中铁十局质量管理自控体系文件

1、中铁十局红一地方铁路项目经理部质量管理自控体系文件（试 行） 版 本 号： A/0 批 准 者： 施行日期： 2014. 发放编号： 持 有 者： 中铁十局红一铁路项目经理部自控体系文件目录编号/版本ZT10HY-QMC·A/0页 码第 1 页 共 1 页目 录1 编制说明12 编制依据13 质量方针及目标23.1 质量方针23.2 质量目标24 质量管理机构及职责24.1 质量管理机构24.2 质量管理责任制105 质量管理与运行控制115.1 质量管理自控体系运行流程115.2 施工准备阶段的质量控制125.3 施工过程的质量控制135.4 竣工验收质量管理176 施工工序质量自

2、控责任186.1 路基工程186.2 桥梁工程187 质量管理制度187.1 测量复核制度187.2 施工图纸审查制度207.3 技术交底制度227.4 施工组织设计审查制度237.5 地质核实制度247.6 关键岗位培训、持证上岗制度257.7 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度277.8 工程质量检查、申报、签认、验收制度307.9 隐蔽工程及关键部位验收制度357.10 成品保护制度367.11 工程质量事故报告、调查、处理制度387.12 质量信息管理制度427.13 基础技术资料管理制度457.14 工程质量检查及奖惩制度468质量通病原因分析及防治措施53中铁十局武红一铁路项

3、目经理部质量管理自控体系文件编号/版本ZT10HY-QMC·A/0页 码第 54 页 共 53 页1 编制说明为了加强红一铁路的质量管理工作，实现工程质量的全过程控制，交付顾客满意的产品，依据ISO9001:2000质量管理体系 要求的要素，编写本自控体系文件。本质量管理自控体系文件以中铁十局集团有限公司编制的“三标一体化”管理体系文件为纲领，是集团公司质量管理体系文件的细化和延伸，在实施中严格执行集团公司管理手册规定的“三标一体化”方针，并严格按程序文件之规定进行管理和控制；本体系文件作为质量管理的规范性文件，又自成一体，是本项目一切质量管理活动的规范性文件，是质量管理和控制的行为

4、准则。本质量管理自控体系文件适用于中铁十局红一铁路项目经理部所辖的所有工程项目，在实施期间，内容需要修改时，将按集团公司程序文件之文件控制程序有关程序执行。2 编制依据2.1 国家和铁道部有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规和规定；2.1.1 国务院2000年第279号令建设工程质量管理条例；2.1.2 铁道部铁路建设工程质量管理规定（铁道部第25号令）；2.1.3 铁道部铁路建设工程质量安全生产监督管理办法；（铁建设200344号）；2.1.4 铁道部铁路建设工程质量事故处理规定（铁建设200348号）；2.2 国家和铁道部颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等（详见适应性质量法律、法

5、规、标准清单）；2.3 经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计；2.4青海地方铁路建设投资有限责任公司下发的工程质量管理办法及有关本工程的文件、通知和会议纪要；2.5与青海地方铁路建设投资有限责任公司签定的有关合同；2.6 中铁十局集团有限公司“三标一体化”管理体系文件；2.6.1质量 环境 职业健康安全管理体系管理手册（含修改表）；2.6.2质量 环境 职业健康安全管理体系程序文件（含修改表）；2.6.3工程项目质量环境职业健康安全管理体系实施准则；2.6.4中铁十局集团有限公司项目管理十八项制度；3 质量方针及目标3.1 质量方针严格质量标准，强化过程控制，实现工程“零缺陷”

6、；持续改进创新，兑现合同承诺，建设一流地方铁路。3.2 质量目标3.2.1确保全部工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，并满足设计速度的开通要求，确保部优，力争国优。3.2.2对完工的路基工程、桥涵工程、轨道等按普通铁路工程质量验收标准的要求进行检测；工程一次验收合格率达到100%,并满足全线创优规划要求。4 质量管理机构及职责4.1 质量管理机构4.1.1 集团项目经理部成立质量管理机构，项目经理任组长，项目总工程师任副组长，成员有质量环保部、工程技术部、检测试验中心、设备物资部及其负责人、各生产中心、分项目部施工负责人、技术负责人、质检人员。 各级施工、技术、质量负责人名单

7、 单位名称 职 务姓 名职 责项目经理部项目经理项目负责人总工程师项目技术负责人副总兼质量环保部部长项目质量负责人工程技术部部长工程管理部门负责人试验中心主任试验负责人物资设备部部长物资设备负责人一工区工区负责人施工负责人工区技术负责人技术负责人工区质量负责人质量负责人二工区工区负责人施工负责人工区技术负责人技术负责人工区质量负责人质量负责人三工区工区负责人施工负责人工区技术负责人技术负责人工区质量负责人质量负责人四工区工区负责人施工负责人工区技术负责人技术负责人工区质量负责人质量负责人铺架项目部分项目部负责人施工负责人分项目部技术负责人技术负责人分项目部质量科长质量负责人三电项目部分项目部负

8、责人施工负责人分项目部技术负责人技术负责人分项目部质量科长质量负责人4.1.2 项目经理部、分项目部各级人员质量管理人员的质量职责各级人员的质量职责 表4.1人员名称责任范围质量职责项目经理第一质量责任者，对整个项目合同质量负全责。1贯彻上级精神，严格执行承包合同，代表企业进行本项目的一切质量管理工作； 2负责制定本项目的质量方针和目标，并负责建立、完善、批准本项目的质量管理自控体系；3协调各部门质量工作关系，合理调配生产要素和资源的保障；4组织开展质量成本管理，协调质量和进度的关系； 5掌握质量动态，开展质量活动，负责本项目施工中出现的质量问题的调查、处理； 6自觉接受质量监督机构、建设、咨

9、询、监理单位、企业内部有关质量工作的检查、指导和监督；7负责竣工交付、质量回访、工程质量保修和服务。项目副经理兼总工程师在经理领导下，协助项目经理做好本项目的施工质量管理工作；对本项目质量、技术工作具体组织指导。1负责质量管理自控体系的策划，并负责组织编制项目质量计划和项目质量管理办法；2负责质量责任制的建立，并定期组织检查、考核、改进；3对施工技术和质量管理工作全面负责，督促检查试验和测量设备的检定及使用情况；4对施工技术、质量管理人员的需求进行确认，组织对技术、质量管理人员能力的考核、评价和培训；5组织质量检查活动，并针对存在的问题，组织分析原因，提出改进意见；6对工程质量进行监督检查和指

10、导，对违章、违规行为和技术、质量事故及时组织进行整改和处理；7组织对分项、分部工程的工程质量验收，参加单位工程质量验收；副总工程师兼质量部长协助总工程师做好技术、质量管理工作，贯彻实施质量方针、目标和质量管理体系文件，并对实施情况进行监督、检查和指导。1在总工程师的领导下，具体负责项目项目质量管理办法的编制；2负责本项目工程质量创优规划的编制，并负责落实目标；3对工程质量进行监督、检查、指导，并有权奖罚。专业工程师对工程质量、技术直接负责1将施工规范、规章、技术、质量规定等，进行分解、细化，通过技术交底传达到施工一线。2负责处理施工中提出的技术质量问题。3掌握施工工程全部技术、质量资料。质检工

11、程师对工程质量监督、把关的职责。1.在项目部安质部长领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查。2.落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。3.抽查项目分部检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。4.督促项目分部质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。抽查项目分部工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。5. 接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并督促实施。协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。对不按规定

12、施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。6.及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。分项目部施工负责人质量管理工作负总责1贯彻项目经理部的质量目标和要求，对本管段的工程质量负直接责任；2合理配置本项目部的生产要素，组织建立、批准并实施本项目部质量管理自控体系； 3组织组衡生产，文明施工，严格按设计图、规范、工艺施工。4自觉接受质量监督机构、建设、咨询、监理单位、企业内部有关质量工作的检查、指导和监督，并负责对提出的问题进行整改落实；5负责本项目质量责任制建立、落实，掌握质量管理动态，对本项目的质量管理人员进行考核、奖惩分项目部技术负责

13、人质量管理工作的组织1负责本质量管理自控体系的策划，并负责组织编制项目质量计划和项目质量管理办法；2全面负责质量管理工作，组织管理计划、施工组织设计、施工技术方案的编制，检查、督促质量体系的有关技术、标准等日常工作的实施；3负责本工程施工技术方案、施工方法和特殊工序过程质量控制的审定。4负责施工生产中不合格品的控制和处理审定；负责纠正和预防措施的审核。5主持质量工作，领导有关人员进行TQC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。质量科科长质量管理工作的实施1按照检验标准，对本项目的工程施工进行质量检查。2参与编制管理计划、施工组织计划和施工技术措施，审查工程试验有关材料。3协助总工，指导现场

14、技术干部进行工程质量检查、质量评定。4参加工程质量检验，主持工程质量自检，参加对工程事故的处理。5对工程质量及质量管理工作取得突出成绩的单位有权提请奖励，对违规操作或不重视质量的行为有权令其停工整顿，并报上级主管部门处理，质检工程师有越权向上反映工程质量的权利。6总结施工质量及质量管理工作的经验，按规定报送质量报表及结果分析报告。7定期对项目部管理人员和现场施工人员进行质量教育和培训，并进行考核。技术科长技术保证1负责项目部的日常技术管理工作。组织测量人员进行交接桩及复测工作，并负责交接桩及复测资料的复核、整理、上交工作。2组织施工过程合同项目、实施性施工组织设计、特殊工序作业指导书、质量计划

15、的编制、评审并组织实施。3组织开展QC活动，推动科技创新活动。物资科长材料质量保证1认真贯彻执行公司有关物资管理文件的规定，严把进场材料的质量关。2负责现场材料的保管堆放和标识，保证各种原材料的质量。设备科长设备质量保证1认真贯彻执行公司有关设备管理文件的规定，严把进场设备的质量关。2负责现场设备的保养和操作规程的制定，保证各种各种机械设备的正常运行。试验室主任试验质量保障1全面负责试验室的组织管理工作，指导试验人员进行原材料的取样和送检验，保证检验质量的合格。2维护试验设备的日常保养和使用。3全面统筹试验资料的管理。测量队队长测量保障1在项目总工及技术科长的领导下，组织本段的日常测量工作，保

16、证测量工作正确无误。2负责测量仪器的日常保养及年检工作。3协助副组长现场质量的检查工作。工区负责人管区质量管理1监督检查质量计划执行情况，对工区工作的质量负领导责任；2及时制止工区工作中的一切忽视质量的做法，对不符合质量的工作有权令其返工或停工整顿；拌合站负责人砼质量保障1搅拌站设备的日常管理工作；2对不合格的原材料严禁接收入库；3严格按照配合比施工，保证出厂砼的质量；钢筋加工厂负责人钢筋加工质量保障1.加工厂设备的日常管理工作；2.对不合格的原材料严禁接收入库；3.严格按照技术交底的要求加工钢筋，保证成品施工质量；4.1.3 项目经理部各部室质量管理工作内容和职责如下：各部门质量职责 表4.

17、2部门名称责任范围质量责任制内容质量环保部质量管理的监督、检查1组织编制质量计划、创优规划和创优措施，并组织实施；2编制、报批和实施本项目培训计划，组织有关部门和人员进行技术、质量等法律法规、工艺标准的培训，配合安全贯标部做好项目人员培训记录及各种人员上岗证的登记；3负责收集有关的质量法规、标准和其它要求，建立或更新适用的法律、法规及规范性文件清单；4督促指导分项目部做好工序质量检查验收，负责质量管理体系文件和质量记录的管理；5组织指导质量创优、质量检查和QC小组活动，组织项目QC成果发表、评审、推荐上报及经验交流；6参加质量事故的调查、分析、处理,制定和实施纠正、预防措施；7按规定收集、上报

18、质量报表、质量总结等资料。工程技术部质量管理的重要部门1. 编制指导性施工组织设计,指导分项目部做好各单位工程实施性施工组织设计并组织实施。2组织现场施工调查，指导现场测量放样和技术交底工作，指导各分项目部做好施工记录、变更设计等技术资料；3. 参与质量检查和技术、质量事故调查、分析和处理，提供相关的技术处理方案或措施； 物资设备部工程质量保证部门1、负责甲控材料的供应,及时准确为现场提供施工所需材料, 并做好进料质量把关工作。2、负责粉煤灰和混凝土外加剂的统一招标工作。试验检测中心负责原材料、半成品、成品的检验，施工过程的试验控制1、对工程使用的原材料进行选择把关，严格控制原材料质量，防止不

19、合格原材料用于工程。督促现场试验室做好每批原材料进场检验，不间断进行原材料抽检。2、负责全管段混凝土、砂浆配合比的设计，及时向现场提供设计配合比，并在施工过程中监督检查，严格按配合比施工，确保混凝土质量。3、对本管段填料选择、确定把关，在施工过程中督促指导现场试验室做好相关试验检测工作，不间断抽查填料质量。4、在施工过程中督促各现场试验室对混凝土、砂浆强度进行抽检。5、对各种试验数据进行整理、分类、归档，确保工程第一手数据真实、准确，能真实反映工程质量情况，为正确评价工程质量提供可靠的数据。4.2 质量管理责任制质量环保部是项目经理部质量专门管理机构，负责全管段工程质量日常管理工作；各分项目部

20、设质量科，负责本项目部现场质量管理工作。分项目部以单位工程为质量控制单元，建立单位工程质量管理台帐，明确工区或单位工程的责任人、质量目标、工艺标准、质量控制要点。5 质量管理与运行控制5.1 质量管理自控体系运行流程实现质量目标现场质量检查控制不合格技 术 交 底施工工艺控制施工工序控制原材料控制施工试验控制试验检测中心生产中心/分项目部质量环保部工程技术部物设部项 目 经 理总工程师副总工程师项目副经理施工管理技术管理确定质量目标建立质量管理体系形成质量管理控制体系标准化施工作业组织设计交底考 核 奖 罚质 量 检 查缺 陷 纠 正施工工艺审定不合格5.2 施工准备阶段的质量控制5.2.1工

21、程开工前，报批施工现场质量管理检查记录对其中要求的各项内容进行核对落实，经总监理工程师签认后方可开工。表5.1 施工现场质量管理检查记录单位工程名称开工日期建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目负责人项目技术负责人序号项 目检查情况1开工报告2现场质量管理制度3质量责任制4工程质量检验制度5施工技术标准6施工图现场核对情况7地质勘察资料8交接桩及施工复测资料9施工组织设计及审批10环境保护方案及审批11主要专业工种操作上岗证书12施工检测设备及计量器具设置13材料、设备管理制度检查结论： 总监理工程师 年 月 日5.2.2施工前各分项目部技术人员要进行施工图纸会审

22、，并做好图纸会审记录，项目经理部组织分项目部技术人员参加设计交底，领会设计意图和设计文件；各分项目部要组织施工人员进行技术交底工作，让技术人员熟练掌握施工工艺标准和有关质量要求,让作业人员掌握施工作业指导书及有关要求。 5.2.3编制施工作业指导书，对作业层人员进行培训，施工作业人员必须经培训合格后持证上岗，作业人员未经岗前培训不得开工。5.2.4各级质量管理人员必须熟悉国家、行业有关质量管理的法律、法规及验标、指南等。（应熟悉和掌握的有关工程质量法律、法规和规范见适用的法律、法规及其规范性文件清单）5.2.5 对材料、半成品的控制严格按质量标准订货、采购、包装和运输；原材料进场必须有原材料出

23、厂合格证和检验报告，并按技术标准进行检查验收和取样检验，填报进场材料报验单； 存放材料的场地必须硬化，场地四周要设置满足要求的排水系统。水泥和粉煤灰采用筒仓储存，钢材存放在带顶棚的料库内。严格按设计要求和规范标准做好施工配合比。5.3 施工过程的质量控制5.3.1严格工序施工质量控制，加强施工工艺过程控制（详见桥涵工程作业指导书路基工程作业指导书） 根据各专业单位工程的质量目标和施工工艺标准进行实施，将质量责任分解到人，加强施工过程的监督检查，以工序控制保证工程质量，确保每道工序按作业指导书规定的工艺标准进行施作，成品的质量符合工前制定的标准。5.3.2加强关键部位、关键工序(质量控制点)的监

24、控 针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的预防措施，(见附件中质量通病原因分析及防治措施表)对于新材料、新技术也需要特别引起重视，在施工中必须做到：施工现场的各种原材料必须分类堆放整齐，用标牌或标签予以标识，标识的内容为水泥、钢筋、锚杆、砂石料、外加剂以及防水材料等材料的规格、生产厂家或出产地、日期、批号、数量和检验状态，未经检验的产品，不能进入下道工序施工。混凝土作业是施工进入批量生产的最后一个环节，必须加强混凝土配合比设计和生产过程中的质量管理，重视对外掺剂的研究与控制，混凝土振捣要密实，应做到不漏振不过振。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位，必须实行现场监控，混凝土工

25、程、钢筋工程、预留孔、预埋件、地基处理、预应力施加、防水层铺设、混凝土作业时技术、试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，并做好施工记录。（各种原始施工记录）5.3.3规范质量检查验收程序 一项工程的检验批完工后，各施工班组会同分项目部工点技术人员进行自检(或互检)，专职质检员在自检合格的基础上进行复检，填好各种验收记录表，复检合格后报监理工程师进行验收，并及时请监理工程师签证检验批质量验收记录、工程检查证，质量检查中，不符合要求的不隐蔽，上道工序不合格不交付下道工序施工。合格成品的要求：测量检查的几何要素和结构物的几何尺寸必须完全符合图纸和规范精度的要求；试验检测的原材料、试验工艺、结构物强

26、度必须符合设计和规范要求，不合格的产品坚决不准交验。5.3.4 加强质量信息的统计管理，及时制定质量纠偏措施，实现动态管理 根据每月的质量报表的统计数据，分析当月的质量管理情况，并针对施工中经常出现的问题，制定了预防类似问题的措施表，针对施工工艺实行动态控制，一旦出现偏差，及时制定纠偏措施，并进行跟踪验证整改，制定施工工艺质量偏差预防纠正措施，从内业的管理中提前预判施工中可能出现的问题，实现工程质量的预控；针对自查或上级单位检查提出的问题，建立各项质量检查的动态管理台帐，对质量检查中指出的问题责任到人、对原因进行分析、制定整改和预防措施和整改期限，对质量管理实行动态管理。预防类似问题的措施表责

27、任部门发放日期接 受 人接受日期存在问题：预防(纠正)措施： 责任部门主管：实施效果： 验证部门： 日期： 年 月 日 编号：5.3.5 做好成品保护制度 对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格执行集团公司程序文件之顾客财产和产品防护控制程序，严格按照客运专线施工质量验收标准，制定详细的成品保护措施。5.3.6加强工程质量资料管理 质量控制资料是工程质量的重要组成部分，是工程施工全过程的记录，其内容包括一部分竣工文件和质量管理文件，是监理、业主检查工程质量管理的受检内业资料，也是“三标一体化”检查的主要内容。各生产中心及分项目部应按现行铁路工程施工质量验收暂行标准及时组织对

28、已完检验批、分项、分部、单位工程的质量检验，按规定认真填报有关质量记录（检验批质量验收记录、工程检查证、分项、分部、单位工程质量验收记录），并做好日常质量检查记录表与质量报表，同时做好其归档整理工作，资料要求及时、清晰、准确、完整、签字齐全，并符合有关规定格式。主要质量文件包括以下的资料：a检验批质量验收记录b单位工程质量控制资料核查记录及其中要求的质量资料c单位工程实体质量和主要功能核查记录d单位工程观感质量检查记录e单位、分部、分项工程质量检验记录f各种试验报告g各种施工记录 f隐蔽工程验收记录5.4 竣工验收质量管理 竣工验收的质量管理主要是竣工验收质量管理和工程保修的质量管理，竣工验收

29、由项目经理部统一组织，对各分项目部完成的单位工程进行预验，合格后，严格按工程质量检查、申报、签认、验收制度相关规定执行。6 施工工序质量自控责任6.1 路基工程(链接：路基工程施工工序质量责任分解更新中)6.2 桥梁工程(链接：桥梁工程施工工序质量责任分解更新中)6.3轨道工程(链接：轨道工程施工工序质量责任分解更新中)6.4三电工程(链接：三电工程施工工序质量责任分解更新中)6.5站房工程(链接：站房工程施工工序质量责任分解更新中)7 质量管理制度7.1 测量复核制度一、 测量组织及人员1、各级总工程师领导和组织施工桩橛交接、施工复测和控制测量。各级施工技术部门必须指定专职干部负责测量工作，

30、工点技术负责人和测量负责人对所负责的工点（或项目）的测量工作负全责。做到责任明确，一级抓一级，杜绝测量错误的发生。2、各项目部要根据施工需要配齐测量人员。测量人员要树立为施工服务的思想，精通测量业务和技术，吃苦耐劳、团结协作、精心操作、保证质量。各级领导和主管部门应关心和支持他们的工作。3、主管工程的技术干部和测量人员应对测量工作负全责。因工作失职，出现测量错误，造成损失乃至工程报废者，各级组织将按不同岗位责任予以经济处罚和行政处分。二、施工桩橛交接和施工复测1、施工桩橛交接和施工复测是施工的关键性工作。由项目经理部牵头组织测量人员进行。各项目部在参加交接桩和施工复测中，必须指定专职干部负责到

31、底，完善交桩和复测手续，各种数据要反复核对，避免出现测量差错，做到工作万无一失。2、复测时要特别注意长隧道、特大桥和桥隧相连地段的测量以及各分段工程结合部的贯通测量。复测时如果发现不对或精度不够时，应及时请设计院处理。3、控制测量桩橛，复核各资用桩橛的相对位置是否正确。松动的桩橛不能作为资用桩橛。4、复测工作完成后，及时固桩和护桩。5、经过复测，没有发现问题或发现问题已被妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。三、测量资料的复核已完成的控制测量，其成果在使用前，应进行检查和复核。主要检查内容为：外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清楚明显，计算是否正

32、确，签署是否完整，图表是否齐全。复核内容为：复核测站平差方法是否合理，成果是否正确，有无笔误，对最终使用平差成果进行换算、验算和反算，确保最后成果准确可靠。四、施工过程测量的检查复核1、对结构物的放样测，测设前要对所用的控制桩橛进行认真核实，不能用控制桩橛。放样数据必须由两人利用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查（换手复核），确保放样数据准确无误。所有记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善。2、对工程细部放样时，要根据设计图纸对放样资料进行认真核实，放样时要进行换手测量。五、测量仪器测量仪器状况良好、准确是保证质量的前提。各项目部应加强对仪器的合理使用和妥

33、善保管。经常对仪器进行保养，严格按有效期进行使用，按规定进行校正和周检。各种仪器资料均应分项保存建档，做到目录清晰，内容齐全，妥善保管。7.2 施工图纸审查制度一、 施工图纸会审1、施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。当专人对图纸审核出的问题较多或依据不准确时，应建议进行会审。会审中解决不了的问题，应写出书面建议请设计院共同研究解决。2、施工图纸会审应由各级总工程师或施工技术部门负责组织，会审实施经过要详实进行记录，形成会议纪要。3、图纸审核主要是审核图纸中的差、错、漏并了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，并结合现场实际对施工图纸进行核对，对其平、纵面位置，标高，几何尺寸，结构安全，使用功

34、能等进行核对，发现问题及时提出，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能。未经现场核对、完善的工点不能开工。二、图纸审核程序图纸审核由总工程师、主管工程师或指定的技术负责人组织实施，并建立施工图纸审核责任制。对设计单位分批提供的设计文件，要及时审核、清理建档、登记造册，并有专人管理。重点难点工程应由项目经理部和各分项目部共同审核，一般工程由各分项目部组织审核。在审核中发现的问题，由各分项目部提供书面资料，项目经理部审核汇总与监理、设计、咨询与业主单位联系解决。三、图纸审核的主要内容各专业施工图的张数、编号等与图纸目录是否相符；施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有

35、无矛盾；平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符；图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误；各专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾，平面、大样图之间有无矛盾；图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符；所用的标准图、参考图是否作废或错用等。四、施工图现场核对主要内容1、首先按经审核无误的施工图进行现场放样。涵渠标出轮廓线及出入口标高；桥梁应标出墩台（特别是跨越重要道路及其他建筑物两侧的墩台）位置、轮廓线；路基挡护构筑物轮廓线等，现场放样经复核正确无误后通知监理单位。2、需重点完善的工点或部位，特别是需进一步完善的桥梁墩台位置

36、及防护、路基挡护及排水系统、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功能兼顾及建议、需进一步地质补勘的部位等上报监理单位，经监理单位、设计单位、咨询单位、业主单位进行现场核对并形成现场纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。3、经现场核对无须完善的工点并征得监理单位同意方可开工。4、在实施过程中需积极地配合各相关部门进行现场核对，并将相关资料纳入技术管理文件。7.3 技术交底制度一、技术交底是技术管理工作的一项重要内容，能使广大施工技术人员了解施工设计要求，掌握技术标准，有利于科学组织施工，提高工程质量。二、设计单位的技术交底 1、指挥部收到施工设计文件后，负责联系设计单位进行技术交底。并由指挥部组织有关

37、业务部门和各单位有关人员参加。2、参加技术交底的各级人员，要认真弄懂设计意图及工程特点，以便发现问题，提出改善意见。对有异议的问题，要及时与设计部门共同研究，协商解决。3、技术交底的经过和有关问题，解决办法，应详细记录写成正式会议纪要，做为交底工作和处理有关问题的依据。技术交底纪要应妥善保管并做为竣工文件资料列入工程档案。4、对重大、复杂或采用“四新”成果的工程，在施工前和施工过程中，应请有关专业设计负责人到施工单位现场进行专题技术交底，由指挥部联系，组织与该项工程有关的单位和施工人员参加，以便掌握该项工程的具体施工方法、特殊要求和技术措施。三、施工单位的技术交底1、对于各公司分项目部技术交底

38、，由各公司项目部总工程师主持，内容为：工程概况、工程特点、技术标准与质量标准、重大安全、技术措施，工期进度要求及重难点工程的施工方法及“四新”成果特殊规定等。2、对于施工工点的技术交底，由各分项目部组织工点技术负责人向工点负责人（队长或班长）及有关人员详细说明工点的实施性施工组织设计、施工图、技术标准及质量安全措施等。3、对于施工操作人员进行技术交底，由队长或工班长采取工前讲解、工中指导、工后讲评的形式，交待讲解设计意图、技术标准、质量要求、安全注意事项及操作技术要点。4、技术交底对于分项目部、队、施工工点，采用下达工程技术通知单及技术交底书的形式，用文字记述，必要时以图表说明（一般一式三份）

39、，并完善签字手续。对操作工人以口头叙述为主（讲解到操作人员全部明白）。5、凡下发的各种技术交底资料，交接双方必须认真履行签字手续，必须对资料登记编号。凡因技术交底不清，手续不齐而造成的经济损失，将按不同的岗位责任予以经济处罚，重大事故依据有关法规追究当事人刑事责任。7.4 施工组织设计审查制度一、实施性施工设计是中标后规划和指导承建工程从施工准备到竣工验收全过程的一个综合性技术文件，是沟通工程设计和施工的桥梁，也是项目贯彻企业质量手册和程序文件的基本文件。二、施工组织设计的编制应结合项目部技术装备现状，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，并有明确的质量、进度、安全、环保目标。三、编制原

40、则 1、按照合同要求，遵循工程建设程序，执行国家有关政策、法令、规程、规范、标准和条例，认真贯彻建筑施工技术政策、集团公司质量方针。 2、根据承建工程项目内容，分清主次，突出重难点，因地制宜，统筹安排。 3、充分利用现有设备，做到配套、实用、合理安排冬雨季施工。尽量减少临时工程及物资运输量，科学地布置施工平面图，统筹安排各单项工程进度。 4、对施工现场全过程控制，实行动态管理。施工进度按投资和形象进度双指标控制。 四、施组审批程序1、实施性施组必须经上一级总工程师或上一级总工程师指定或委托专家审批签字。2、特大型工程、难度大的重点工程的施组按各分公司总工、集团公司项目部总工、集团公司总工的程序

41、审批，最后报监理和专业审批。3、其他大型、中型及一般工程的施组报集团公司项目部总工审批。4、业主要求报批的项目，报业主审批，并按上述审批程序审批、备案。7.5 地质核实制度一、各项目部在原地面处理前，应对地基地质资料进行核查，路堤地基条件应符合设计文件，当不符合时，应及时反馈。二、地质核对内容：采用静力触探、钻探等手段，进行地层岩性、分层厚度、物性指标、比贯入阻力Ps及地基基本承载力等到地质资料的核对，必要时还应进行代表性载荷试验以核对地基土的承载力，评叛地基土是否与设计相符，如与设计不符时应及时提出变更设计。三、地质核对方法1、黏性土与粉质土地基：采用静力触探为主、其它方法为辅的方式进行地质

42、复核；由于地质成因、地形地貌等形成的差异，必要时还应进行代表性载荷试验对不同地质地貌单元的地基承载力进行对比验证；采用钻探或试坑，取代表性样品进行物性指标核对，主要包括：地下水位、天然含水量、天然密度、孔隙比、液限、塑限、塑性指数、液性指数等。2、砂类土地基：采用以钻探为主、标准贯入等其它方法为辅的方式进行地质核对，取得的主要参数应包括地下水位、标贯击数，地基土密实程度、地基基本承载力等；3、卵砾碎石类土地基：采用以钻探为主、其它方法为辅的方式进行地质核对，取得的主要参数应包括地下水位、重型动力触探击数，地基土密实程度、地基基本承载力，采用筛分法获取地基土不同粒径颗粒含量、黏粒含量等；4、岩石

43、地基：全风化岩石地基：风化呈黏性土状的，采用与黏性土相同的方法核对地质情况；对于风化呈砂卵砾石类土状的，采用与砂卵砾石类土相同的方法核对地质情况。强-弱化岩石地基：开挖后，采用现场调查的方法，核对岩层性质、风化程度、节理裂隙发育程度及地下水发育情况等，重点要注意地基土的均匀性，当纵横向土石结合界线与设计不符时、或地基土土石相间时，应及时反馈，检查或修改纵横向过渡设计。四、在钻孔桩、CFG桩等施工前应做工艺性试验，除确定工艺参数外，还应核实地质情况是否与设计相符。在钻孔桩施工过程中还应将每层的地质钻碴与设计对比，并绘出实际地质柱状图。当钻孔至设计深度时，报请设计地质工程师到现场对桩底地质进行地质

44、确认。如与设计相符，进行下道工序，如与设计不符，同设计地质工程师协商解决办法。7.6 关键岗位培训、持证上岗制度项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、安全、材料等工作的施工和管理人员以及特种作业人员，由施工技术部、质量环保部和安全贯标部负责培训计划的制定和落实。根据ISO9001:2000系列质量体系管理的要求和客运专线工程特点和质量要求，关键岗位的施工人员要经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验的人员组织施工，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。一、培训对象项目经理部按铁路专用线技术要求，对项目经理部和分项目部从事工程质量管理和施工的人员进行培训，并按施工人员、特种作业人员

45、、施工管理和各类专业技术人员等岗位责任制定培训需求并负责实施。二、培训方式1、铁路专用线普及性知识培训，对全体人员进行培训，培训内容为建设铁路专用线的重要意义。包括任务、要求和常规知识，全面灌输建设铁路专用线新理念，增强全体员工的标准和质量意识，以及对参加建设的使命感、责任感和紧迫感。2、铁路专用线技术培训，培训对象是参加施工管理、技术、安质、试验、材料等，培训内容为铁路工程施工技术指南和验收标准、路基填筑施工工艺及质量控制以及各种先进质量控制与检测方法、高性能混凝土的配合比选定和施工等。3、专项技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为安全环保管理知识、所用设备

46、的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施，并由质量环保部和安全贯标部进行理论和实际操作考核，两项考试合格后方可上岗。各分项目部的施工和管理人员有归口的部门统一管理。三、培训考核通过理论考核、操作考核业绩评价，评价是否达到培训计划的目的，施工是否能正常进行，以便指导下一次培训计划的实施。施工技术部、质量环保部、安全贯标部负责各部门职责范围内培训人员的评价和考核，随机对各部门员工和培训人员进行纪律检查、工作情况抽查，对考核不能胜任的管理和施工人员应及时转岗和再培训，使施工人员和管理人员能适应客专建设的质量要求。四、培训记录质量管理部负责建立有关人员资格证书登记台帐，

47、保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录，并会同安全贯标部组织特种作业人员培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。五、持证上岗1、项目经理部和各分项目部的施工管理人员必须持证上岗；其中专业工程师、质检工程师、质检员、试验员、安全员、材料员必须具备相应专业的资格证书。2、全部施工作业人员必须参加项目经理部组织的客运专线知识培训，并针对不同的施工作业岗位进行专业培训，使从业人员必须具备专业或岗位所要求的技术和能力，实际操作的能力，动手的能力。对于特殊工作的作业人员必须经过国家批准的专业机构的培训，通过考试取得资格证书。7.7 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度集团公司项目经理部

48、下设物资设备部，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作；各分项目部设置物资科，负责施工现场的验收、储存和发放工作。一、原材料、构配件进场检验验收1、物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。2、粗、细骨料严格按客专验标的要求进行检验，经试验检验，如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购，通过增加设备处理后能达标的，如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值，碎石场可通过采用大型反击式破碎机、增加清洗设备等一系列措施，彻底解决粗骨料指标

49、超标问题，粗、细骨料进场前，必须提前在料场进行试验检验，合格后方可进场，耐久性混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验。3、用作砌筑的石材强度必须满足设计要求，其规格尺寸必须满足客专验标和混凝土砌体规范要求，进场后要根据施工安排，堆放在指定的安全的位置，严禁随处堆放，与地表土混在一起，石材的最小尺寸、粒形、杂物含量要满足规范要求，尺寸太大的要进行改小，有泥污的要用清水冲洗干净。4、由业主统一招标采购和物资部购买的材料：进入仓库后，由中心试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检验），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包

50、括：产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好物资验收记录，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由分项目部进行外观及质量检验，把好质量关，并经中心试验室检验合格后，填写准用通知单方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。5、订购的原材料、构配件运至工地后，分项目部自行组织卸车和验收，验收时按照设计有关技术标准和客专验标各项指标进行，首先对质量证明文件进行检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检验，并由物资科向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，试验室按批量进行抽样

51、检验，并将检验结果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。对于试验室无检验设备的特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。二、原材料、构配件储存1、原材料存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统现场，材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。2、水泥、粉煤灰采用筒仓储存；挖孔桩、浆砌圬工在现场设置袋装水泥库，用方木或木板垫高50厘米，堆放不得超过10层，存放时间不得超过三个月，并设置防潮层。3、砂石料场的砂石应分区存放，现场设已检区和待检区，已检合格的砂石料上方应搭设防雨棚，棚内应设有测温、测高设施，对棚

52、内骨料温度超标者，应采取降温措施或增设降温设施。4、钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，底层离开地面不小于20cm，钢材存放期间不应被雨淋，以防锈蚀；钢筋及钢结构要设置防雨棚，上垫下盖要符合要求。5、各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置；6、各种小型构配件、易损材料或有危险性的原材料要设库加锁存放，并做好防损、防火、防盗工作。7、工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明材料名称、规格型号、数量、批号

53、、厂家或产地、出厂日期、进厂日期、检验状态，未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全，字迹清楚，以防误用。8、对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；并在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。9、各分项目部应建立临时的材料库，各种材料应具备20天仓储能力。预留一定的检验周期，防止因供应紧张时影响工程进度。7.8 工程质量检查、申报、签认、验收制度工程质量检查是确保作业过程和工程实体质量最有效和直接的控制程序，施工中必须严格执行工程质量检查、申报、签认和验收制度，项目经理部的归口管理部门是质量环保