供方管理办法

1、武钢矿业有限责任公司灵乡铁矿管理标准文件编号wgkylx/zd-scyx-05-2009 主管部门生产营销科编制孙永清供方管理办法页码第 1 页 共 5 页审核熊自苏生效时间2009 年 7 月 31 日批准江兵1 目的和适用范围1.1 目的在签订合同前，对供方提供产品的能力进行评价，并根据评定结果选择合格的物资供方,确保采购产品符合规定要求。签订合同后，在履行合同期间，对物资供方实施监控。确保投入到产品制造或使用过程中的所有物资符合质量规范的要求，满足质量、环境保护、 职业健康安全的要求。1.2 范围本准则适用于 灵乡铁矿 对供方的评价和控制。2 相关文件和术语2.1 相关文件2.1.1 矿

2、产品收购管理办法2.1.2 不合格品控制程序2.1.3 武钢集团矿业有限责任公司采购供应管理和供方管理2.2 术语2.2.1供方 : 向顾客提供产品的组织。2.2.2合格供方：具有已被证实能够提供满足规范、图样和采购文件所要求的产品能力的供方。2.2.3临时供方：合格供方名册以外发生临时性定货的供方。2.2.4不合格品：未满足要求的产品。3 职责和权限3.1 生产营销科 负责对矿产品供方评价工作的组织、协调、督促与实施及考核归口管理，组织相关职能部门参加供方实施评价，并确定合格供方名单。3.2 设备供应科比照武钢矿业有限责任公司供方管理办法对供方履行管理职责。3.3每年底由 生产营销科 、设备

3、供应科. 地测质检科、纪检室、财务科、办公室对合格供方一年的产品质量、履约情况等进行评估。经审定合格的纳入下年度合格供方名册。4 工作内容与要求在实施采购过程中，必须建立供方的档案，及时收集供方的产品质量、交货能力、售后服务、廉政公约等信息资料，对供方进行动态管理。4.1 供方必须具备下列条件：4.1.1.能够独立承担民事责任的企业法人或者经授权后的分公司。4.1.2.具有在有效期内的营业执照、经营许可证、 税务登记证、企业代码证等开展经营活动所必须供方管理办法第 2 页 共 5 页的各种证书。4.1.3.遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业和银行信誉4.1.4.具有提供相关产品和售后服务的

4、能力，其产品有较强竞争力， 有一定市场销售量和市场份额，符合国家产业发展政策。4.2 对供方的选择和评价4.2.1对供方的选择原则4.2.1.2通过标准质量管理体系认证的物资供方优先原则；4.2.1.3通过国家 产品非强制认证或用户试验评审合格的优先原则；4.2.1.4有较强资金实力、技术能力和配套服务的优先；4.2.1.5在同等条件下先近后远原则；4.2.1.6尽量在生产单位选择物资供方的原则；4.2.1.7在同等条件下公司内部单位优先原则；4.2.1.8具有较强短缺资源控制实力、运输资源调配能力和价格竞争优势的优先原则。4.2.2对供方的 资质审核根据满足合同要求的能力，在确定新的合格供方

5、之前，应对供方的以下内容进行调查评价：4.2.2.1根据采购产品的种类，供方须出具经企业登记机关当年年检后的企业法人营业执照或者营业执照和税务登记证原件，并提交一份经企业加盖公章后的复印件供矿办公室存档备查。不具备相应资格的不得列入合格供方；4.2.2.2供方是不具有独立法人资格的分公司的，应当出具总公司签字盖章的合法授权书。4.2.2.3申请经营范围必须与企业法人营业执照的经营范围一致。4.2.2.4需要持许可证才能经营的，必须出具政府部门颁发的经营许可证或生产许可证4.2.2.5作为供方联系业务的委托代理人，必须提交供方签字盖章后的合法授权书。4.2.3选择供方时，要满足采购的“三比要求：

6、4.2.3.1比质量：在同样性能、价格的情况下，比现有产品质量，质量优先的更具有优势。4.2.3.2比价格：对一些已定型的产品，在同类产品中的价格要低廉。4.2.3.3比信誉：经营符合道德行为规范，无弄虚作假及不正当竞争行为，遵守国家及有关部门法律法规。4.2.4对供方所供产品分类及评价按重要度分为a、b、c三类a类：是指对产品的性能、寿命、安全性、经济性有重大影响的。a类产品（材料）供方的评价， 由使用单位按质量、合同兑现承诺、信誉度进行评价并填写供方执行合同情况考评档案，同时在收购前、收购中、收购后对物资进行抽样复检。如: 矿产品 ( 综合粉矿. 高铁粉矿 . 球团矿 . 活性灰等 ) b

7、 类：是指对产品质量有较大影响的。b 类产品（材料）供方的评价，实行部分质量保证能力现场评价与调查表相结合，物资采用随机抽样进行复检。如机加工产品( 备品备供方管理办法第 3 页 共 5 页件) 、生产专用材料等c 类：是指对产品质量和生产设备有一般影响的。c 类产品（材料）供方的评价，采用书面调查表及按物资的验收程序进行。如五金. 建材 . 油料 . 燃料、其它辅助材料（劳保用品、办公用品）等4.3 对合格供方的管理和控制加强对供方的管理，采取优胜劣汰的原则，每年年终对供方进行清理、筛选，对出现质量异议、经营活动违纪违规、弄虚作假、以劣充优、不履行合同的，取消其供方资格。年中进行一次清理和调

8、整。4.3.1对合格物资供方进行业绩 评定生产营销科 每年底进行合格物资供方的业绩 评定，提供下一年度合格供方名册。4.3.1.1生产营销科 根据当年记载的各供货单位物资质量、交货期限、 售后服务、 质量异议等资料，按照质量、服务、价格等方面内容填入供方评价表中，对经营作风不端正、连续发生质量异议的物资供方予以删除；4.3.1.2由生产营销科 、地测质检科、纪检室、财务科、办公室、价格委员对合格供方进行评价，确定撤消或保留资格；4.3.1.3建立合格供方档案，由生产营销科 . 设备供应科 对供方档案进行管理。供方档案包括：资信证明材料、产品检测报告、产品质量证明材料、认证证明书、产品合格证、物

9、资供方提供的与产品有关的质量记录等。4.3.1.4需要时，可组织对供方进行第二方审核。4.3.1.5 对供方实行动态管理。对发生下列情况之一的，取消其供货资格：4.3.1.5.1发生较大质量异议或者质量事故造成经济损失的；4.3.1.5.2原材料累计出现三次以上经核实的一般质量异议；4.3.1.5.3在经营活动中，弄虚作假，使用不正当竞争手段；4.3.1.5.4不严格执行合同，影响生产经营的；4.3.1.5.5违反采购规定，无计划或无合同送货、经营手续不齐全、结算单据不真实等行为；4.3.1.5.6.在经营活动中，违反国家法律、法规及公司有关规定的。5. 检查与考核每年年初生产营销科对供方进行

10、资质审核, 并对该准则的执行情况纳入本年度的经济责任制考核. 6. 相关记录6.1 供方信息评价表lkjl/scyx-11 6.2 合格供方名册lkjl/scyx-12 供方管理办法第 4 页 共 5 页合格供方名册编号： lkjl/scyx-11 序号供方名称所供货物名称负责人备注供方管理办法第 5 页 共 5 页供方信息评价表编号：lkjl/scyx-12 年月日供方信息供方类型全称主供产品或服务营业执照号经营许可证号企业性质国营民营股份集体个体法人代表开户行银行帐号税务证号联系人地址供方评价质量与价格生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求：是 否 ；货源是否稳定：是 否 ；供货质量是否符合要求：是 否 ；运输质量是否符合要求：是 否 ；各项技术指标是否符合标准要求：是 否 ；价格是否合理是 否 其他：服务与信誉是否服务热情，按时按量交货：是 否 ；是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求：是 否 ；售后服务