绑运送方式及其他必要事项,若因业

11、务人员下单不明确或下单出错造成一定的经济损失,由业务人员担当经济损失的60%以上。 三十七、销售人员在填写定单确认表后,由经理签字认可后再方可交由生产部生产,定单确认表一式三份,销售内勤、生产部、业务人员各一份。 三十八、在生产过程中,市场部人员必需经常与生产部保持联络,以把握其生产状况。若因公司特别原因而无法达成合同条款,市场部人员有责任与客户沟通,以求理解。 第六章送货及售后服务 三十九、在交货配送时,应开具送货通知单,经客户签收后将送货单回执联交回公司存档。 四十、关于客户拒绝收货或因为特别原因要求退货等其他问题时,应准时上报总经理,以设法寻求处理渠道。 四十一、市场部人员应按销售合同中的商定方式向客户收取剩余的部分货款,并对货款收取的全过程负责。 四十二、货款无法收回时,查明原因,由责任人负责因货款无法收回造成的全部责任。 四十三、公司产品在运行过程中,假如遇到客户投诉,市