“小金库”治理整改报告

1、枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯*县*局“小金库”专项治理整改落实情况报告根据*县关于治理“小金库”工作整改阶段实施意见 的通知（*发（2011）*号）文件精神，*局加强组织领 导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治 理工作进展顺利。截至目前，“小金库”治理工作已经完成 整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来 的问题，制定整改方案，明确整改措施、时限和责任人，严 格按有关规定认真进行整改，现将整改落实阶段情况报告如 下：一、整改内容在整改落实阶段对自查自纠和重点检查进行全面梳理， 着重看委下属各单位是否都进行了自查，达到“不走过场，

2、不留死角”的要求。*局“小金库”治理工作始终按照“标 本兼治、纠建并举”原则，对照“小金库”治理有关法律法 规、认真进行了整改。整改内容主要包括以下几个方面：-是财务人员的学习有待加强，素质有待进一步提高。主要是 针对单位会计或报账人员专业知识缺乏，行业素质较低，拖 延记账时日，忽略库存盘点等。本次整改治理要对这些人员 重点加以培训教育，要在单位内部开展交流和学习。二是工 作作风有待加强，财务管理体制有待进一步完善。要进一步 完善财务制度，规范经济活动秩序，增强经济活动的透明度， 年度预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公 开。二、工作要求1 .加强领导、明确责任。整改落实阶段是“小金

3、库” 治理重点环节，是巩固治理成果的重要阶段。“小金库”治 理领导小组高度重视整改落实工作，形成主要领导亲自过 问，分管领导挂帅，下属各单位全程参与者的工作格局。按 照“小金库”治理工作要求，各单位主要负责人及财务负责 人严格按照政策要求对整改落实工作负好责，把好关。在整 改落实工作中坚持“四不放过”：群众举报问题不查清不放 过，突出问题不解决不放过，违纪违规问题处理不到位不放过，整改措施不落实不放过， 确保治理工作整改到位。 同时， 各单位还将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在本单 位公开，接受群众监督。2 .督促治理、务求实效。*局“小金库”治理领导小组要求下属各单位要结合本单位实际情

4、况，制定整改方案， 明确整改要求。对发现的问题能立即整改的，要立即整改； 对需要一段时间进行整改的，要制定切实可行的整改方案，明确整改措施、时限和责任人，保证每一个问题都整改到位， 不留死角和隐患。委下属各单位要注重对本单位相关管理进 行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分 析，努力查找与现行制度与管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制 度建设，全面规范内部管理。委领导组将不定期检查各单位 整改情况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改； 对虚报整改情况的进行严肃批评，情节严重的要追究有关领 导责任。三、整改措施针对自查自纠和重点检

5、查阶段梳理出来的问题主要有 以下几个方面整改措施：一是加强学习及培训。在做好日常 会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，大力提 高财务人员业务素质和专业理论水平，从直接责任人着手预 防“小金库”的发生。学习好的方法、经验，提高自身的综 合管理能力。加强财务预测、分析财务工作，认真做好财务 管理工作。在日常工作中按照财务计划，监督单位对资金进 行合理、有效地使用，使资金使用效益最大化。二是加大宣 传力度，增强法制观念。加强对单位财经制度和国家相关财 经法规的学习，熟悉或了解财经政策、财经纪律和财务工作 程序，严格执行规章制度。三是完善制度，规范经济活动秩 序。按照规章制度和国家有关法规制定并进一步完善内部管理制度，加强内部监督