安全风险分级管控

1、安全风险分级管控安全风险分级管控淄博和美华医药科技有限公司淄博和美华医药科技有限公司20162016 年年 8 8 月月目录目录一、总则一、总则.1二、规范性引用文件二、规范性引用文件.1三、危险因素辨识三、危险因素辨识.11. 危害因素辨识方法.12. 危害因素辨识.2四、风险评价四、风险评价.481. 风险分析和分级方法.482. 风险评价准则.483. 风险分级.48五、风险控制五、风险控制.49六、风险培训六、风险培训.49七、风险信息更新七、风险信息更新.49八、工作程序和要求八、工作程序和要求.491一、总则一、总则公司为保障职工的生命及公司财产安全，响应省、市、县各级政府号召，根

2、据化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版） ，落实开展安全生产风险分级管控工作，达到降低、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生。 二、规范性引用文件二、规范性引用文件危险化学品安全管理条例 （国务院令第 591 号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发201023 号）关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 （安监总管三2010186 号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 （国家安全监管总局令第 40号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号，2016 年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字201636

3、 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发201616 号）重点监管的危险化工工艺目录 （2013 年完整版）重点监管的危险化学品名录 （2013 年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范该行业涉及的其他标准、规范、文件。三、危险因素辨识三、危险因素辨识1.1. 危害因素辨识方法危害因素辨识方法21.1 工作危害分析法（简称 JHA） ，主要用于对作业活动的危害因

4、素进行辨识；2.2 安全检查表法（简称 SCL） ，主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。2.2. 危害因素辨识危害因素辨识2.1 工作危害分析法2.1.1 作业活动的划分本文按照生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门结合起来划分。2.2.2 分析并选定作业活动作业活动清单（记录受控号） 单位: ：序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域一级动火作业特定时间进行2二级动火作业特定时间进行3受限空间作业特定时间进行4一级高处作业特定时间进行5二级高处作业特定时间进行6三级高处作业特定时间进行7盲板抽堵作业特定时间进行8拆装维修阀门作业特定时间进行9拆装维修换热器作

5、业特定时间进行10机泵电机类设备维修特定时间进行11拆除作业特定时间进行12动土作业特定时间进行13吊装作业特定时间进行14设备检修作业定期进行15机泵润滑作业定期进行16机泵换密封垫作业特定时间进行17泵检修作业特定时间进行18现场采样频繁进行19巡检作业频繁进行20用切割机切割管子特定时间进行21手持手电钻钻孔特定时间进行22角向砂轮机磨削作业特定时间进行23叉车叉运设备频繁进行24生产车间电动葫芦操作频繁进行25固体投料频繁进行26滴加操作频繁进行327开关蒸汽频繁进行28开关循化水频繁进行29开关低温盐水频繁进行30备料操作频繁进行31反应操作频繁进行32固体物料转移频繁进行33液体物

6、料转移频繁进行34桶装物料转移频繁进行35蒸馏浓缩过程频繁进行36离心过程频繁进行37洗涤过滤频繁进行38干燥过程频繁进行39包装过程频繁进行40装卸作业（搬运）频繁进行41取样作业频繁进行42动设备加注润滑油定期进行43卸车管理特定时间进行44清理卫生定期进行45减速机检修定期进行46管道检修定期进行47控制电脑操作频繁进行48仓库液体物料装卸作业频繁进行49包装材料出入库作业频繁进行50成品入库作业频繁进行51成品出库作业频繁进行52桶装物料运输作业频繁进行53液体物料打料操作频繁进行54动力车间DCS 系统检修特定时间进行55不间断电源检修特定时间进行56转子流量计检修特定时间进行57热

7、电偶检修特定时间进行58球阀检修定期进行59蝶阀检修定期进行60可燃、有毒气体报警仪检修定期进行61配电室日常巡检频繁进行62变压器日常巡检频繁进行63电动机日常巡检频繁进行64离心泵启动停止频繁进行65机泵切换特定时间进行66循环水系统开停车特定时间进行67除盐水系统开停车特定时间进行68现场巡回检查频繁进行69转动设备润滑保养定期进行70运转设备检修监护定期进行71循环水泵检修定期进行472轴流风机检修定期进行73配电室日常巡检频繁进行74变压器日常巡检频繁进行75电动机日常巡检频繁进行76遥测绝缘定期进行77二次盘柜及回路清扫定期进行78电容器清扫、检修定期进行79变压器清扫、检修定期进

8、行80电动机检修定期进行81更换刀闸、开关特定时间进行82现场机柜电气元器件更换特定时间进行83照明维护定期进行84接临时电源线特定时间进行（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。 ）2.2.3 作业过程工作分析（JHA）记录表（包括工作活动清单、工作记录表）2.2.3.1 工作活动清单2.2.3.1.1 一车间精制 DM 产品a.氧化操作过程车间：一车间 产品：精制 DM 工序/班组：氧化 填表人： 审核人： （车间主任）编号编号 工作活动描述工作活动描述班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1将异丙醇由储罐经物料泵打

9、入反应釜，再将上一批次精馏得到的异丙醇由车间暂存罐经物料泵打入反应釜，开启反应釜搅拌装置。2将袋装精 M 提升至操作平台，将精 M 人工投加进反应釜。3在配置罐内使用精馏得到的 60%异丙醇将 27.5%的双氧水稀释至 4%，将稀释为 4%的双氧水由配制罐经物料泵打入高位计量滴加槽内。4控制一定的流速滴加至反应釜内，以使精 M 进行反应，需使用循环水控制反应温度不高于 40，根据氧化温度适时调整双氧水的滴加速度5待到氧化还原电位达到规定值时，停止加料，搅拌装置继续工作， （氧化过程中双氧水微过量，以保证氧化反应的速度）6氧化反应结束后，反应釜内的搅拌装置低缓搅拌，以保证物料能够反应充分，实现养

10、晶体目的。班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）7受限空间作业b.离心操作过程车间：一车间 产品：精制 DM 工序/班组：离心 填表人： 审核人： （车间主任）编号编号 工作活动描述工作活动描述5班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1养晶后的料液在重力作用下经密闭管线自流至离心机内，开启离心机进行固液分离2离心机工作过程中使用软化水对离心机内的滤饼进行两次水洗3分离后的母液由物料泵打入板框压滤机进行二次固液分离c.烘干操作过程车间：一车间 产品：精制 D

11、M 工序/班组：烘干 填表人： 审核人： （车间主任）编号编号 工作活动描述工作活动描述班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1使用编织袋将固液分离后的固体料转移至闪蒸干燥器2在该闪蒸干燥器内将料块打碎，再依托热空气对流辐射作用进行烘干。3烘干后的物料沿管道进入旋风放料器，由下料口放料至编织袋内，人工封袋。d.蒸馏操作过程车间：一车间 产品：精制 DM 工序/班组：蒸馏 填表人： 审核人： （车间主任）编号编号 工作活动描述工作活动描述班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工

12、艺、单元操作）1开启粗溶剂罐的物料泵，向蒸发室内输送粗异丙醇。2开启蒸发器的蒸汽阀门，缓慢升温。开启冷凝循环水，并开启二级冷凝器的冰盐水。待到有回流出现时，调整回流比控制仪参数，3利用自动连锁装置来控制蒸发室物料的液位及蒸发器的蒸汽压力，蒸发室连续进料，并观察各仪表的现场显示值，以备手动控制和自动控制相结合。4将主塔底及蒸发室蒸发器的残液放到再沸器里，开启再沸器蒸汽，再沸 30分钟，关闭蒸汽阀门，排掉冷凝水。5打开再沸器排空，开启废液泵，将残液打入到污水蒸发釜中。蒸发釜中的固体废物入库，接收罐中的蒸馏水进入循环水池。2.2.3.1.2 二车间藜芦醛产品a.合成操作过程车间：二车间 产品：藜芦醛

13、 工序/班组：合成 填表人： 审核人： （车间主任）编号编号 工作活动描述工作活动描述班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1投料：将准确称量好的 N-甲基苯胺用真空抽入合成反应釜，开启反应釜搅拌，再将准确称量好的甲酸一次性抽入反应釜，两种物料抽完后排空反应釜内真空。2反应：投料完毕后搅拌反应 4 小时以上，使反应釜内温度自然上升，最终会升高至 60左右，然后再继续用蒸汽升温至 80保温反应 8 小时。3N-甲基甲酰 真空脱水：开真空泵，确保反应釜内维持在-0.07MPa、80的状态下，将6反应釜内的水分进行蒸发。4苯胺生产放

14、料：开启反应釜夹套冷却水冷却至 50以下，打开反应釜底阀，装入钢桶中称量后使用5投料：反应 1#、2#釜打开真空，分别将各自准确称量好的藜芦醚抽入反应釜中，开动搅拌，再将各自准确称量好的三氯氧磷缓慢抽入釜中，抽完后，排空，搅拌均匀。6反应：将称量好的 N-甲基甲酰苯胺真空抽入 1#、2#高位槽，将 N-甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反应釜内，使 N-甲基甲酰苯胺与藜芦醚进行反应。7水解：水解釜中加入适量的水，开动搅拌，用真空将反应釜内物料缓慢转至水解萃取釜内，搅拌约 1h。8萃取：水解萃取釜内加入适量的萃取剂（二氧甲烷） ，搅拌萃取两次，下层油相转入脱溶釜进行脱溶，上层水相转入中和釜进行中和

15、。9藜芦醛生产脱溶：萃取得到的下层油相转入脱溶釜内，通过调节脱溶釜夹套内蒸汽的流量控制釜内温度维持在 60，使萃取剂（二氯甲烷）蒸馏脱出，从而实现脱溶，得到藜芦醛粗品。班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）10受限空间作业b.蒸馏操作过程车间：二车间 产品：藜芦醛 工序/班组：蒸馏 填表人： 审核人： （车间主任）编号 工作活动描述班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1将二氯甲烷脱溶完毕的藜芦醛粗品物料转入精馏釜中，升温蒸馏，控制真空度为-0.098MP

16、a 以上。2前馏分接入前馏分接收罐中，当塔顶温度达到 120，无馏分后转入中馏分接收罐中。待塔顶温度达到 130后，取样检测馏出物，合格后转入成品接收罐中。3蒸馏至无馏分馏出后，关闭真空，以氮气置换蒸馏系统的真空。4蒸馏完毕，釜内残留物稍冷却后放入钢桶中，称重。c.水处理操作过程车间：二车间 产品：藜芦醛 工序/班组：水处理 填表人： 审核人： （车间主任）编号编号 工作活动描述工作活动描述班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1中和：将水解废水转入中和釜中，夹套开启冰盐水，缓慢滴加液碱中和，终点以 PH 试纸检测，温度控制在

17、 60。2分层离心：60静置分层，下层水转入冷却釜中搅拌冷却，上层的 N-甲基苯胺装桶回收利用，水层冷却到常温后离心分出磷酸盐装袋，水层转入蒸馏釜。3第一次离心母液转入蒸馏釜后，蒸馏出总体积的 80%后，釜内残留物转入冷却7釜中冷却至常温后离心分离，磷酸盐装袋，母液套用于下一批废水中。2.2.3.1.3 二车间 3,4 二甲氧基二苯甲酮产品a.合成操作过程车间：二车间 产品：3,4 二甲氧基二苯甲酮 工序/班组：合成 填表人： 审核人： （车间主任）编号编号 工作活动描述工作活动描述班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1投料

18、：将适量的催化剂三氯化铝加入反应釜内，真空抽入准确称量好的苯甲酰氯，开启夹套蒸汽调节釜温维持在 100。2反应：开启降膜吸收装置，高位槽中抽入准确计量好的藜芦醚，缓慢滴加入釜中，并同时将排气缓冲罐中的正己烷缓慢放入釜内，滴加时间为 3 小时左右，滴加完毕微回流 8h，反应结束。3蒸馏冷凝：维持釜内温度在 100，反应时间到后将正己烷（沸点为 69；100）蒸出，储存于排气缓冲罐中用于下一批。4尾气降膜吸收：反应及蒸馏过程中产生的 HCl 气体经过尾气吸收管道，进入四级降膜吸收系统。四级降膜吸收罐中均加入适量的氢氧化钠溶液，吸收后产生的氯化钠溶液达到一定浓度后，转入废水浓缩回收工段，回收氯化钠，

19、回收的水再用于降膜吸收用水。5水洗萃取：打开反应釜底阀，将釜内物料真空泵入水洗萃取釜内，泵入计量后的二甲苯，再加入准确计量后的水，搅拌 1h 后静置 1h，分层。b.水处理操作过程车间：二车间 产品：3,4 二甲氧基二苯甲酮 工序/班组：水处理 填表人： 审核人： （车间主任）编号编号 工作活动描述工作活动描述班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1酸性废水蒸馏浓缩：将酸性水洗过的废水真空抽入酸性废水蒸馏釜中，开启真空减压蒸馏浓缩，蒸馏出的酸水接入接收釜中，预热后用于下一批酸洗用水。2蒸馏釜达到一定体积后，转入下一批酸性废水再

20、次蒸馏，釜残积累到一定体积后，放出装于袋中，放于固废仓库。3碱性废水蒸馏浓缩：将碱性水洗过的废水真空抽入碱性废水蒸馏釜中，开启真空减压蒸馏浓缩，蒸馏出的水接入接收釜中，转入碱水配制釜中配制碱水，用于下一批。4蒸馏釜达到一定体积后，转入下一批碱性废水再次蒸馏，釜残积累到一定体积后，放出装于袋中，放于固废仓库。2.2.3.1.4 动力车间工作活动清单车间：动力车间 产品： 工序/班组：动力填表人： 审核人： （车间主任）编号编号 工作活动描述工作活动描述8班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）1用切割机切割管子2手持手电钻、台

21、式钻床钻孔3角向砂轮机、砂轮机磨削作业4焊接与热切割作业5临时用电作业6高处作业7受限空间作业8循环水泵开停车9冰盐水系统开停车10氮气系统开停车11去车间维修设备12电气仪表设备巡检维护2.2.3.1.5 仓库工作活动清单车间：行政部 产品： 工序/班组：仓库填表人： 审核人： （车间主任）编号编号 工作活动描述工作活动描述班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）1叉车作业2危险化学品卸车作业2.2.3.1.6 直接确定重大（D 级/2 级/橙色风险）工作活动清单编号编号 工作活动描述工作活动描述班组班组- -任务任务作业

22、过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）1开停车作业、非正常工况的作业2同一爆炸危险区域内，现场作业人员 10 人以上的310 人以上的检维修作业及特殊作业4涉及重点监管化工工艺的主要装置92.2.3.2 填写工作危害分析（JHA）评价表 2.2.3.2.1 一车间工作危害分析（JHA）评价表a.氧化岗位工作危害分析（JHA）评价表单位：一车间 工作岗位：氧化 工作任务：氧化反应 ：01序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险

23、风险等级等级异丙醇进出料阀未打开或失灵打料泵损坏、异丙醇外溢检查开关正确佩戴防护用品2244 级异丙醇从法兰处泄露异丙醇泄漏、人员中毒、遇明火发生火灾巡回检查，设置可燃气体报警仪2244 级氧化釜底阀未关闭或内漏异丙醇外溢使用时检查与复查氧化釜底阀，附近设置可燃气体报警仪2244 级泵开关失灵异丙醇加入量过多打料时专人看守，异丙醇超量时放入母液槽2125 级打料泵按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接地保护1225 级配合失误异丙醇加入量过多异丙醇超量时放入母液槽1225 级1将异丙醇由储罐经物料泵打入反应釜，再将上一批次精馏得到的异丙醇由车间暂存罐经物料泵打入反应釜，开启反应釜搅拌装置。搅拌装

24、置故障/运转设备定期检查维护保养润滑1225 级电动葫芦故障不能正常工作；致使重物坠落运转设备定期检查维护保养润滑2244 级2将袋装精 M 提升至操作平台，将精 M 人工投加进反应釜。作业人员不规范佩戴防护用品作业人员吸入粉尘、异丙醇蒸汽发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查督促。1225 级3在配置罐内使用精馏得到的 60%异丙醇将27.5%的双氧水稀释至 4%，将稀释为 4%配制罐、高位计量槽泄漏或液位过高溢流；异丙醇泄漏或溢出设置液位计并标识上限；打料时专人看守；附近设置可燃气体报警器；车间操作使用防爆工具。2244 级10的双氧水由配制罐经物料泵打入高位计

25、量滴加槽内。4控制一定的流速滴加至反应釜内，以使精M 进行反应，需使用循环水控制反应温度不高于 40，根据氧化温度适时调整双氧水的滴加速度滴加速度过快，反应温度过高反应釜超温、超压，物料喷溅滴加管线设置为 DN20，控制 4%双氧水滴加上限；设置氧化反应釜温度与双氧水管线电磁阀连锁切断；员工精心操作，控制工艺指标在范围之内；反应过程中全开循环水，降低反应温度。2244 级清洗置换不合格导致人员中毒或窒息做好清洗置换作业并检测合格,监护人进行复查检测结果保证清洗置换合格1554 级未配备安全带突发情况不能及时撤离进入受限空间作业必须系挂安全带1554 级电机电源未切断导致意外开启致使人员机械伤害

26、受限空间作业电机切断电源或拆除皮带，点动确认1554 级5受限空间作业受限空间作业未检测氧气含量气体浓度不符合要求导致人员中毒配备便携式氧含量检测报警仪规范使用1554 级分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ）b.离心岗位工作危害分析（JHA）评价表单位：一车间 工作岗位：离心 工作任务：离心脱液洗涤 ：02序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险风险等级等级111养晶后的料液在重

27、力作用下经密闭管线自流至离心机内，开启离心机进行固液分离离心过程中离心机内可能达到可燃气体爆炸极限范围2离心机工作过程中使用软化水对离心机内的滤饼进行两次水洗机械故障产生静电火花遇机械撞击产生火花，引发火灾、爆炸在开启离心机前打开氮气保护阀，离心机停止后切断氮气阀门。1554 级3分离后的母液由物料泵打入板框压滤机进行二次固液分离机械故障产生静电火花当可燃气体达到爆炸极限时引发火灾、爆炸定期对机械设备进行检维修；操作人员发现异常及时报告；动力车间加强设备巡检。1554 级分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

28、 ）c.烘干岗位工作危害分析（JHA）评价表单位：一车间 工作岗位：烘干 工作任务：烘干产品 ：03序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险风险等级等级作业人员不规范佩戴防护用品作业人员吸入粉尘、异丙醇蒸汽发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查督促。1225 级1使用编织袋将固液分离后的固体料转移至闪蒸干燥器电动葫芦故障不能正常工作；致使重物坠落运转设备定期检查维护保养润滑2364 级2在该闪蒸干燥器内将料块打碎，再依托热空气对流辐射作用进行

29、烘干。闪蒸干燥器温度控制过高物料焦糊；可能发生火灾加热器、闪蒸干燥器、热风管线等设置多处温度远传显示；操作人员加强操作控制。1225 级3烘干后的物料沿管道进使用缝包机可能造成触电使用前检查，配备漏电保护装置。2244 级12入旋风放料器，由下料口放料至编织袋内，人工封袋。分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ）d.蒸馏岗位工作危害分析（JHA）评价表单位：一车间 工作岗位：蒸馏 工作任务：异丙醇蒸馏 ：04序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业

30、环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险风险等级等级异丙醇进出料阀未打开或失灵打料泵损坏、异丙醇外溢检查开关正确佩戴防护用品2244 级异丙醇从法兰处泄漏异丙醇泄漏、人员中毒、遇明火发生火灾巡回检查，设置可燃气体报警仪2244 级1开启粗溶剂罐的物料泵，向蒸发室内输送粗异丙醇。打料泵按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接地保护1225 级蒸汽开度过大产生水锤后可能造成管线损坏；设备受热不均匀，产生内应力损坏操作人员精心操作，先排水后引气，缓慢升温1335 级没有循环水或压力低工艺汽不能得到及时冷凝后排空，进而产生其他危险开车前及蒸馏过程中勤检查循环水压力、工艺温度等参数

31、，及时联系动力2244 级2开启蒸发器的蒸汽阀门，缓慢升温。开启冷凝循环水，并开启二级冷凝器的冰盐水。待到有回流出现时，调整回流比控制仪参数，没有冰盐水或冰盐水温度高工艺汽不能得到及时冷凝后排空，进而产生其他危开车前及蒸馏过程中勤检查冰盐水压力、工艺温度等参数，及时联系动力2244 级13险回流比控制不当产品不合格；工艺参数超标及时调节；加强操作2244 级3利用自动联锁装置来控制蒸发室物料的液位及蒸发器的蒸汽压力，蒸发室连续进料，并观察各仪表的现场显示值，以备手动控制和自动控制相结合。仪表工作不正常、蒸汽加入量过多系统超温、超压控制工艺指标在工艺范围之内，超出仪表的控制范围后及时切换至手动操

32、作。蒸馏主塔温度与蒸汽管道电磁阀切断连锁、主塔压力与蒸汽管道电磁阀切断连锁、蒸发器压力变送器与蒸汽管道电磁阀切断连锁、蒸发室液位、蒸发室进异丙醇母液转子流量计与异丙醇母液管线电磁阀调节及连锁切断、副塔温度与再沸器蒸汽管线电磁阀连锁切断、副塔压力与蒸汽管道电磁阀连锁切断2244 级4将主塔底及蒸发室蒸发器的残液放到再沸器里，开启再沸器蒸汽，再沸30 分钟，关闭蒸汽阀门，排掉冷凝水。蒸汽加入量过多系统超温、超压再沸器温度与蒸汽管道电磁阀设置连锁切断2244 级5打开再沸器排空，开启废液泵，将残液打入到污水蒸发釜中。蒸发釜中的固体废物入库，接收罐中的蒸馏水进入循环水池。作业人员不规范佩戴防护用品作业

33、人员吸入有毒气体发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查督促。2244 级分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ）2.2.3.2.2 二车间藜芦醛产品工作危害分析（JHA）评价表14a.合成岗位工作危害分析（JHA）评价表单位：二车间 工作岗位：合成 工作任务：藜芦醛合成反应 ：01序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险风险等级等级作业人员不规范佩戴防护用

34、品作业人员吸入 N-甲基苯胺、甲酸有毒气体发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查督促。2244 级N-甲基苯胺、甲酸溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品规范佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏2244 级1投料：将准确称量好的N-甲基苯胺用真空抽入合成反应釜，开启反应釜搅拌，再将准确称量好的甲酸一次性抽入反应釜，两种物料抽完后排空反应釜内真空。反应釜底阀未关闭或内漏N-甲基苯胺、甲酸外泄使用时检查与复查反应釜底阀；附近设置有毒气体报警仪2244 级2反应：投料完毕后搅拌反应 4 小时以上，使反应釜内温度自然上

35、升，最终会升高至 60左右，然后再继续用蒸汽升温至 80保温反应8 小时。搅拌装置故障物料反应不均匀运转设备定期检查维护保养润滑1225 级3放料：开启反应釜夹套冷却水冷却至 50以下，打开反应釜底阀，装入钢桶中称量后使用钢桶充装搬运过程中倾倒砸脚；挤手加强培训教育，使操作人员认识到此工作过程中的危险性，提高防范意识2364 级三氯氧磷溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品规范佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏2244 级4投料：反应 1#、2#釜打开真空，分别将各自准确称量好的藜芦醚抽入反应釜中，开动搅拌，再将各自准确称量好的三氯氧磷

36、缓慢抽入釜中，反应釜底阀未关闭或内漏藜芦醚外泄使用时检查与复查反应釜底阀；附近设置可燃、有毒气体报警仪2244 级15抽完后，排空，搅拌均匀。5反应：将称量好的 N-甲基甲酰苯胺真空抽入1#、2#高位槽，将 N-甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反应釜内，使 N-甲基甲酰苯胺与藜芦醚进行反应。N-甲基甲酰苯胺滴加速度过快反应釜超温操作人员精心操作控制工艺指标在工艺范围之内，全开循环水控制反应温度2244 级6水解：水解釜中加入适量的水，开动搅拌，用真空将反应釜内物料缓慢转至水解萃取釜内，搅拌约 1h。冰盐水温度高或中断温度上升过快保证冰盐水供应，控制藜芦醛反应液加入速度。2244 级7脱溶：萃取

37、得到的下层油相转入脱溶釜内，通过调节脱溶釜夹套内蒸汽的流量控制釜内温度维持在 60，使萃取剂（二氯甲烷）蒸馏脱出，从而实现脱溶，得到藜芦醛粗品。温度控制过高二氯甲烷冷凝不及时，出现冲料控制脱溶温度，及时调节2244 级分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ）b.蒸馏岗位工作危害分析（JHA）评价表单位：二车间 工作岗位：蒸馏 工作任务：藜芦醛蒸馏 ：0216序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS

38、 SR R风险风险等级等级1将二氯甲烷脱溶完毕的藜芦醛粗品物料转入精馏釜中，升温蒸馏，控制真空度为-0.098MPa以上。2前馏分接入前馏分接收罐中，当塔顶温度达到120，无馏分后转入中馏分接收罐中。待塔顶温度达到 130后，取样检测馏出物，合格后转入成品接收罐中。3蒸馏至无馏分馏出后，关闭真空，以氮气置换蒸馏系统的真空。不能保证负压，有泄漏处物料预空气氧化，产品质量下降使用前检查设备，保证真空度。2244 级4蒸馏完毕，釜内残留物稍冷却后放入钢桶中，称重。钢桶充装搬运过程中倾倒砸脚；挤手加强培训教育，使操作人员认识到此工作过程中的危险性，提高防范意识。2364 级分析人员： 分析日期： 审核

39、人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ）c.水处理岗位工作危害分析（JHA）评价表单位：二车间 工作岗位：水处理 工作任务：废水处理 ：03序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险风险等级等级17液碱滴加过快压力、温度升高过快控制液碱滴加上限；加装流量孔板，限制液碱流量；员工精心操作，控制工艺指标在范围之内；反应过程中全开冰盐水，降低反应温度。2244 级1中和：将水解废水转入中和釜中，夹套开启冰盐水，缓慢滴加

40、液碱中和，终点以 PH 试纸检测，温度控制在 60。液碱溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品规范佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏2244 级作业人员不能规范佩戴防护用品作业人员吸入 N-甲基苯胺有毒气体发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查督促。2244 级2分层离心：60静置分层，下层水转入冷却釜中搅拌冷却，上层的N-甲基苯胺装桶回收利用，水层冷却到常温后离心分出磷酸盐装袋，水层转入蒸馏釜。N-甲基苯胺溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品规范佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置

41、喷淋洗眼器2244 级3第一次离心母液转入蒸馏釜后，蒸馏出总体积的 80%后，釜内残留物转入冷却釜中冷却至常温后离心分离，磷酸盐装袋，母液套用于下一批废水中。离心机按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接地保护1225 级分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ）2.2.3.2.3 二车间 3,4 二甲氧基二苯甲酮产品工作危害分析（JHA）评价表a.合成岗位工作危害分析（JHA）评价表单位：二车间 工作岗位：合成 工作任务：3,4 二甲氧基二苯甲酮合成反应 ：01序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危

42、害因素或潜在事件（人、主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险风险18物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）等级等级作业人员不规范佩戴防护用品作业人员吸入三氯化铝、苯甲酰氯有毒气体发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查督促。2244 级三氯化铝、苯甲酰氯溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品规范佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏2244 级1投料：将适量的催化剂三氯化铝加入反应釜内，真空抽入准确称量好的苯甲酰氯，开启夹套蒸汽调节釜温维持在100。反应釜底阀未关闭或内漏三氯化铝、苯甲酰氯外泄使用

43、时检查与复查反应釜底阀；附近设置有毒气体报警仪2244 级藜芦醚滴加速度过快反应釜超温操作人员精心操作控制工艺指标在工艺范围之内，全开循环水控制反应温度2244 级2反应：开启降膜吸收装置，高位槽中抽入准确计量好的藜芦醚，缓慢滴加入釜中，并同时将排气缓冲罐中的正己烷缓慢放入釜内，滴加时间为 3 小时左右，滴加完毕微回流 8h，反应结束。正己烷加入速度过快因回流量太大导致冲料控制正己烷加入速度。2244 级3蒸馏冷凝：维持釜内温度在 100，反应时间到后将正己烷（沸点为69；100）蒸出，储存于排气缓冲罐中用于下一批。正己烷蒸馏速度过快因回流量太大导致冲料控制正己烷蒸馏速度。2244 级4尾气降

44、膜吸收：反应及蒸馏过程中产生的 HCl气体经过尾气吸收管道，进入四级降膜吸收系统。四级降膜吸收罐中均加入适量的氢氧化钠溶液，液碱溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品规范佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏2244 级19吸收后产生的氯化钠溶液达到一定浓度后，转入废水浓缩回收工段，回收氯化钠，回收的水再用于降膜吸收用水。二甲苯泵进出料阀未打开或失灵打料泵损坏、二甲苯外溢检查开关正确佩戴防护用品2244 级二甲苯从法兰处泄露二甲苯泄漏、人员中毒、遇明火发生火灾巡回检查，设置可燃气体报警仪2244 级打料泵按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接

45、地保护1225 级5水洗萃取：打开反应釜底阀，将釜内物料真空泵入水洗萃取釜内，泵入计量后的二甲苯，再加入准确计量后的水，搅拌 1h 后静置 1h，分层。搅拌装置故障/运转设备定期检查维护保养润滑1225 级分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ）b.水处理岗位工作危害分析（JHA）评价表单位：二车间 工作岗位：水处理 工作任务：废水处理 ：02序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险

46、风险等级等级蒸汽开度过大产生水锤后可能造成管线损坏；设备受热不均匀，产生内应力损坏操作人员精心操作，先排水后引气，缓慢升温1335 级1酸性废水蒸馏浓缩：将酸性水洗过的废水真空抽入酸性废水蒸馏釜中，开启真空减压蒸馏浓缩，蒸馏出的酸水接入接收釜中，预热后用于下一批酸洗用水。没有循环水或压力低工艺汽不能得到及时冷凝后排空，进而产生其他危险开车前及蒸馏过程中勤检查循环水压力、工艺温度等参数，及时联系动力2244 级202蒸馏釜达到一定体积后，转入下一批酸性废水再次蒸馏，釜残积累到一定体积后，放出装于袋中，放于固废仓库。物料高温烫伤使用循环水降温后放料2244 级蒸汽开度过大产生水锤后可能造成管线损坏

47、；设备受热不均匀，产生内应力损坏操作人员精心操作，先排水后引气，缓慢升温1335 级3碱性废水蒸馏浓缩：将碱性水洗过的废水真空抽入碱性废水蒸馏釜中，开启真空减压蒸馏浓缩，蒸馏出的水接入接收釜中，转入碱水配制釜中配制碱水，用于下一批。没有循环水或压力低工艺汽不能得到及时冷凝后排空，进而产生其他危险开车前及蒸馏过程中勤检查循环水压力、工艺温度等参数，及时联系动力2244 级4蒸馏釜达到一定体积后，转入下一批碱性废水再次蒸馏，釜残积累到一定体积后，放出装于袋中，放于固废仓库。物料高温烫伤使用循环水降温后放料2244 级分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（备注：审核人为

48、所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人2.2.3.2.4 动力车间工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表单位：动力车间 工作岗位：动力 工作任务：设备操作、维护保养、检维修 ：01序序号号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险风险等级等级1 1用切割机切割管子用切割机切割管子21送电触电电击伤送电时确定开关后脸侧向配电箱；配备漏电保护装置1225 级切割作业切割片飞出人员被击伤作业前检查，必须穿戴劳保护品，作业中按操作规程2244 级切割物料作业切屑飞溅眼

49、部伤害、皮肤烫伤穿戴好劳保用品2244 级切割物料作业物料未夹紧切割片损坏物料用夹具夹紧2244 级切割物料作业切割下料时切手手部损伤必须穿戴劳保护品，作业中按操作规程操作2244 级手持手电钻钻孔手持手电钻钻孔按开关接通手电钻手电钻漏电人员电伤安装漏电保护器2244 级手持手电钻作业手电钻开关按钮卡住开关失灵，送电后转动、停止作业后无法关闭作业前检查工具可靠性。1225 级手持手电钻钻孔手电钻机身旋转上肢扭伤作业时握紧电动工具2244 级2 2手持手电钻钻孔手电钻钻头断裂迸出人身伤害作业前检查工具，按操作规程作业2244 级角向砂轮机磨削作业角向砂轮机磨削作业角向砂轮机送电按钮触电人员电伤配

50、电箱、移动式托线盘可靠接地、漏电保护2244 级磨削作业手指碰到旋转砂轮片手指受伤工作中精力集中，不得将手离砂轮片过近2244 级磨削作业砂轮作业时的灰尘吸入肺部砂轮机作业场所保持通风，作业人员佩戴防尘口罩2125 级3 3磨削作业砂轮片断裂击伤人员用前检查砂轮片；作业中按规程操作2244 级焊接与热切割作业焊接与热切割作业4 4准备备件等工具备件、工具掉落砸伤、划伤作业人员使用工具包；穿防砸鞋、戴防护手套；检查电动工具是否在有效期内。现场准备灭火器。2364级22辨识周围环境周围异常情况泄露作业人员中毒现场配备滤毒罐、防毒面具。作业区域不准随意动与作业无关的阀门；辨识风向，确认好疏散方向。2

51、364级使用气割气带漏气引发火灾烧伤作业人员气割胶管用专用卡子；使用前检查2244级组对焊接防护用品使用不全、二次线裸露作业人员灼伤、触电正确使用焊工手套；二次线无裸露2244 级清理现场尖锐物品伤害人员手指受伤佩戴手套，对现场工器具地面进行清理。2244 级高处作业高处作业周围环境及人员辨识周围设备管道、管廊管道发生泄漏；作业人员身体患有高血压等病症。中毒、窒息、摔伤作业人员作业人员配备并携带防毒面具、滤毒罐；确定应急逃生路线；登高作业人员进行测量血压合格1225级检查准备作业，使用的工器具未佩戴防护手套，未抓牢等。划伤、砸伤作业人员检查准备工器具时作业人员佩戴防护手套，抓牢工器具，缓慢进行

52、。1225级使用梯子或爬梯登上管廊由框架楼层直接上管廊安全带系挂不规范，脚下踩滑、手中持物、未抓牢坠落、摔伤作业人员专人扶梯子；上梯子或爬梯时一步一个台阶禁止跨越多个台阶攀爬；禁止手中持物；安全带双钩交替移动；登上管廊后立即将双钩安全带，挂在安全绳上或使用钢丝绳栓挂在上方槽钢上；2364级移动到作业点，并栓挂安全带安全带系挂不规范脚下踩滑坠落、摔伤作业人员在移动过程中必须保持安全带处于高挂低用状态；脚下踩实，缓慢进行；不允许手中持物；2364级坠落、摔伤作业人员保持安全带处于高挂低用状态，使用钢丝绳栓挂在上方槽钢上；1225级5 5使用绳子将工具等提到管廊上。安全带系带不规范；未拉设警戒；工器

53、具未绑定牢固坠物砸伤作业点下方禁止站人，并由监护人警戒，禁止无关人员进入；工器具传递过程及提到管廊后使用铁丝绑牢，防止坠落。1225级23在管廊开始施工作业（ 根据涉及到的动火、管线打开、吊装等高危作业项目进行添加分析 ）安全带系挂不规范；警戒不规范，人员随意进出坠落、摔伤、砸伤作业人员及其他人员保持安全带处于高挂低用状态，使用钢丝绳栓挂在上方槽钢上。临时线无破损、磨光机前安装漏电保护器、作业人员佩戴防护眼镜等劳保用品；按照规范拉设警戒线，监护人认真履行职责禁止无关人随意进出警戒区域1225级作业完毕后下管廊安全带系带不规范、手中持物、脚下踩滑坠落 受伤作业人员专人扶梯子；下梯子或爬梯时一步一

54、个台阶禁止跨越多个台阶攀爬；禁止手中持物；脚下踩实缓慢2244 级清理现场清理工器具等未佩戴防护手套、未注意周围障碍物、未抓牢掉落划伤、砸伤、碰伤作业人员清理工器具时佩戴防护手套、注意周围障碍物，缓慢进行；抓牢工器具；1225级清洗置换不合格导致人员中毒或窒息做好清洗置换作业并检测合格,监护人进行复查检测结果保证清洗置换合格1554 级未配备安全带突发情况不能及时撤离进入受限空间作业必须系挂安全带1554 级电机电源未切断导致意外开启致使人员机械伤害受限空间作业电机切断电源，悬挂警示牌，点动确认1554 级受限空间作业未检测氧气、有毒气体含量气体浓度不符合要求导致人员中毒、窒息配备便携式氧含量

55、、有毒气体报警仪规范使用1554 级6 6受限空间作业受限空间作业作业人员不规范佩戴防护用品作业人员吸入有毒气体发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查督促。1225 级循环水泵开停车循环水泵开停车手动盘 车、无杂音人员盘 车方式不正确机械伤害操作法，严格执行；1225 级7 7检查泵体各部位螺栓紧固、无松动螺栓松动、水泄漏设备振动操作法，严格执行；1225 级24电源送电，首次启动时，点动电机几秒后立即关机，检查电机转向电机反转电机损坏操作法，严格执行；2244 级检查泵进出口管线阀门，进口阀全开，出口阀开三分之一。阀门未打通；出口阀门开度过大憋压、泵损坏；启动电流

56、 过大。操作法，严格执行；2244 级点动电源按钮，根据电流、出口压力调整出口阀门开度至满足生产负荷，并检查管线、泵体有无漏点。漏点扩大，影响正常运行水泄漏日常检查，有规程，严格执行2244 级冰盐水系统开停车冰盐水系统开停车检查电气仪表正常、现场阀门到位影响开车进度，系统运行系统运行不稳定操作法，严格执行1225 级系统试气密漏点扩大，影响正常生产人员中毒、环境污染操作法，严格执行2244 级检查 润滑油 油位是否合适油位过低轴承损坏操作法，严格执行；2244 级机组送电未送电；触电影响设备启动；人员伤害操作法，严格执行 、设备接零保护，重复接地 ；1225 级启动冰机，根据负荷进行调节漏点

57、扩大，影响正常生产，人员冻伤、中毒日常检查，有规程，严格执行1225 级8 8单机试车电机过载设备损坏按规程试车2244 级分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ）2.2.3.2.5 仓库工作危害分析（JHA）评价表25工作危害分析（JHA）评价表单位：行政部 工作岗位：仓库 工作任务：叉车叉运作业 ：01序序号号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R风险风险等级等级无证人员操作叉车因技术不够

58、娴熟导致设备损坏或造成人员伤害持证上岗制度、叉车钥匙专人管理2244 级刹车、油门、液压系统、轮胎胎压异常人身伤害、设备损坏每日进行检查2244 级1 1叉车作业叉车作业叉车前后有人、有物人身伤害、设备损伤严格按照操作程序作业2244 级液位计失灵泄漏、火灾、环境污染、财产损失加强检查1225 级呼吸阀失灵着火、爆炸加强检查1225 级上下爬梯坠落摔伤加强防范2364 级储存超量火灾、中毒、泄漏、爆炸、环境污染加强检查加强巡检；液位报警；可燃气体报警25103 级管道泄漏火灾、中毒加强检查加强巡检2244 级人身静电火灾、爆炸穿静电防护服1225 级管道静电积聚火灾、爆炸法兰导线跨接1225

59、级车辆资质不全火灾、交通事故严格管理制度1225 级雷雨天卸车着火、爆炸严格管理制度1554 级车辆未带阻火帽静电着火、爆炸制度管理1554 级卸车时不接地静电着火、爆炸加强检查1554 级灭火器失灵火势蔓延巡检更 换1335级禁火区内动火、吸烟、使用非防爆通讯工具火灾、爆炸加强制度管理1554 级脱岗着火、爆炸操作规程1554 级输料管内残余料外泄中毒严格操作规程，容器收集1225 级未使用防护用品中毒加强防护1335级2 2危险化学危险化学品卸车作品卸车作业业提前拆除接地线静电着火严格操作规程1554 级262.2.3.2.6 直接确定为重大（D 级/2 级/橙色）风险单位：厂区内 ：01

60、编号编号 工作活动描述工作活动描述控制措施控制措施风险等级风险等级备注备注1开停车作业、非正常工况的作业按照开停车方案、安全操作规程进行操作2同一爆炸危险区域内，现场作业人员 10 人以上的严格控制现场作业人员，无关人员不得进入生产现场310 人以上的检维修作业及特殊作业控制检维修作业现场人员数量，无关人员不得进入检修现场；特殊作业严格执行 gb30871-2014 规定4涉及重点监管化工工艺的主要装置（一车间）严格遵守公司安全管理规章制度、岗位安全操作规程2 级272.2 安全检查表分析法实施步骤2.2.1 列出设备设施清单设备设施清单（记录受控号）单位: 单元/装置： ：序号序号设备种类设