人力资源部二0一一年度计划与费用预算

1、泰普生物科学有限公司人事行政部二O O年度计划与费用预算2010年，是公司发展的关键，伴随着业务量的不断增多，以完成300万人份的生产量与5800万售销额的指标为龙头，人事行政部在抓好日常管理工作的 同时，为各部门提供“快速、周到、用心”的支持与配合，共同完成年度目标。 现将2010年度人事行政部的工作计划及费用预算计划如下：、部门2010年度工作思路及主要采取的措施:序 号计划工作事项计划 完成时间主要米取措施内部管理：1、评估公司现行各项行政人事管理制度的可执行性，修改与完善员工手册，提高公司人性化管理与现代化管理水 平。3月份通过发放冋卷调查表 的形式进行，了解与 评估公司管理制度的 可

2、执行性，结合公司 情况与相关法规进行 修改。2、提高部门各岗位各成员的业务能力与综合管理水平，力争打造一支富有激情、责任、富有战斗力、咼效率的团 队贯穿全年针对各岗位性质、结 合各岗位人员需要及 实际情况，由三名部 门负责轮流进行相关 知识的培训以及通过 外训的形式提咼部门 业务能力。3、加强部门人员综合技能水平的培训，采取轮岗的形式， 锻炼独档一面的综合能力。8月份通过培训以及各岗位 分享各岗位中的工作 要点及注意事项，针 对每个人的特点，安 排轮岗，发现人才。4、做好部门人才梯队的建设贯穿全年在部门内部倡导“一 专多能”，部门主管从 日常管理中有方向的 培养接班人。5、完善与修改部门 So

3、P在SoP的前提下，充分放权，提 高部门人员独挡一面的能力贯穿全年通过适当放权，增强 部门人员的责任心， 在适当的监督检查机 制下提高能力。6、加强费用监控，提高费用预警功能贯穿全年根据2010年经费预算 标准，结合公司实际 情况，行政人事部所 进行的各项开支登 记，有效控制在预算范围内，对将要超支 部分进行预警与分 析。在不超标的原则 下，力争能降低10%（二）对外整体协调与管理：1推行绩效考核管理制度，加强正规化管理力度，提高员工的工作效率，增进主管与员工之间的沟 通频率；3月份进行绩效方面的知识 培训，让部门主管认 识绩效管理的重要 性，在09年度修订的 基础上进行执行2加强招聘力度，为

4、公司壮 大提供新鲜血液结合招聘计 划及各部门 明年工作计 划,贯穿全年1. 现有网络招聘渠道将保留，并拟根据效果开拓新 的网络招聘渠道；2、具体详见招聘计划。3组织员工集体活动五一、十一期 间、或平时公司统一组织，通过一系列的形式，增加公司的凝 聚力，提高员工对公司的归属感4加强培训力度，提高员工 素质贯穿全年1 . 2010年度是公司重要的一年，拟通过内外部培 训相结合的方式，把员工培训工作切实抓起来。具 体详见培训计划。5进行薪酬制度改革，建立 薪酬长效增长机制3月份1、 在建立绩效考核制度的基础上，进行薪酬制度改 革，建立与绩效考核制度配套的薪资制度，建立工 资的长效增长机制。2、 进一

5、步完善员工福利制度，加强人文关怀，体现 以人为本。6进行员工及部门谈访贯穿全年1. 做好员工的社会保险工作，加强和医社保代理机构的联络，避免工作出现偏差；2. 加强员工劳动合同管理， 在法律许可范围内强化 劳动关系的监控，切实保障公司和员工双方的利益；3. 做好员工沟通工作， 保证沟通渠道的顺畅， 主动 帮助员工解决遇到的困难；4. 加强员工访谈，积极主动与广大员工沟通，主动查找工作中的不足与疏忽， 做好员工关心关怀工作。5. 加强员工户口、职称事宜的办理， 解除员工的后 顾之忧。6. 主动为各部门提供各类服务，特别是营销部与生 产研发部门。7实行部门“一对一”责任 制,提高效率贯穿全年行政人

6、事部成员与公司各部门行政联络员实行“一 对一”负责制，及时为各部门解决冋题，提咼效率，让各部门更好的完成公司设定的目标。二、公司整体行政费用预算根据2009年度费用开支情况，结合公司明年发展目标，通过对2009年度的 费用开支情况进行分析的基础上，拟定公司 2010年各项行政费用开支预算，具 体情况如下表：单位：万元类别项目明细月度值年度总额估算备注薪酬费用员工工资员工应发工资额约 86.61040结合营销、生产的招人计划及上 年度的工资总额，按 30%递增。社会保险费用五险及代理费约 4.7557按40%增加福利费用福利费生日福利婚丧补贴、过节 费、年终奖等130按员工的增加比例进行计算人事

7、代理费在职人员档案寄存费1含08、09年度的费用员工活动费主要指五一、中秋、尾牙 活动费等25在09年度的费用基础上增加30%人力资源费用招聘费现场招聘会、网站、猎头6具体见招聘计划培训费内外部培训费8需加强，增较多文化长廊建设费指设计、印刷、版面制作 等费用1房屋租凭费用厂房租赁费福州厦门北京197.81按公司合同进行预估水电、物业费福州北京3.340按公司增加的面积进行估算员工宿舍费高管及员工宿舍以及高管 宿舍的日常开支费用1.83 万22按30%增加行政费用食堂伙食费楼上高管食堂约0.6万元7.2不含人员工资及水电费 （与上年 度保持不变）快递费主要指各类运输费等5.4万65以营销部的销

8、售额（5800万元） 为依据，结合 09年度的快递费 用进行办公设备费指网络、办公耗材、网站 维护、电脑、打印机等6在09年的数据的基础上增加30%公司证照变更费指各类证照、年审变更等 费用1.5以增资到7000万为基数电话费手机补贴与固定电话112在09年度的费用基础上增加30%后勤杂费厂房、空调修缮花草、等 日常后勤用品的开支0.718.5按30%增加车辆费用指油、维护保养过路保险2.530在09年度的费用基础上增加40%办公用品费低值办公用品0.41 万5与上年度保持不变业务费用业务招待费指住宿、酒店、机票、姚 总日常开支等费用163在09年的费用基础上增加 30%（这块费用管控在于领导

9、）项目申报费主要是检测费、招待费及其他相关开支10检测费每个项目大约在1-1.5万元之间，本年度共6个号合计1836注：以上费用不包括临检中心成立后以及北京研发部的各项费用（除房租费外）以上部门2010年度工作计划与费用分析，如有不足之处，请领导批示！附：1、公司2009年度人力资源现状分析;2、公司2010年度招聘计划；3、公司2010年度培训计划；人事行政部：赵登、赵永凯2010年1月18日泰普生物科学有限公司2009年度培训计划表编制时间：2009年1月10日编制人：赵永凯课程类别序号课程名称课程目标课程对象时数（小 时）培 训 方 式讲师每 班 人 数班次小 计 人 次培训费用估算（R

10、MB元）培训时间月份讲师费用行政费用123456789101112新进人员1新进人员培训 班了解公司文化、产品、制度及岗位职责等新进员工2内 训HR10550002专业基础知识普及产品基础知识，增 强质量控制能力新进员工2内 训光盘学习1055000管理技能3团队合作与工作管理增进部门之间、部门内 相互沟通与协作，提高 工作效率部门主管等管理人员10内 训内/外聘15575100003004战略管理、如 何激励员工、 非HRM勺HRt 理等管理技能提高中高层管理人员 管理技能高层管理者中层管理者20外训外聘2010200200006005压力与情绪管 理、高效时间 管理帮助员工加强自我控 制、

11、提高工作效率全体员工4内 训外聘7021405000300通用培训6企业文化宣讲企业文化，提高凝 聚力全体员工2内 训内聘50315050007产品知识普及企业产品知识全体员工2内 训内聘2036050008商务礼仪提高个人修养水平全体员工10内 训光盘+内聘7053503003009安全与自救加强安全教育，提高员 工应对危险情况时的生存能力全体员工2内 训外聘701705000300岗位技术技能10营销技巧与抱怨处理有效提高销售业务、市场人员的客户服务水平市场、销售人 员6内 训外聘403120600030011销售技巧提高销售业务、市场人员的客户服务水平市场、销售人 员20内 训光盘学习3

12、010300050012精益生产管理提升生产人员管理知识技能生产部员工4外训外聘202404000013绩效管理体系 建设与应用、 岗位分析与岗 位评价技术提高HR的专业技能人事行政部员工20内 训光盘学习1010100080014非财务经理的财务课程普及基本财务知识各部门主管以上人员6内 训光盘学习203600300特殊培训14团队拓展提高团队协作精神中层管理者和后备干部10内 训外聘15230900050015培训师培训（TTT）提高内部培训师技能 水平企业内部培训师10内 /外聘105505000500其它其他形式与内容的培训提高部门专业人才的 技能待定待定待疋待定10000合计1845

13、753004700总计：80000说明：1、本培训计划中的外聘讲师费用均以目前福州市一般企业聘请讲师的行情预估，为RMB800-1000元/小时，实际执行中以议定价格为准，高于此单价者须请示领导特批；2、内聘讲师课程初步按 50元/小时估算；3、凡注明“外训”均属于派外培训课程，时间的安排以实际执行为准；4、上表中时数、人数、班次、费用、时间安排等均为初步估算，实施过程中以实际状况为准，合理调动与安排。2009年度招聘计划表编制时间：2009年1月10日编制人：赵永凯形式类别序号名称招聘对象组织者参与者次数单价费用估算（RMB元）招聘时间月份招聘费用行政费用123456789101112网络招聘1海峡人才网综合、当地人才HR用人部门115001500贯穿全年2猎才医药网销售人才营销中心HR1360036003生物通研发技术人才HR研发部1600060004闽江人才网普通、当地人才HR用人部门1005百分百搜索人才 网普通、当地人才HR用人部门1006前程无忧网综合HR营销中心用人部门196000现场招聘会6海峡人才市场